項目運行績效監(jiān)控報告（精選7篇）
在現(xiàn)在社會，報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切，我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎？以下是小編整理的項目運行績效監(jiān)控報告（精選7篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
項目運行績效監(jiān)控報告1
一、項目支出基本情況
學(xué)校項目組織管理過程規(guī)范，內(nèi)部職能部門職責(zé)分工明確。從過程管理來看，由業(yè)務(wù)部門提出項目申請、歸口管理部門根據(jù)需要組織必要性和可行性論證，報學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或辦公會議審批后立項，而后業(yè)務(wù)部門組織實施，項目完成驗收合格后，根據(jù)合同條款付款，各環(huán)節(jié)都符合規(guī)范。屬于政府采購目錄和達到政府采購金額起點的項目，學(xué)校嚴格按照政府采購范圍和標準執(zhí)行。具體各類項目的管理制度建設(shè)和日常檢查監(jiān)督管理由歸口管理部門負責(zé)，根據(jù)項目類型不同，學(xué)校制定了《科研項目經(jīng)費管理辦法》、《關(guān)于進一步加強科研項目經(jīng)費管理的規(guī)定》，《基本建設(shè)管理實施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規(guī)章制度進行管理。
2022年，學(xué)校部門預(yù)算安排的項目有8個，具體包括：基建項目、校園維修及日常維護專項、采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、學(xué)生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置、大院運行費、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專項（含人才引進、學(xué)科平臺和碩士點建設(shè)、科研配套）、圖書資料及數(shù)字資源。
1.基建項目以及兩個中心建設(shè)、新建弘昱學(xué)生宿舍項目。該項目由學(xué)校基建處根據(jù)實際情況進行申報，學(xué)校重點基建項目有經(jīng)管類專業(yè)實訓(xùn)中心和工程實驗實訓(xùn)中心項目及配套、新建弘昱學(xué)生宿舍（弘昱6號棟）、東西校區(qū)連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學(xué)院實驗實訓(xùn)大樓等。2022年部門預(yù)算安排經(jīng)費撥款1000萬元，教育公共專項安排5700萬元。
2.校園維修及日常維護專項。該項目由學(xué)校后勤處根據(jù)教育教學(xué)發(fā)展需要和師生實際需求進行申報，學(xué)校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質(zhì)改造項目等。2022年部門預(yù)算安排經(jīng)費撥款728.67萬元，財政專戶管理資金1271.33萬元，合計2000萬元。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處按照上級主管部門要求和學(xué)校實際情況申報，主要支付年度內(nèi)政府采購項目的代理服務(wù)費和評審費，保障采購業(yè)務(wù)正常有序進行。2022年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金120萬元。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處根據(jù)學(xué)校各二級單位申請和學(xué)校實際情況申報，主要用于年度內(nèi)購置學(xué)生宿舍家具、支付新圖書館家具設(shè)備質(zhì)保金、辦公電腦打印機等設(shè)備更新。2022年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金855萬元。
5.大院運行費。該項目由學(xué)校后勤處和保衛(wèi)處根據(jù)合同和實際情況申報，主要包括學(xué)校物業(yè)管理費用、保安服務(wù)費用和水電氣費等。2022年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金2435萬元。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費。該項目由學(xué)校教務(wù)處根據(jù)教學(xué)運行和管理需求申報，主要包括教學(xué)改革經(jīng)費、課程與教材建設(shè)支出、專業(yè)建設(shè)支出、教學(xué)日常支出等。2022年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金2800萬元。
7.科技專項（含人才引進、學(xué)科平臺和碩士點建設(shè)、科研配套）。該項目由學(xué)校人事處、研究生學(xué)院和科技處按照學(xué)校人才引進計劃、學(xué)科和碩士點建設(shè)投入需求以及科研配套需求申報，主要包括人才引進安家費及購房補貼、科研啟動費、各類學(xué)科和平臺建設(shè)經(jīng)費、科研項目配套經(jīng)費等。2022年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金3113萬元。
