青少年活動中心事前績效評估報告

時間：2022-12-20 10:49:26 報告我要投稿

青少年活動中心事前績效評估報告范文（通用6篇）

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青少年活動中心事前績效評估報告范文（通用6篇）

　　青少年活動中心事前績效評估報告1

　　一、基本情況

　　（一）項目概況

　　根據團州委關于2021年度預算的批復以及財政下達的2021年度項目經費預算，州青少年宮2021年共有2個項目，分別為：紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目、執收成本專項補助經費項目。

　　（二）項目績效目標

　　1. 紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目績效總目標：緊緊圍繞黨政中心工作大局，負責管理好整棟辦公樓的物業、安保、水電、綠化、衛生、網絡、通訊等，讓各項日常工作能有序運行，給廣大青少年營造一個安全良好舒心的校外學習環境。階段性目標是：管理好州青少年宮整棟辦公樓的物業、安保、水電、綠化、保潔、網絡通信、消防安全等，確保州青少年宮整棟樓供電、供水和網絡正常，內部公共區域的衛生整潔。

　　2. 執收成本專項補助經費項目績效總目標是：弘揚和培育社會主義核心價值觀，按照州委對青少年工作“活動品牌化，品牌系列化，系列個性化”的要求，立足于完善培訓項目和活動品牌建設，以服務青少年成長成才成功為宗旨，以培訓為主線，以活動為載體，以公益職能為根本，明確目標、狠抓落實。負責管理好整棟辦公樓的物業、安保、水電、綠化、衛生、網絡、通信等，讓各項日常工作能有序運行，提供安全良好的辦公環境。努力創新培訓形式和活動載體，豐富紅河州青少年各類文體活動，培養青少年良好品德、磨練青少年堅強意志、促進青少年全面發展。階段性目標是：保障紅河州青少年宮管理維護基本支出，確保州青少年宮整棟樓供電、供水和網絡正常，內部公共區域的衛生整潔，給廣大青少年營造一個安全良好舒心的校外學習環境。開展全州青少年校外活動和比賽，開展各種教育培訓工作，促進青少年全面發展，發現培養青少年優秀人才。

　　（三）項目組織管理情況

　　1. 項目實施主體

　　紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目和執收成本專項補助經費項目由紅河州青少年宮具體實施并負責資金管理的具體責任。

　　2. 項目保障措施

　　我單位項目資金使用及管理嚴格按照《紅河州青少年宮財務管理制度》《紅河州青少年宮活動費管理辦法》《紅河州青少年宮領導班子議事規則和決策制度》《紅河州青少年宮財務報賬制度》《紅河州青少年宮培訓項目合作機構管理辦法》《紅河州青少年宮辦公室管理制度》等管理制度執行。全面加強項目資金的分配、撥付與監管，嚴把資金撥付、使用、審批、支付關，確保財政專項資金安全、高效運行。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的、對象和范圍

　　一是本次自評的目的是通過評價本單位2021年度財政資金預算支出的績效狀況，為今后預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理的責任，加強財政資金管理、合理、規范、有效使用財政資金，以達到改進預算管理，優化資源配置、控制節約成本、提高財政資金使用效益、更好地發揮青少年宮的工作職能，為青少年校外教育培訓基地保駕護航。二是績效評價對象和范圍是2021年度財政預算安排的所有項目進行績效自評，以資金安排使用和預算績效管理情況為重點。

　　（二）績效自評原則、依據、評價指標體系、評價方法、評價標準、評價抽樣等

　　1. 績效自評原則

　　①對2021年度所有項目支出(包括上級轉移支付安排的項目)開展績效自評，確保項目支出績效自評全覆蓋。

　　②履行部門主體責任。組織本單位及所屬預算單位財政資金的績效自評工作，并加強自評結果審核和應用。

　　③確保評價真實客觀。績效評價要實事求是，確保數據準確、結果客觀。

　　2. 績效自評依據

　　①《紅河州財政局關于印發2019年度紅河州預算績效管理考核辦法的通知》（紅財績發〔2019〕3號）；

　　②《紅河州財政局關于印發<紅河州全面實施預算績效管理工作推進方案>的通知》（紅財發〔2020〕27號）；

　　③《紅河州財政局關于做好2020年度預算績效管理工作及下達績效公用經費有關事項的通知》（紅財績發〔2020〕2 號）；

　　④《紅河州財政局關于印發<紅河州州級項目支出績效評價管理辦法>的通知》（紅財績發〔2020〕12號）；

　　⑤《紅河州財政局關于開展2022年州級績效評價工作的通知》（紅財績發〔2022〕2號）；

　　⑥紅河州青少年宮2021年年度工作報告；

　　⑦紅河州青少年宮2021年決算材料；

　　⑧其他相關依據文件。

　　3. 績效自評評價指標體系

　　部門項目支出績效評價指標體系“一級、二級、三級指標”，一級指標分為預算執行、產出、效益、滿意度四個方面，二級指標分為數量指標、質量指標、社會效益指標、服務對象滿意度指標四個方面，三級指標分為績效目標合理性、績效指標明確性及產出效果等方面。

　　4. 績效評價方法

　　本次績效評價采用定量與定性相結合、審閱自評相結合，對收集的相關資料、各種數據，在歸集、整理、分析的基礎上，運用資料審閱法、比較法等，系統、科學地反映綜合績效情況，具體評價方法為：

　　①資料審閱。績效評價工作小組對資料進行認真審閱，核實工作是否按要求完成，評價完成的質量和效果。檢查資金到位情況，資金撥付、支出情況，相關會計制度執行情況，是否存在違規現象，對項目執行情況、資金撥付執行情況、資金使用規范情況、主要項目內容完成情況的檢查。

　　②比較法。通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況同類支出的比較，綜合分析績效目標實現程度。