8.圖書資料及數(shù)字資源。該項目由學(xué)校圖書館按照各類館藏資源的'采購需求申報，主要包括報刊、紙質(zhì)圖書和數(shù)字資源采購。2022年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金400萬元。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
學(xué)校績效運行監(jiān)控工作由計財處牽頭，項目歸口管理部門配合開展，具體流程如下：
1.2022年7月1日-2022年7月6日，計財處對項目支出的預(yù)算執(zhí)行情況進行梳理，將預(yù)算執(zhí)行進度和支出明細反饋到歸口管理部門。
2.2022年7月7日-2022年7月20日，歸口管理部門組織對項目支出績效目標完成情況進行對照梳理，完善填寫《項目支出績效運行監(jiān)控表》。
3.2022年7月21日-2022年7月25日，計財處匯總所有項目支出績效監(jiān)控情況，形成學(xué)校部門預(yù)算績效監(jiān)控結(jié)果，完成績效監(jiān)控報告，匯總長沙學(xué)院和長沙大學(xué)附屬中學(xué)的所有績效監(jiān)控資料報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.2022年7月26日-2022年7月29日，計財處通過預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)向市財政局報送預(yù)算績效監(jiān)控結(jié)果。
三、績效運行監(jiān)控情況
（一）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況
2022年上半年，學(xué)校項目支出總體執(zhí)行率為34.44%，預(yù)算執(zhí)行進度較好的項目有3個，分別為：兩個中心建設(shè)項目、新建弘昱學(xué)生宿舍建設(shè)項目、圖書資料及數(shù)字資源；預(yù)算執(zhí)行進度適中的項目有3個，分別為：采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、大院運行費、校園維修及日常維護專項；預(yù)算執(zhí)行進度較慢的項目有4個，分別為：基建項目、學(xué)生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專項（含人才引進、學(xué)科平臺和碩士點建設(shè)、科研配套）。
（二）項目支出績效目標完成情況
1.基建項目：弘昱學(xué)生宿舍主體工程已完工，建設(shè)進度≥80%，秋季學(xué)期投入使用，其他基建項目有序推進，年度目標可完成。
2.校園維修及日常維護專項：已及時完成師生申報的零星維修，按原計劃流程推進重點維修項目，年度目標可完成。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費：已完成35個項目代理費支付，每個項目完成招標后及時支付勞務(wù)費和代理服務(wù)費，確保學(xué)校的采購項目能持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，年度目標可完成。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置：學(xué)校綜合樓改造、弘昱學(xué)生宿舍及東校區(qū)建設(shè)都在進行當中，部分項目已完成安裝調(diào)試，正在試運行階段，年度目標可完成。
5.大院運行費：水電費按實際發(fā)生額確定，物業(yè)和保安服務(wù)、洪山公寓租賃等按合同結(jié)算，若出現(xiàn)個別服務(wù)不到位的情況，則按合同約定對結(jié)算金額進行扣減，年度目標可完成。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費：在做好疫情防控的同時，學(xué)校教學(xué)管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類教師教學(xué)競賽，獲得一等獎1項，二等獎1項，三等獎3項。湖南省課程思政教學(xué)競賽6位選手有4位進入決賽。湖南省信息化教學(xué)競賽校級選拔賽組織完畢，暑假備戰(zhàn)省級復(fù)賽。大學(xué)生創(chuàng)新性項目通過結(jié)題驗收項目108項，其中省級及以上項目47項，校級項目61項。立項147項，其中省級49項，校級98項。湖南省教師課堂教學(xué)競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數(shù)字創(chuàng)意教學(xué)技能大賽獲得二等獎6項，三等獎10項。加強教學(xué)課堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用現(xiàn)代信息技術(shù)和“愛課程”“學(xué)堂在線”等在線教學(xué)平臺，提高線上線下課堂教學(xué)質(zhì)量，建設(shè)線上“金課”。優(yōu)化專業(yè)布局和結(jié)構(gòu)，出臺《長沙學(xué)院專業(yè)設(shè)置與動態(tài)調(diào)整管理辦法（暫行）》。推進一流本科專業(yè)建設(shè)，新增國家級一流本科專業(yè)10個，省級一流本科專業(yè)2個，年度目標可完成。
7.科技專項（含人才引進、學(xué)科平臺和碩士點建設(shè)、科研配套）：已完成6位高層次人才的論證，全職引進博士36人，碩士11人；各學(xué)科、科研平臺、碩士學(xué)位建設(shè)點均完成了建設(shè)任務(wù)中的定量指標，學(xué)校上半年聯(lián)合培養(yǎng)研究生數(shù)量達到了50人；國家級、部級項目申報數(shù)達256項，省、市廳級項目申報數(shù)244項，截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右，省、市廳級項目立項科研項目69項左右，大部分國家項目評選結(jié)果下半年公布，已簽訂產(chǎn)學(xué)研合作項目數(shù)量64項，已發(fā)表中文核心以上論文116篇（其中SCI、EI等高水平論文77篇）；已獲得專利授權(quán)57項，其中發(fā)明專利授權(quán)32項，實用新型專利授權(quán)23項，年度目標可完成。
8.圖書資料及數(shù)字資源：已采購紙質(zhì)圖書5.7萬冊、期刊600種、電子期刊33個，年度目標已完成。
四、存在問題及其原因
1.部分預(yù)算項目執(zhí)行進度較慢。主要原因如下：
（1）為不影響教學(xué)，基建維修項目主要集中在暑假進行，因此資金支付集中在下半年。
（2）上半年主要進行學(xué)生家具和設(shè)備購置的前期招標采購工作，按照采購流程，驗收付款主要集中在下半年。
（3）上半年受新冠疫情影響，學(xué)生校外實習(xí)實訓(xùn)和教學(xué)學(xué)術(shù)交流等減少，因此教學(xué)業(yè)務(wù)費1-6月執(zhí)行率較低。
（4）按照新進教師招聘流程，當年引進的博士一般秋季學(xué)期開學(xué)辦理入職，人才引進安家費和購房補貼支付時間主要集中在下半年，因此，科技專項1-6月執(zhí)行率較低。以上項目下半年加快預(yù)算執(zhí)行，確保全年績效目標完成。
2.預(yù)算項目績效目標執(zhí)行進度和完成情況存在偏差。主要原因如下：
（1）科研項目管理的規(guī)律為上半年申報下半年立項、結(jié)題，因此1-6月國家級科研項目的立項完成數(shù)量不高，但是按照項目申報情況預(yù)估，全年目標可完成。
（2）大院運行費中物業(yè)管理服務(wù)按照合同約定執(zhí)行，個別月份可能存在流動性較大、物業(yè)員工不穩(wěn)定，服務(wù)不到位的情況，學(xué)校會扣減費用，但是偏差在可控范圍內(nèi)，總體服務(wù)質(zhì)量可保證，全年目標可完成。
（3）學(xué)生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置大部分在上半年進行招標采購流程，下半年進行驗收支付流程。
五、有關(guān)建議及工作措施
1.加快預(yù)算執(zhí)行進度。主要措施如下：
（1）上線網(wǎng)上報賬系統(tǒng)，提供無接觸報賬方式，為教職工報賬提供便利；
（2）積極督促項目歸口管理部門，加快預(yù)算執(zhí)行。
2.加強預(yù)算績效目標過程管理。主要措施如下：
（1）開展財務(wù)培訓(xùn)，強化各項目歸口管理部門和業(yè)務(wù)部門的績效管理意識；
（2）積極配合項目歸口管理部門，不斷完善學(xué)校項目管理制度和流程，細化各項績效目標，定期開展重點工作督查督辦。
（3）充分發(fā)揮績效目標的導(dǎo)向作用和項目執(zhí)行過程管理的修正作用，促進績效目標和項目執(zhí)行過程管理有機結(jié)合。
項目運行績效監(jiān)控報告2
一、項目支出基本情況
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標總額為84萬元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費指標為36萬元，用于對現(xiàn)有檔案進行安全有效的保護保管；
2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，用于加強檔案保護保管，為落實檔案保護保管“九防”要求對相關(guān)設(shè)施設(shè)備正常運行提供服務(wù)保障；
3、檔案裝具專項指標為12萬元，用于聲像檔案拍攝及紙質(zhì)檔案整理、裝訂、裝盒、保管等；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護專項經(jīng)費指標為5萬元，用于城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備（軟件、后臺）維護維保；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標為15元，用于租賃臨時專業(yè)庫房存放散放檔案。
公用經(jīng)費指標總額為112.72萬元，用于保證城建檔案館的正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需費用。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
根據(jù)省市預(yù)算績效管理相關(guān)文件要求和市財政局批復(fù)的.預(yù)算、績效目標、主要工作職責(zé)等，長沙市城市建設(shè)檔案館積極推進預(yù)算支出績效運行監(jiān)控管理，強化支出責(zé)任意識，動態(tài)監(jiān)控財政支出和預(yù)算績效目標實現(xiàn)情況，提高財政資金使用效益和管理水平。對本單位項目支出從有效性、及時性、合規(guī)性等方面開展績效監(jiān)控，重點針對績效目標實現(xiàn)程度（成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、服務(wù)對象滿意度指標）和預(yù)算資金執(zhí)行進度進行監(jiān)控，采用定量和定性分析相結(jié)合的方式進行分析判斷。