　　依據下達的預算，對照紅河州青少年宮2021年實際完成內容，評價實際實施內容與批復預算的完成情況；依據相關政策文件，評價項目是否按照項目管理辦法等文件執行；依據項目資金計劃文件和憑證，評價項目資金下撥、到位及使用情況；將項目績效目標與實施結果對比分析，判斷項目目標的實現情況；將項目預期效益與實施效果數據對比分析，評價項目預期效益實現程度。

　　③公眾問卷調查法。通過公眾問卷調查及抽樣調查等對項目實施效果進行評判，評價績效目標實現程度。

　　5. 績效評價標準

　　主要采取定性與定量相結合的評分標準。定性標準采用兩段評分法和分段評分法，定量標準主要針對項目完成情況按百分比計算得分。

　　①紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目預算執行情況10分；產出指標50分，其中數量指標20分、質量指標20分、時效指標10分；效益指標30分，其中社會效益指標20分、可持續影響指標10分；滿意度指標10分，其中服務對象滿意度指標10分，共計100分，評定等級標準為優≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。

　　②執收成本專項補助經費項目預算執行情況10分；產出指標50分，其中數量指標50分；效益指標30分，其中社會效益指標30分；滿意度指標10分，其中服務對象滿意度指標10分，共計100分，評定等級標準為優≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。

　　6. 績效評價抽樣

　　2021年紅河州青少年宮項目資金為紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目和執收成本專項補助經費項目，由紅河州青少年宮組織管理及使用，對單位所有資金進行了抽查。項目支出抽查金額比例為100%。

　　（三）績效評價工作過程

　　根據財政局相關文件要求，本單位制定了部門項目支出績效目標和評價指標。績效評價工作如下：1.核實數據。對2021年度部門項目支出數據的準確性，真實性進行核實，將2021年度和2020年度部門項目支出情況進行比較分析。2.發放調查問卷。對部門履行職責情況的公眾滿意度向服務對象進行調查。3.歸納匯總。對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析，歸納匯總。4.根據評價材料結合各項評價指標進行分析評分。5.形成績效評價自評報告。

　　三、綜合評價情況及評價結論（附相關自評表）

　　（一）績效評價綜合結論

　　根據項目實施情況，對照績效評價評分標準，對項目的各項指標進行評價打分，紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目績效自評為98分，評定等級為“優≧90分”。執收成本專項補助經費項目績效自評為95.99分，評定等級為“優≧90分”。

　　（二）績效目標實現情況

　　1. 產出指標的實現程度

　　①紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目產出指標的實現程度：青少年宮已開10個特色培訓；科技館周末正常免費開放。完成預期數量指標場館開放面積≥1415目標；場館日均開放時間為8：00—22：00，完成預期質量指標日均開放時長≥8的目標；因為青少年宮樓頂、防雷等設施的存在安全隱患的地方進行全面整改維修工程9月底完成招投標，10月開工修繕，12月底完工，截至9月30日只完成預算執行支出進度47.83%，未完成預算執行支出進度9月30日前≥80%；截至11月30日預算執行支出進度98.6%，完成預算執行支出進度11月30日前≥95%的目標；州青少年宮與紅河州中亦城市綜合服務有限公司簽訂了《綠化養護、水電維護協議》對場館綠化和水電設施進行定期養護、維修；與云南老兵消防科技有限公司簽訂《消防系統設備維護保養合同》定期對場館消防設備進行檢查維護保養；與紅河州工程建設集團有限公司簽訂《紅河州青少年宮屋頂安全隱患整改工程》對青少年宮樓頂、防雷等設施的存在安全隱患的地方進行全面整改維修，完成預期質量指標青少年宮場館正常運行率≥90%、維護覆蓋率≥90%目標。完成預算執行支出進度9月30日前為47.83%，未完成9月30日前≥80%的指標目標，完成預算執行支出進度11月30日為98.6%，已完成11月30日前≥95%的指標目標。

　　②執收成本專項補助經費項目產出指標的實現程度：青少年宮已開班聲樂、器樂、體育、舞蹈、美術、書法、手工、繪本閱讀、編程、全腦潛能開發、語言表達等10個特色培訓。完成預期數量指標開設特色培訓班≥8目標；參加培訓人數1000余人次，完成預期數量指標參加培訓人次≥500的目標；慶祝中國共產黨成立100周年，州青少年宮舉辦以“永遠跟黨走奮進新時代”為主題的紅河州第十屆“紅河之星”青少年才藝大賽繪畫、書法、寫作、攝影類比賽。大賽共有4193份作品參賽，其中，繪畫類有1985份，書法類有1647份，寫作類有373份，攝影類有188份；團州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為群眾辦實事’”為活動宗旨，在水田鄉中心小學開展“能量中國”助力水田公益捐贈活動暨紅河州流動青少年宮“一站三進”公益活動400人次，完成預期數量指標開展各類比賽、活動（次）≥1的目標。

　　2. 效益指標的實現程度

　　①紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目效益指標的實現程度：青少年宮已開10個特色培訓，參加青少年宮特色培訓班培訓1000余人次，完成預期數量指標場館接待人次≥1000目標。州青少年宮與蒙自百幫家政服務有限公司簽訂《清潔服務協議》，每天對場館進行環境衛生進行清潔；與紅河州鑫盾保安服務有限公司簽訂《保安服務合同書》每天做好場館內的安保工作，完成預期效益指標營造和諧有序的社會環境目標。