三、績效運行監(jiān)控情況
（一）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標總額為84萬元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費指標為36萬元，已支付9.4萬元，指標余額26.6萬元，支出進度26.11%；2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，已支付數(shù)7.45萬元，指標余額8.55萬元，支出進度46.56%；
3、檔案裝具專項指標為12萬元，已支付數(shù)3.21萬元，指標余額8.79萬元，支出進度26.75%；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護專項經(jīng)費指標為5萬元，已支付0萬元，指標余額5萬元，支出進度0%；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標為15元，已支付0萬元，指標余額15萬元，支出進度0%。
公用經(jīng)費指標總額為112.72萬元，已支付數(shù)50.72萬元，指標余額62萬元，支出進度45%。
（二）項目支出績效目標完成情況
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標總額為84萬元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費在保護檔案卷數(shù)、對檔案全過程及時保護保管、查閱利用等方面都完成了績效目標；
2、檔案保護管理（電費）專項在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護保管、安全節(jié)約用電方面完成了績效目標；
3、檔案裝具專項在按標準規(guī)范整理檔案、按任務(wù)及時采購聲像檔案拍攝設(shè)備、便于查閱利用等方面完成了績效目標;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護專項經(jīng)費在系統(tǒng)維護個數(shù)、按系統(tǒng)要求及時對網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備（軟件、后臺等）正常運行維修維護、保證系統(tǒng)日常辦公和業(yè)務(wù)工作正常開展、查閱利用等方面完成了績效目標；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的專業(yè)庫房內(nèi)、確保在2022年前完成專業(yè)庫房尋租到位等方面完成了績效目標。
公用經(jīng)費在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運轉(zhuǎn)、確保履行各項工作職責(zé)和完成各項工作任務(wù)，及時保護保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績效目標。
四、存在問題及其原因
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標總額為84萬元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費指標為36萬元，因開戶行變更，部分保護保管費用暫未支付；
2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，下半年在確保庫房檔案存放安全的前提下，積極開展節(jié)約用電；
3、檔案裝具專項指標為12萬元，因受疫情影響，人員不能聚集，未能及時整理，檔案整理相關(guān)裝具也未能及時采購到位;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護專項經(jīng)費指標為5萬元，維護保養(yǎng)進行中，維護費還未支付；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標為15元，因開戶行變更，上半年未支付檔案存放租賃費。
公用經(jīng)費指標總額為112.72萬元，因開戶行變更，部分費用還未支付。
五、有關(guān)建議及工作措施
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標總額為84萬元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費指標為36萬元，已支付9.4萬元，指標余額26.6萬元，下半年將用該筆經(jīng)費
（1）、按“九防”要求對消防設(shè)施設(shè)備進行日常維護維修，
（2）、對現(xiàn)有庫房條件進行升級改造，對現(xiàn)有檔案進行安全有效保護保管；
2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，已支付數(shù)7.45萬元，指標余額8.55萬元，下半年將開展安全節(jié)約用電管理；
3、檔案裝具專項指標為12萬元，已支付數(shù)3.21萬元，指標余額8.79萬元，下半年將用該經(jīng)費
（1）、及時申購檔案整理相關(guān)裝具，
（2）、確保做好疫情防控的前提下，集中人、財、物加快檔案整理進度；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護專項經(jīng)費指標為5萬元，已支付0萬元，指標余額5萬元，按要求做好下半年系統(tǒng)維護費的支付，做好館網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備日常維修維護及保養(yǎng)（含軟件、后臺 等）；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標為15元，已支付0萬元，指標余額15萬元，下半年及時支付已租檔案存放專業(yè)庫房租賃費。
公用經(jīng)費指標總額為112.72萬元，已支付數(shù)50.72萬元，指標余額62萬元，等開戶行變更完成后，按要求支付相關(guān)費用。
項目運行績效監(jiān)控報告3
一、實施監(jiān)控基本情況
我單位2022年年初預(yù)算專項項目23個，金額共計12768.16萬元，全部納入績效目標運行監(jiān)控，2022年1-7月，共計支付專項資金684.2萬元，完成年初預(yù)算的`5.36%，具體情況為：部門預(yù)算專項資金44.77萬元、本級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金639.43萬元。
二、預(yù)計執(zhí)行情況分析
我單位年初預(yù)算的專項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核。因我單位預(yù)算安排專項項目資金大部分在下半年實施完成支付，所以資金執(zhí)行主要體現(xiàn)在下半年，考慮到項目資金都具有不可預(yù)測性，在年底應(yīng)該都能完成。
三、下步工作打算
（一）進一步加強預(yù)算編制和項目資金績效管理。按照專款專用原則，對需要調(diào)劑的預(yù)算項目資金及時申請調(diào)劑，確保嚴格規(guī)范使用項目資金，提高資金使用效率。
（二）加強預(yù)算編制股室與項目實施股室間的溝通配合，更精準核算各項開支。
（三）加強項目支出績效管理，完善單位相關(guān)管理制度，及時開展績效評價管理。
項目運行績效監(jiān)控報告4
一、項目支出基本情況
（一）資金下達情況
2022年民政專項資金56185.54萬元，共計34個項目。其中：
部門預(yù)算項目13個，914.74萬元，主要包括民政事務(wù)管理經(jīng)費255.97萬元、公用經(jīng)費221.60萬元、社會組織法定代表人離任審計與社會組織注銷清算審計經(jīng)費85.50萬、低保救助專項經(jīng)費63.87萬元等；
公共項目21個，55270.80萬元，主要包括城鄉(xiāng)居民最低生活保障金22163萬元、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼6200.00萬元、養(yǎng)老服務(wù)專項經(jīng)費4656.00萬元、社區(qū)惠民資金經(jīng)費4384.00萬元、社區(qū)居委會工作經(jīng)費4384.00萬元、社區(qū)公共服務(wù)專項4384.00萬元、臨時救濟金3000.00萬元、長沙市兒童福利院新建1371.00萬元以及公益性墓地建設(shè)1070.00萬元等。
（二）績效目標下達情況
1.部門預(yù)算項目：
（1）低保核定、低收入人群認定專項經(jīng)費,金額36.71萬元。年度績效目標：100%依法開展最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、住房保障家庭收入認定等社會救助項目所涉及的居民家庭經(jīng)濟狀況核對。
（2）低保救助專項經(jīng)費,金額63.87萬元。年度績效目標：100%保障低保、臨時救助等工作順利開展，更好履行基本民生保障。
（3）公用經(jīng)費,金額221. 60萬元。年度目標：人員公用支出100%按時按量按要求發(fā)放。
（4）新版行政區(qū)劃圖（簡冊）編印經(jīng)費,金額49.70萬元,年度目標：100%完成《長沙市行政區(qū)劃圖》《長沙市市轄區(qū)政區(qū)圖》《長沙市行政區(qū)劃簡冊》編制印刷。
（5）第二次全國地名普查經(jīng)費（質(zhì)保金），金額64.23萬元,年度目標:市本級主體工作已完成，本年度100%完成質(zhì)保金的支付。協(xié)助省廳完成好國家、省級地名圖、錄、典、志長沙部分的收集、整理和上報工作。
（6）社會組織法定代表人離任審計與社會組織注銷清算審計經(jīng)費，金額85.50萬元,年度目標：根據(jù)社會組織年度實際申報數(shù)量要求100%完成審計。
（7）民間組織相關(guān)信息公告費,金額17萬元,年度目標：按要求100%公告年度社會組織相關(guān)信息。
（8）政府購買社會工作服務(wù)經(jīng)費，金額81.70萬元,年度目標：開展2個及以上政府購買社工服務(wù)項目，主要為弱勢、困難群眾提供有效、有針對性的社工專業(yè)服務(wù)。
（9）民政事務(wù)管理經(jīng)費,金額255.97萬元,年度目標：100%堅持以人民為中心，踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，更好履行基本民生保障、基層社會治理、基本社會服務(wù)等職責(zé)。
（10）殘疾人“兩項補貼”實施工作專項經(jīng)費，金額13.46萬元,年度目標：100%保障好殘疾人兩項補貼發(fā)放相關(guān)程序，提升殘疾人兩項補貼相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員素質(zhì)和能力，順利完成本年度殘疾人兩項補貼發(fā)放工作。