　　②執收成本專項補助經費項目效益指標的實現程度：青少年宮已開班聲樂、器樂、體育、舞蹈、美術、書法、手工、繪本閱讀、編程、全腦潛能開發、語言表達等10個特色培訓，參加青少年宮特色培訓班培訓1000余人次；州青少年宮舉辦以“永遠跟黨走奮進新時代”為主題的紅河州第十屆“紅河之星”青少年才藝大賽繪畫、書法、寫作、攝影類比賽。大賽共有4193份作品參賽，其中繪畫類有1985份，書法類有1647份，寫作類有373份，攝影類有188份，評選出繪畫類一等獎118人、二等獎199人、三等獎297人；書法類一等獎100人、二等獎164人、三等獎247人；寫作類一等獎23人、二等獎37人、三等獎54人；攝影類一等獎11人、二等獎18人、三等獎29人；指導教師獎660人；優秀組織獎12個、組織獎9個；州青少年宮組織師生200余人，參與消防安全知識培訓暨火災（地震）應急疏散演練活動，活動中通過觀看警示片、火災事故案例、消防安全知識培訓、消防器材使用方法等，向全體干部職工、師生就火災逃生自救、消防法律法規、器材使用等方面的進行宣傳和講解。進一步樹牢全體師生家長、干部職工的安全防范意識，增強了全體師生安全意識和自救逃生能力，提升了青少年宮應對突發事件緊急處置能力和消防火災應變能力；團州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為群眾辦實事’”為活動宗旨，在水田鄉中心小學開展“能量中國”助力水田公益捐贈活動暨紅河州流動青少年宮“一站三進”公益活動400人次，把豐富的校外教育課堂帶進鄉村學校，讓學生們開闊了眼界，獲得了新知識；紅河州青少年宮聯合紅河州農村電影發行管理站于2021年4月至10月開展“慶祝建黨百年紅色經典影片展映”活動，公益展映活動為機關干部職工、黨員干部、社區群眾、青少年等群體近300余人共放映13場紅色影片。通過觀看紅色影片，引導教育廣大青少年弘揚革命精神，傳承紅色基因，培育愛國主義情懷，讓紅色精神不斷傳承和發揚，為建黨100周年增添濃厚節日氛圍；9月18日在云南省科技廳共建查尼皮小學科技活動室暨科普進校園活動中，紅河州青少年宮發揮職責職能，積極參加，精心為查尼皮小學的孩子們挑選了各類閱讀圖書300冊，豐富孩子們課余閱讀需求。基本完成預期效益指標提高全州青少年綜合素質、能力培養、個性發展效果顯著目標。

　　3. 服務對象滿意度實現程度

　　紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目和執收成本專項補助經費項目服務對象滿意度實現程度：紅河州青少年宮聯合紅河州農村電影發行管理站于2021年4月至10月開展“慶祝建黨百年紅色經典影片展映”活動，公益展映活動為機關干部職工、黨員干部、社區群眾、青少年等群體近300人次共放映13場紅色影片，發放滿意度調查表60份，收回滿意度調查表60份，滿意度100%；團州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為群眾辦實事’”為活動宗旨，在水田鄉中心小學開展“能量中國”助力水田公益捐贈活動暨紅河州流動青少年宮“一站三進”公益活動400人次，發放滿意度調查表80份，收回滿意度調查表80份，滿意度100%；州青少年宮組織師生200余人，參與消防安全知識培訓暨火災（地震）應急疏散演練活動，發放滿意度調查表40份，收回滿意度調查表40份，滿意度100%；10個培訓班培訓學生共1000余人次、對學生、家長發放滿意度調查表200份，收回滿意度調查表200份，滿意度100%。完成預期滿意度指標服務對象滿意度≥90%目標。

　　四、績效評價指標分析情況

　　（一）投入情況分析

　　紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目和執收成本專項補助經費項目立項符合國家法律法規、國民經濟發展規劃和相關政策；符合行業發展規劃和政策要求；與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需。項目按照規定的程序申請設立，并事前對項目進行了集體研究決策。項目有績效目標，并將績效目標進行了細化，分解，有清晰、可衡量的指標值。預算內容與項目內容匹配，項目資金量與工作任務相匹配。預算資金分配依據充分，資金分配額度合理，與項目單位實際相適應。

　　（二）過程情況分析

　　項目資金使用及管理嚴格按照《紅河州青少年宮財務管理制度》《紅河州青少年宮活動費管理辦法》《紅河州青少年宮領導班子議事規則和決策制度》《紅河州青少年宮財務報賬制度》《紅河州青少年宮培訓項目合作機構管理辦法》《紅河州青少年宮辦公室管理制度》等管理制度執行。嚴把資金撥付、使用、審批、支付關，確保財政專項資金安全、高效運行。

　　（三）產出情況分析

　　①紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目產出情況分析：青少年宮已開10個特色培訓；科技館周末正常免費開放。完成預期數量指標場館開放面積≥1415目標；場館日均開放時間為8：00—22：00，完成預期質量指標日均開放時長≥8的目標；因為青少年宮樓頂、防雷等設施的存在安全隱患的地方進行全面整改維修工程9月底完成招投標，10月開工修繕，12月底完工，截至9月30日只完成預算執行支出進度47.83%，未完成預算執行支出進度9月30日前≥80%；截至11月30日預算執行支出進度98.6%，完成預算執行支出進度11月30日前≥95%的目標；州青少年宮與紅河州中亦城市綜合服務有限公司簽訂了《綠化養護、水電維護協議》對場館綠化和水電設施進行定期養護、維修；與云南老兵消防科技有限公司簽訂《消防系統設備維護保養合同》定期對場館消防設備進行檢查維護保養；與紅河州工程建設集團有限公司簽訂《紅河州青少年宮屋頂安全隱患整改工程》對青少年宮樓頂、防雷等設施的存在安全隱患的地方進行全面整改維修，完成預期質量指標青少年宮場館正常運行率≥90%、維護覆蓋率≥90%目標。完成預算執行支出進度9月30日前為47.83%，未完成9月30日前≥80%的指標目標，完成預算執行支出進度11月30日為98.6%，已完成11月30日前≥95%的指標目標。