（11）殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費，金額10萬元，年度目標：100%開展好殯葬改革政策、移風(fēng)易俗的宣傳工作。
（12）民政信息網(wǎng)絡(luò)維護及改造費用，金額12萬元，年度目標：100%完成全年政務(wù)信息公開。
（13）派駐紀檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費，金額3萬元，年度目標：本著節(jié)約原則、按需采購打印耗材等其它公用品。
2、公共項目
（1）長沙市兒童福利院新建項目,金額1371.00萬元;年度目標：①文化建設(shè)（標識標牌設(shè)計、文化館）；②弱電系統(tǒng)（會議系統(tǒng)、信息發(fā)布、呼叫系統(tǒng)等）③按合同條款及時進行工程尾款支付；④產(chǎn)權(quán)移交等相關(guān)手續(xù)。
（2）農(nóng)村社區(qū)建設(shè)經(jīng)費,金額840.00萬元,年度目標：2022年打造一批具有示范帶動作用的市級示范村、便民服務(wù)示范點。
（3）社區(qū)惠民資金經(jīng)費,金額4384.00萬元,年度目標：2022年增強社區(qū)基層組織聯(lián)系群眾、組織群眾、服務(wù)群眾、宣傳群眾、致富群眾的能力
（4）社區(qū)居委會工作經(jīng)費,金額4384.00萬元,年度目標：100%保障2022年社區(qū)正常運轉(zhuǎn);
（5）社區(qū)公共服務(wù)專項,金額4384.00萬元,年度目標：保障2022年社區(qū)工作人員福利待遇和社區(qū)正常運轉(zhuǎn)。
（6）社區(qū)專職工作人員公積金專項,金額277.80萬無了,年度目標：保障2022年社區(qū)專職工作人員的基本權(quán)益，調(diào)動社區(qū)專職工作人員的'工作積極性。
（7）精品示范兩型社區(qū)建設(shè)經(jīng)費,金額540萬元,年度目標：2022年打造一批具有示范帶動作用的市級示范社區(qū)。
（8）城鄉(xiāng)居民最低生活保障金,金額22163.00萬元,年度目標：100%確保全市低保及特困供養(yǎng)工作按時、按質(zhì)順利進行。
（9）臨時救濟金,金額3000.00萬元,年度目標：100%達到應(yīng)救盡救、救助及時、政策公開、過程透明、結(jié)果公正的目標。
（10）元旦、春節(jié)慰問,金額600.00萬元,年度目標：保障被慰問對象過一個歡樂、祥和、喜慶的春節(jié)。
（11）路牌建設(shè)維護及歷史地名保護,金額110.00萬元,年度目標：①做好路名牌日常維護；②編撰出版印制長沙市歷史地名保護叢書第二冊《長沙歷史地名故事》
（12）福利企業(yè)殘疾職工供養(yǎng)費,金額50萬元,年度目標：市福利工業(yè)總公司2022年下屬特困福利企業(yè)殘疾職工工資及待崗生活費，以及繳納社會保險費。
（13）福利公司離退休經(jīng)費，金額43萬元，年度目標：市福利工業(yè)總公司離退休人員待遇補差。
（14）企業(yè)穩(wěn)定金，金額180萬元，年度目標：用于2022年補貼退出市場的5家福利企業(yè)未改制殘疾職工生活費、社保繳費和困解決難企業(yè)歷史遺留問題。
（15）社會工作人才隊伍建設(shè)經(jīng)費，金額65萬元，年度目標：開展社工從業(yè)人員培訓(xùn)和社工督導(dǎo)培養(yǎng)，提高社工從業(yè)人員水平；開展社工服務(wù)項目評估，提升社工服務(wù)項目成效；進行社會工作宣傳，提高社會工作社會知曉度。
（16）孤兒保障經(jīng)費，金額687萬元，年度目標：按規(guī)定發(fā)放補助資金，保障轄區(qū)內(nèi)市本級福利院孤兒供養(yǎng)，保障孤兒基本生活。
（17）困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼，金額6200.00萬元,年度目標：確保年度內(nèi)殘疾人兩項補貼按時足額發(fā)放;
（18）流浪乞討人員生活補助,金額50萬元,年度目標：保障流浪乞討人員緊急醫(yī)療救治期間的日常生活護理。
（19）流浪乞討人員緊急救助資金,金額216萬元,年度目標：保障流浪乞討人員的緊急醫(yī)療救治。
（20）公益性墓地建設(shè),金額1070.00萬元,年度目標：健全殯葬改革激勵引導(dǎo)機制，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公益性公墓建設(shè)
（21）養(yǎng)老服務(wù)專項經(jīng)費,金額4656.00萬元,年度目標：根據(jù)文件規(guī)定，對敬老院、養(yǎng)老機構(gòu)、居家養(yǎng)老服務(wù)中心給予相應(yīng)補貼。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
我局依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進的指導(dǎo)方針，對民政專項資金項目預(yù)算執(zhí)行、績效指標執(zhí)行等各方面開展情況進行績效監(jiān)控。
（一）明確“一對一”項目跟蹤監(jiān)控。年初我局明確了2022年的項目任務(wù)、績效目標和考核要求，要求各處室按照“一個項目一個績效目標”的原則，對照績效目標進行跟蹤監(jiān)控。
（二）加強過程管理。加強項目績效目標過程管理，每月例會上調(diào)度項目進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點和問題。