　　②執收成本專項補助經費項目產出情況分析：青少年宮已開班聲樂、器樂、體育、舞蹈、美術、書法、手工、繪本閱讀、編程、全腦潛能開發、語言表達等10個特色培訓。完成預期數量指標開設特色培訓班≥8目標；參加培訓人數1000余人次，完成預期數量指標參加培訓人次≥500的目標；慶祝中國共產黨成立100周年，州青少年宮舉辦以“永遠跟黨走奮進新時代”為主題的紅河州第十屆“紅河之星”青少年才藝大賽繪畫、書法、寫作、攝影類比賽。大賽共有4193份作品參賽，其中，繪畫類有1985份，書法類有1647份，寫作類有373份，攝影類有188份；團州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為群眾辦實事’”為活動宗旨，在水田鄉中心小學開展“能量中國”助力水田公益捐贈活動暨紅河州流動青少年宮“一站三進”公益活動400人次，完成預期數量指標開展各類比賽、活動（次）≥1的目標。

　　（四）效果情況分析

　　1. 項目效益指標的分析

　　①紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目效益指標的分析：青少年宮已開10個特色培訓，參加青少年宮特色培訓班培訓1000余人次，完成預期數量指標場館接待人次≥1000目標。州青少年宮與蒙自百幫家政服務有限公司簽訂《清潔服務協議》，每天對場館進行環境衛生進行清潔；與紅河州鑫盾保安服務有限公司簽訂《保安服務合同書》每天做好場館內的安保工作，完成預期效益指標營造和諧有序的社會環境目標。

　　②執收成本專項補助經費項目指標的分析：青少年宮已開班聲樂、器樂、體育、舞蹈、美術、書法、手工、繪本閱讀、編程、全腦潛能開發、語言表達等10個特色培訓，參加青少年宮特色培訓班培訓1000余人次；州青少年宮舉辦以“永遠跟黨走奮進新時代”為主題的紅河州第十屆“紅河之星”青少年才藝大賽繪畫、書法、寫作、攝影類比賽。大賽共有4193份作品參賽，其中，繪畫類有1985份，書法類有1647份，寫作類有373份，攝影類有188份，評選出繪畫類一等獎118人、二等獎199人、三等獎297人；書法類一等獎100人、二等獎164人、三等獎247人；寫作類一等獎23人、二等獎37人、三等獎54人；攝影類一等獎11人、二等獎18人、三等獎29人；指導教師獎660人；優秀組織獎12個、組織獎9個；州青少年宮組織師生200余人，參與消防安全知識培訓暨火災（地震）應急疏散演練活動，活動中通過觀看警示片、火災事故案例、消防安全知識培訓、消防器材使用方法等，向全體干部職工、師生就火災逃生自救、消防法律法規、器材使用等方面的進行宣傳和講解。進一步樹牢全體師生家長、干部職工的安全防范意識，增強了全體師生安全意識和自救逃生能力，提升了青少年宮應對突發事件緊急處置能力和消防火災應變能力；團州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為群眾辦實事’”為活動宗旨，在水田鄉中心小學開展“能量中國”助力水田公益捐贈活動暨紅河州流動青少年宮“一站三進”公益活動400人次，把豐富的校外教育課堂帶進鄉村學校，讓學生們開闊了眼界，獲得了新知識；紅河州青少年宮聯合紅河州農村電影發行管理站于2021年4月至10月開展“慶祝建黨百年紅色經典影片展映”活動，公益展映活動為機關干部職工、黨員干部、社區群眾、青少年等群體近300余人共放映13場紅色影片。通過觀看紅色影片，引導教育廣大青少年弘揚革命精神，傳承紅色基因，培育愛國主義情懷，讓紅色精神不斷傳承和發揚，為建黨100周年增添濃厚節日氛圍；9月18日在云南省科技廳共建查尼皮小學科技活動室暨科普進校園活動中，紅河州青少年宮發揮職責職能，積極參加，精心為查尼皮小學的孩子們挑選了各類閱讀圖書300冊，豐富孩子們課余閱讀需求。基本完成預期效益指標提高全州青少年綜合素質、能力培養、個性發展效果顯著目標。

　　2. 服務對象滿意度指標的分析

　　紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目和執收成本專項補助經費項目服務對象滿意度指標的分析：紅河州青少年宮聯合紅河州農村電影發行管理站于2021年4月至10月開展“慶祝建黨百年紅色經典影片展映”活動，公益展映活動為機關干部職工、黨員干部、社區群眾、青少年等群體近300人次共放映13場紅色影片，發放滿意度調查表60份，收回滿意度調查表60份，滿意度100%；團州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為群眾辦實事’”為活動宗旨，在水田鄉中心小學開展“能量中國”助力水田公益捐贈活動暨紅河州流動青少年宮“一站三進”公益活動400人次，發放滿意度調查表80份，收回滿意度調查表80份，滿意度100%；州青少年宮組織師生200余人，參與消防安全知識培訓暨火災（地震）應急疏散演練活動，發放滿意度調查表40份，收回滿意度調查表40份，滿意度100%；10個培訓班培訓學生共1000余人次、對學生、家長發放滿意度調查表200份，收回滿意度調查表200份，滿意度100%。完成預期滿意度指標服務對象滿意度≥90%目標。

　　五、主要經驗及做法

　　（一）嚴格項目資金財務管理制度。按照資金管理制度及財務管理制度實施，加強資金管理和監督，確保專款專用。

　　（二）分工明確，落實責任。實施計劃完善，流程順暢，確保各項指標順利完成。

　　（三）加強交流，注重反思。在資金的使用過程中，重視與涉及部門多方溝通，明確總目標，根據實際開展情況不斷改善工作方法，提高工作效率。

　　六、存在的問題及原因分析

　　一是青少年宮樓頂、防雷等設施存在安全隱患的地方進行全面整改維修工程，為了避開雨季，維修工程招投標時間較晚，以至于9月底完成招投標，10月開工修繕，12月底完工，導致項目9月預算執行支出進度正常有序地支付受到影響。二是因為疫情原因，青少年宮開展青少年活動、比賽、講座培訓次數較往年有大幅減少。

　　七、有關建議

　　建議下一步將績效管理工作作為一項日常性重要工作來抓；完善績效評價指標體系，科學設定評價指標；重視檔案建立、完善、管理工作。

　　八、其他需要說明的問題

　　無

　　青少年活動中心事前績效評估報告2

　　一、項目概況

　　（一）項目單位基本情況

　　遵義市青少年服務中心位于新蒲新區濕地公園內，隸屬于共青團遵義市委管理運營；于2016年建成并投入使用，占地60畝，建筑面積22895.79平方米，是我市“八大工程”項目之一、新蒲新區“十大標志性建筑”之一；由啟慧樓（培訓中心一）、藝馨樓（培訓中心二）、夢想劇場（多功能廳）、暢游館（游泳館）、靜遠樓（青年公寓）和滋味軒（餐廳）六棟單體建筑組成。

　　（二）項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。

　　作為公益性青少年校外教育陣地，遵義市青少年服務中心致力于搭建公益性的青少年發展服務平臺，面向全市青少年開展校外教育活動；已設置青少年素質教育體驗、12355青少年服務臺、公益演藝劇場、專業教育培訓、圖書閱覽、文化體育活動等青少年服務項目；已開設舞蹈、聲樂、器樂、跆拳道、乒乓球、圍棋、美術、書法、科技等教育培訓課程，將成為我市青少年開展主題教育、藝術培訓、興趣培養、素質提升等最大的公益性校外教育場所。承擔著全市青少年集會交流、學習培訓、思想引導等功能，且場館建設智能化程度較高，用好、管好場館，滿足青少年興趣培訓、素質提升、文娛活動，為我市青少年提供優質的校外教育資源，為我市青少年健康、快樂成長服好務。

　　二、項目資金投入使用及管理情況

　　（一）資金計劃、到位情況

　　我單位資金支出基本按照年初績效目標申報的要求完成，總體完成情況較好。

　　（二）完成工作任務實際投入資金使用情況

　　嚴格按財務制度、預算支出范圍以及相關合同約定事項，規范中心用款，保障了青少年服務中心各場館正常使用。

　　三、項目組織實施情況

　　1.切實發揮市青少年文化宮公益性校外教育場所作用，堅持把開展校外教育作為主責主業。暑期舉辦了遵義市“新市民·追夢橋”工程助學陪伴行動暨“向上向善”2020年暑期公益培訓班，累計招生850余名，成為青少年暑期“加油站”。秋季培訓班開設了音樂、美術、棋類、舞蹈、科學、武術、小主持、體育等9個類別共24個班次，招收學員人數230余人。

　　2.課堂教育和研學實踐相結合。堅持實踐育人，充分挖掘和利用我市特有的紅色文化資源，大力開展愛國主義教育。暑期舉辦2期青少年軍事夏令營活動，參與學生6余人，舉辦公益研學活動3期，參與學生近200人，通過走紅軍路，講解紅色故事，誦讀紅色經典，體驗農耕，科普實踐等方式，讓青少年的感知紅色文化，在心中愛國主義情懷，拓展科學知識，開拓眼界。積極組織校外輔導員開展送教下鄉活動3次，在異地扶貧搬遷安置點建立校外教育“希望小課堂”5個，周一至周五常態化組織學科輔導，周六、周日因地制宜開展體藝興趣培養，把優質的教育送教到搬遷群眾身邊。共青團中央以正安縣新龍孔居社區易地扶貧搬遷安置社區的希望小課堂為原型，推出《他們的故事，滿是希望》專題宣傳，獲得了廣泛關注和贊譽。開展了“情系教育·傳遞書香”活動，向紅花崗區第二小學捐贈圖書2000冊，價值5萬元。

　　3.全面加強輔導員隊伍建設、創新輔導員管理體制，已建成涵蓋音樂、美術、科技、體育等10大類45名校外輔導員隊伍，其中副教授1名，國家一級運動員2名，高級教師11名，為推動校外教育發展提供人才支撐。

　　4.乒乓球館、羽毛球場、籃球場、網球場、圖書館、常年免費開放，游泳館適時免費開放，滿足廣大青少年朋友需求。

　　5.切實開展普法活動，助推依法治市工作。深化尊法學法守法用法主題法治宣傳實踐活動。組織全市各縣區市團委、團工委積極開展“憲法宣傳日”活動，各地通過開展知識競賽、張貼宣傳標語、掛橫幅、和憲法拍照、參與憲法朗讀等各種形式進行宣傳，有效推動憲法精神走進青少年日常生活。

　　6.以12355服務平臺為載體，構筑維權援助體系。進一步建設青少年維權綜合性工作平臺，推動維護青少年群體合法權益工作，加大對失足、閑散青少年、進城務工青年、外來民工子弟等特殊群體的維權力度；開展線上線下青少年心理咨詢服務工作解決青少年在成長中遇到的各種心理障礙。

　　7.強化預防青少年違法犯罪工作。開展青少年法律咨詢活動，對青少年實施法律援助；開展法律“七進”活動，密切社會、學校、家庭的溝通關系，開展形式多樣的法制教育，著力提高青少年法制意識；組織開展了遵義市“6·26”國際禁毒宣傳月青少年毒品預防教育活動，300名同學參與其中，取得了良好的效果。

　　8.積極開展志愿服務工作。本著“奉獻、友愛、互助、進步”的志愿精神，不斷拓展志愿服務范圍，在創城迎會、社區建設、環境保護、社會公益等領域開展了一系列卓有成效的志愿服務活動。遵義市青年志愿者協會積極響應“圓愛工程——關愛留守兒童困境兒童”系列行動，共招募“圓愛工程”專項志愿者300余名，開展“圓愛工程——關愛留守兒童”結對行動。以全市54個微笑小屋為陣地招募專項志愿者開展“英語角”、“四點半”、“手拉手”、微心愿征集等相關活動，開展“圓愛工程——關愛留守兒童、困境兒童”活動3000余人次，為留守兒童困境兒童解決切身問題。以“留守兒童自立自強中心”、“七彩課堂”主陣地為依托。