（三）強化日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等，對各項目實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責(zé)任，加快項目進度，并督促及時總結(jié)。
三、績效運行監(jiān)控情況
（一）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況
年初項目預(yù)算總額56185.54萬元。其中部門預(yù)算項目13個，金額為914.74萬元；公共項目21個，金額為55270.80萬元。
預(yù)算執(zhí)行總體情況。截止2022年6月30日，我局項目支出28513.29萬元，預(yù)算執(zhí)行率50.75%。其中：部門預(yù)算項目支出386.75萬元，預(yù)算執(zhí)行率42.28%；公共項目支出28126.53萬元，預(yù)算執(zhí)行率50.89%。全部項目中至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為2個，即部門預(yù)算項目-殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費10萬元和公共項目-元旦、春節(jié)慰問項目撥付598.20萬元；有8個項目預(yù)算執(zhí)行率為0，主要原因為：一是主管部門暫未收到實施單位的付款請求，如公益性墓地建設(shè)1070萬元，因今年暫無完全建成的農(nóng)村公益性公墓，暫未收到瀏陽寧鄉(xiāng)報送的資金撥付請求，故暫未支出。二是基政處的農(nóng)村社區(qū)建設(shè)經(jīng)費840萬元和精品示范兩型社區(qū)建設(shè)經(jīng)費540萬元，因文件修訂中，相關(guān)項目暫未完工驗收所以未撥付資金；三是其他項目5個,預(yù)算資金156.39萬元,因未啟動付款,暫未支付。
項目運行績效監(jiān)控報告5
一、項目支出基本情況
（一）項目概況：資金規(guī)模共計2535.4萬元，其中：特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金500萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金1740萬元，健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目資金200萬元，醫(yī)保基金監(jiān)管、稽核管理運行費項目資金20萬元，醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費資金項目15.4萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保籌資代辦工作經(jīng)費項目資金60萬元。
（二）項目實施期限：2022年。
（三）項目主要內(nèi)容、涉及范圍：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金、特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目、醫(yī)保基金監(jiān)管和稽核管理運行費項目、醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費資金項目、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保籌資代辦工作經(jīng)費項目。
（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況：2022年本級財政預(yù)算安排醫(yī)保局專項資金共計2646.34萬元，計劃用于6類專項支出，截至2022年6月30日，專項資金已到位672.44萬元，使用672.44萬元，使用率100%。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
（一）項目組織情況
年初按業(yè)務(wù)運行情況估計報預(yù)算，待財政部門批復(fù)后，根據(jù)資金用途按程序辦理指標使用手續(xù)。
（二）項目管理情況
為全面實施預(yù)算績效管理，加快建立預(yù)算績效運行監(jiān)控機制，按照全面推進預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定及上級財政部門有關(guān)工作部署，我單位認真開展了項目績效運行監(jiān)控工作。
（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
專項資金到位后均按工作進度撥付，爭取與目標無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實施到位，爭取與目標無差異。
三、績效運行監(jiān)控情況
（一）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況
截至2022年6月30日，本級財政預(yù)算資金支出共計606.2萬元，使用率達到23.91%。其中：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金預(yù)算1750萬元，根據(jù)實際參保人數(shù)配套已撥付使用600萬元。醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費資金項目預(yù)算15.4萬元，22年1月支付使用6.2萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保籌資代辦工作經(jīng)費項目資金預(yù)算60萬元，已撥付56.57萬元，暫等待支付使用。本部門2022年度3個項目本級財政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目資金（已使用上級資金66.24萬元），醫(yī)保基金監(jiān)管、稽核管理運行費項目資金。