　　完成了“習酒·我的大學”、“國酒茅臺·國之棟梁”助學項目，共籌集助學金1108.5萬元，資助1000余名成績優異、家庭貧困的大學生順利跨入大學校園；爭取聯合利華·立頓助學金6萬元、上海純爾助學4萬元、“芙蓉學子”公益助學2.5萬元、烏江能源集團扶貧公益助學1萬元、“茅臺王子·明亮少年”自強獎學金5萬元、因疫致困青少年特別行動3萬元、向陽花少兒醫療救助公益活動3.61萬元。

　　四、項目績效情況

　　我單位資金支出基本按照年初績效目標申報的要求完成，總體完成情況較好。

　　扎實開展青少年校外教育培訓，助推素質教育水平提升，常態化開展體育、藝術、科技等興趣培訓活動，全年培訓班次64個（其中純公益班次40個），學生1100余人次（其中純公益850余人次）；

　　主動承擔社會責任，履行公益職責，利用自置設備設施優勢，提高場館利用率，為青少年提供學習，維權、學習的場所和條件。乒乓球館、羽毛球場、籃球場、網球場、圖書館、常年免費開放，游泳館適時免費開放，全年接待青少年，學生家長及來訪群眾10000余人次；

　　充分發揮業務綜合平臺，網站等媒體作用，加強現代化校外教育信息化建設，讓學生及家長得到更便捷、更高效的優質服務。我單位微信公眾號每日更新，及時發布培訓活動等相關信息，廣泛宣傳社會主義核心價值觀，傳播紅色文化。建成了網上報名系統、信息化管理系統，簡化了報名流程，大大方便了廣大青少年朋友報名學習，提升了管理效率。12355平臺建設穩步推進，成為青少年維權和心理咨詢的重要途徑，為我市青少年健康成長保駕護航;

　　（4）通過公益類活動，提高社會認可度，擴大影響。全年開展夏令營、研學、送教下鄉、普法、禁毒、“圓愛工程——關愛留守兒童”、愛心助學等各類公益活動20余次，覆蓋人數近萬人。

　　五、其他需要說明的問題

　　（一）存在的問題

　　1、在目標設定方面，針對專項資金的目標實現，由于項目本身屬于日常公用經費類的資金，涉及難以量化的因素，部分定性與定量指標匹配缺乏可衡量性和時效性。項目支出運行實踐經驗還欠缺，相關人員配備還顯不足。

　　2、業務管理方面，對于相關文件、檔案資料、成果歸檔工作完成情況一般，對于運營管理服務的實施過程監督、整改完成情況以及事后考察機制有待完善。

　　（二）改進措施

　　1、進一步完善績效管理制度，強化績效管理意識。提升項目資金管理人員的業務能力，配備相關人員專門負責項目支出運行管理。

　　2、業務管理方面，繼續加強業務學習，按季度對項目進行績效評價工作；加強場館運營管理資料歸集歸檔整理工作，同時落實問責機制，將項目工作完成情況作為部門績效考核的評價依據，以提高部門工作的效率和效果。

　　六、項目自評工作情況

　　2020年，我中心績效自評工作領導高度重視，按照相關文件要求，積極安排部署，相關佐證資料為辦公室、培訓部、社工工作部、志愿者工作部提供，根據日常工作臺賬、對我中心實際運營情況檢查核實，我中心在項目申報、目標設定、決策過程、資金分配、資金到位、支出管理、組織實施、項目效果等方面落實情況較好。

　　青少年活動中心事前績效評估報告3

　　為提高資金使用效益，根據云南省財政廳關于印發《云南省項目支出績效評價管理辦法》（云財績〔2020〕11號）、昆明市財政局印發的《昆明市本級部門預算績效自評管理暫行辦法》（昆財績〔2018〕60號），昆明博揚會計師事務所有限公司接受昆明市西山區財政局委托，于2021年3月對2020年青少年科普專項經費項目開展績效評價。現將評價情況報告如下：

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　1.立項背景及目的

　　按照《昆明市落實公民科學素質建設目標責任書》及《中共西山區委西山區人民政府關于進一步加強新時期科協工作的意見》（西發〔2010〕32號）的文件精神，依據《西山區科學技術普及項目管理辦法》等要求，科協組織要認真貫徹落實《科普法》和《全民科學素質行動計劃綱要》，面向社區居民和各級領導干部及公務員，組織開展形式多樣、內容豐富的群眾性、社會性、經常性的科普活動。使科協組織的政治性、先進性和群眾性更加突出，引領力、凝聚力、服務力和創新力明顯增強，所屬學會發展和服務能力明顯提升，治理方式現代化、組織體系網絡化、工作手段信息化邁上新臺階，開放型、樞紐型、平臺型特色更加鮮明，服務科技工作者、服務創新驅動發展戰略、服務公民科學素質提高、服務黨委、政府科學決策的能力明顯增強，真正成為黨領導下團結聯系廣大科技工作者的人民團體，成為提供科技類公共服務產品的社會組織，成為區域性國際中心城市核心區創新體系建設的重要組成部分，為更好地服務區委、區政府工作大局提供有力保障。推進西山區科學普及和青少年科學素質提升，服務經濟社會發展。以提高青少年科學素質為目標，著力推進青少年科普能力建設。

　　2.項目實施情況

　　項目由昆明市西山區科學技術協會組織，2020年共開展了西山區第十屆學生機器人競賽、學校“三點半科技教育”課堂、青少年科學營、青年科技創新大賽四個項目。

　　3.資金來源及使用情況

　　（1）預算批復情況

　　2020年青少年科普專項經費項目預算資金400,000.00元，2020年6月，昆明市西山區財政局《關于批復2020年部門預算的通知》（西財預〔2020〕8號），下達2020年青少年科普專項經費預算安排數為400,000.00元。

　　（2）資金計劃下達情況

　　2020年青少年科普專項經費實際下達項目資金400,000.00元，全部為區級資金。

　　（3）資金使用情況

　　截至2020年12月31日，昆明市西山區科學技術協會共撥付2020年青少年科普專項經費資金393,515.00元，資金使用率98.38%，剩余項目資金6,485.00元，原因為該項目實行驗收后撥付方式，項目資金在下一年度驗收合格后支付。

　　4.組織及管理情況

　　（1）項目管理主體

　　本項目由昆明市西山區科學技術協會負責組織實施。

　　（2）項目管理情況

　　該項目由昆明市西山區科學技術協會組織，西山區第十屆學生機器人競賽由云南拓育教育科技有限公司實施；學校“三點半科技教育”課堂由昆一中附小、徐霞客中心學校、陽光小學、求實小學、海口新華中心學校5家學校實施；青少年科學營由西山區科學技術協會在寒假期間與云南野生動物園、昆明植物園合作，以“野生動物保護”“走進科學殿堂、探索植物世界”等主題，舉辦科普營活動，引導青少年了解動植物科學知識，豐富動植物科學相關科普教育，提高青少年科學素質和創新能力；青年科技創新大賽由昆明市西山區科學技術協會、昆明市西山區教育體育局、昆明市西山區文化和旅游局、云南奧秘畫報社有限公司聯合舉辦以“我身邊的科學家”主題繪畫比賽。

　　（3）資金安排程序

　　項目補助資金由昆明市西山區科學技術協會直接支付。

　　（4）專項資金組織管理

　　本項目根據《關于進一步加強新時期科協工作的意見》（西發〔2010〕32號）和《西山區科協系統深化改革實施方案的通知》（西辦通〔2017〕83號）的規定執行，昆明市西山區科學技術協會在會計賬薄中設置專用科目專項核算。

　　（二）績效目標

　　1.總目標

　　緊緊圍繞區委、區政府中心工作，切實履行“四服務一加強”工作職能，創新科技服務手段、提高科普能力水平、提升科技支撐和貢獻力，努力營造科普工作格局，致力凝聚廣大科技工作者智慧，推進我區科學普及和青少年科學素質提升，服務經濟社會發展。以提高青少年科學素質為目標，著力推進青少年科普能力建設。

　　2.年度目標

　　結合昆明市西山區科學技術協會提供的項目政策文件、項目實施方案等資料的相關內容和要求，在與昆明市西山區科學技術協會充分溝通后完善的績效目標從項目數量、項目質量、項目時效、項目實施后產生的社會效益、可持續性影響、滿意度等方面進行評價。詳見附件1：2020年青少年科普專項經費區級配套資金項目績效評價指標體系。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　財政支出績效評價旨在通過評價改善部門的.財政支出管理，優化資源配置及提高公共服務水平。本次項目績效評價從專項資金角度出發，通過對項目管理各環節、項目實施效果進行評價，及時總結經驗，發現問題，提出項目管理、績效改善、政策引導等方面的措施與建議，從而進一步提高財政資金使用效益。

　　（二）績效評價工作方案制定過程

　　1.前期調研

　　績效評價小組與項目主管單位負責人員進行溝通對接，了解項目的基本情況，包括項目實施背景、計劃實施內容、預算安排情況、組織實施管理流程、資金撥付流程等，并收集了項目實施背景文件、預算績效目標、預算資金下達文件、專項資金管理辦法等項目相關文件資料。

　　2.研究文件

　　在對項目概況初步了解后，績效評價小組成員對前期調研過程中收集到的相關文件資料進行研讀，查閱了與項目實施密切相關的規章制度、文件規定，并根據西山區財政局績效評價相關要求，結合項目實際特性，形成項目評價的總體思路。

　　3.績效評價指標體系及工作方案的設計

　　本次績效評價，針對項目設置績效評價指標體系，設計思路是：本次對項目的績效評價從項目的決策、管理、績效的全過程的績效評價，一級指標即共性指標，反映項目評價的通用要素，適合所有的項目評價。即:項目決策、項目管理、項目績效3個一級指標。在此基礎上，根據項目自身特性進行細化，分解明確項目立項、項目目標、投入管理、財務管理、項目實施、項目產出和項目效益7個二級指標，在此基礎上細化分解三級指標和四級指標。

　　（2）評價標準

　　本次評價采用百分制，各級指標依據其指標權重確定分值，評價人員根據評價情況對各級指標進行打分，最終得分由各級評價指標得分加總得出。根據最終得分情況將評價標準分為四個等級：優（得分≥90分）；良（90＞得分≥80）；中（80＞得分≥60）；差（得分<60分）。

　　（三）績效評價原則、評價方法

　　1.績效評價原則

　　（1）科學規范原則。績效評價注重財政支出經濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程序，采用定量與定性分析相結合的方法。

　　（2）公正公開原則。績效評價客觀公正，標準統一，資料可靠，依法公開并接受監督。

　　（3）績效相關原則。績效評價圍繞績效目標、針對具體支出及其產出績效進行評價，評價結果清晰反映支出和產出績效之間的對應關系。

　　2.績效評價方法

　　本次績效評價采用定量與定性相結合、審閱評價相結合，對收集的相關基礎資料、各種技術經濟數據，在歸集、整理、分析的基礎上，運用資料審閱法、實地查勘法、分析比較法、公眾問卷調查法等，系統、科學的反映擬評價項目綜合績效情況。

　　（四）績效評價實施過程

　　績效評價小組嚴格按照評價工作方案中確定的評價思路，通過研讀項目相關文件資料、填報基礎數據采集表、問卷調查、訪談等方法收集項目相關數據。具體實施過程如下：

　　1.數據填報和采集

　　績效評價工作組根據確定的評價工作方案，就所需采集的數據與項目主管部門和抽查項目單位相關負責人進行溝通，收集了項目資金到位及使用情況、目標任務完成情況、項目管理情況和執行情況、預期效果實現情況等相關資料，所有數據經績效評價工作組核查后進行匯總。