四、項目支出績效目標完成情況
截至2022年6月30日，本部門2021年度6個項目績效目標均完成，雖有3個項目未使用資金，但根據(jù)實際情況使用歷史結(jié)余資金、上級指標資金等，減少財政資金支付負擔(dān)。
五、有關(guān)建議及工作措施
（一）完善管理機制，明確責(zé)任。加大對專項項目工作的關(guān)注和重視，構(gòu)建一個職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的管理長效機制。
（二）拓寬資金來源渠道，增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。各級政府和部門繼續(xù)加大對城區(qū)醫(yī)保建設(shè)的'投入力度，積極爭取和用好區(qū)級財政專項資金，發(fā)揮政府的導(dǎo)向作用，融合相關(guān)部門資金，并鼓勵社會各界積極參與到城區(qū)醫(yī)保建設(shè)中。
項目運行績效監(jiān)控報告6
一、項目支出基本情況
2022年度市公共資產(chǎn)管理中心財政項目資金為320.15萬元，其中，辦公樓運轉(zhuǎn)經(jīng)費50萬元，公共資產(chǎn)管理專項經(jīng)費220萬元，債股權(quán)債務(wù)管理費50.15萬元。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
中心績效監(jiān)控按照“誰支出，誰監(jiān)控”原則，組織項目實施科室對照績效目標，對所負責(zé)績效預(yù)算批復(fù)的.項目目標完成情況進行監(jiān)控。組織項目實施科室學(xué)習(xí)文件，了解績效運行監(jiān)控工作流程，明確工作責(zé)任。加強溝通配合，科室認真收集、整理相關(guān)資料，對績效目標完成情況進行預(yù)計。
三、績效運行監(jiān)控情況
1.中心辦公樓運行經(jīng)費50萬元，2022年1-6月份實際支出13.43萬元，完成項目績效支出27%。
2.中心公共資產(chǎn)管理專項經(jīng)費220萬元，2022年1-6月份實際支出44.39萬元，完成項目績效支出20%。
3.中心債股權(quán)管理專項經(jīng)費50.15萬元，2022年1-6月份實際支出18.03萬元，完成項目績效支出36%
四、存在問題及原因
1.對于績效運行監(jiān)控的認知不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務(wù)管理。
2.績效目標和指標根據(jù)項目實際完成情況制定，在項目執(zhí)行過程中存在一定偏差。
五、有關(guān)建議及工作措施
1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進一步深化完善績效管理體系，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導(dǎo)。
項目運行績效監(jiān)控報告7
一、預(yù)算管理制度落實情況
績效運行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監(jiān)控，進一步強化預(yù)算支出責(zé)任，探索適合本單位實際情況的績效運行監(jiān)控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確保績效目標的實現(xiàn)。2022年我局嚴格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行相關(guān)支出，項目按照績效目標嚴格執(zhí)行。
二、資金執(zhí)行進度情況
2022年1-6月財政撥付中央、省級、區(qū)級項目資金共計686.62萬元，涉及項目6個，截止6月底支出項目資金126.98萬元，支付進度為21%。
三、資金使用規(guī)范情況
在資金使用方面不存在無預(yù)算開支和超預(yù)算開支，沒有擠占挪用，超標準配置資產(chǎn)的現(xiàn)象；項目實施計劃與績效目標相一致，嚴格按照績效目標執(zhí)行；中央和省級資金項目階段性執(zhí)行結(jié)果與預(yù)期目標基本匹配，市級和區(qū)級資金項目進度相對滯后，主要原因是部分項目進度較慢，工程進度未達到支付標準。
四、存在的問題
對于績效運行監(jiān)控的認識不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務(wù)管理；績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
五、下一步改進措施
1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的'預(yù)算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導(dǎo)。
3.積極督促施工單位加快項目建設(shè)進度，及早著手項目資金的辦理；協(xié)調(diào)財政、國資、采購等相關(guān)部門，積極理順相關(guān)手續(xù)，加快辦理程序和資金支付進度。
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