　　2.社會調查

　　根據評價工作方案中確定的調查對象、調查內容和抽樣調查方式，績效評價小組在項目進行現場勘查過程中，以問卷調查的形式對學生進行滿意度調查，共計發放問卷20份，實際收回有效問卷20份，有效回收率為100%，問卷滿意度100%。

　　3.數據分析和撰寫報告

　　績效評價小組根據績效評價原理和績效評價管理暫行辦法的要求，對采集的基礎數據進行甄別、匯總和分析，并提煉結論和撰寫評價報告，通過與昆明市西山區科學技術協會保持充分溝通，確保每個評價結論均有理有據后，形成最終績效評價報告。

　　（五）本次績效評價的局限性

　　無。

　　三、評價結論和績效分析

　　（一）評價結論

　　1.評價結果

　　績效評價小組對照項目績效總目標和年度績效目標，通過對項目決策、項目管理、項目績效等三方面進行評價，結合查閱資料、基礎信息數據采集、現場評價、問卷調查以及現場訪談等方式，按照“2020年青少年科普專項經費區級配套資金項目績效評價指標體系”對項目進行評分，最終評分結果為94.47分，評價等級為“優”。各部分權重和績效分值詳見下表。

　　從項目決策情況看，項目與區政府相關規劃、決策相匹配，與部門中長期規劃目標及職能職責相適應，項目為延續性、經常性項目，前期調研充分，立項規范，績效目標及績效指標設定基本符合中央、省、市、區相關要求。

　　從項目管理情況看，項目資金撥付程序完整，昆明市西山區科學技術協會建立專賬，單獨核算，不存在違反相關財務管理制度的情況。

　　從項目績效情況看，2020年青少年科普專項經費項目基本完成年初下達計劃目標，項目資金及時下撥，項目資金使用率達到98.38%，項目能夠按計劃開展。但部分指標未能按計劃完成，績效指標設置不全面。

　　通過調查問卷統計分析反映，社會群眾綜合滿意度為100%，整體滿意度良好。

　　綜上所述，2020年青少年科普專項經費項目的開展基本達到了項目預期效果。

　　2.主要績效

　　（1）西山區第十屆學生機器人競賽：著力提升轄區青少年的信息素養及創新意識、創新能力，養成數字化學習習慣，促進青少年機器人教育工作普及與提高，聯合區教育體育局舉辦了以“用科技的力量防疫讓創新的靈魂發光”為主題的西山區第十屆學生機器人競賽暨第一屆創意編程與智能設計大賽，共有31所學校參加，其中中學7所、小學20所、幼兒園4所。隊伍數量共341支，學生參與人數共519人，競賽角逐出了一、二、三等獎共331項。

　　（2）學校“三點半科技教育”課堂：將科技教育與中小學“三點半活動”結合，組織開展多種形式的主題科技教育、綜合實踐、勞動教育、科學實驗等課外實踐活動，促進學生品德、身心、審美、創新、科學等方面素養提升，已在轄區5個學校開展三點半科技教育課堂活動。

　　（3）青少年科學營：2020年1月中旬組織實施2020年“夢享智創”科普營活動兩期，約90名7—14歲兒童參與趣逛昆明植物園、云南野生動物園，共同探秘自然之美。

　　（4）青年科技創新大賽：積極組織開展了“全國科技工作者日“我身邊的科學家”主題繪畫比賽1次，評選表彰一等獎29項，二等獎100項，三等獎200項，優秀獎200項。

　　四、成本效益分析

　　為加強項目成本效益分析，提高專項資金使用效率，節約財政資源，根據評價工作方案要求并結合本次績效評價重點，評價該項目支出的真實性和合理性，分析成本控制的有效性，從而為以后年度預算編制提供參考。績效評價小組在進行現場評價的基礎上，對項目支出情況進行調查分析。

　　（一）資金使用方向

　　2020年青少年科普專項經費項目資金撥付項目單位使用，其中：青少年科學營支出15,805.00元；學校“三點半科技教育”課堂200,000.00元；西山區第十屆機器人大賽經費（第一次付款）95,897.00元；青年科技創新大賽81,720.00元。

　　（二）資金收入和支出結構

　　2020年青少年科普專項經費全部為區級資金，2020年共下達400,000.00元，其中：

　　根據西山區財政局2020年預算批復文件，2020年青少年科普專項經費2020年度共向西山區財政局申請項目資金400,000.00元，實際到位區級項目資金400,000.00元，資金到位率100%。

　　2020年，共下達區級資金400,000.00元。

　　（三）項目和資金管理情況

　　1.項目管理情況

　　為保障本項目順利實施，結合上級部門和《昆明市落實公民科學素質建設目標責任書》、《中共西山區委西山區人民政府關于進一步加強新時期科協工作的意見》、《西山區科學技術普及項目管理辦法》等工作制度，明確了工作目標，理清了職能職責，細化了工作任務，確保了項目有章可循、穩步推進。

　　2.資金管理情況

　　本項目由昆明市西山區科學技術協會核算，經審核同意后支付。

　　（四）資金使用效果

　　通過開展項目，單位能夠緊緊圍繞區委、區政府中心工作，切實履行“四服務一加強”工作職能，創新科技服務手段、提高科普能力水平、提升科技支撐和貢獻力，努力營造科普工作格局，致力凝聚廣大科技工作者智慧，推進我區科學普及和青少年科學素質提升，服務經濟社會發展。以提高青少年科學素質為目標，著力推進青少年科普能力建設。

　　五、主要經驗及做法、存在的問題和建議

　　（一）主要經驗及做法

　　該項目為連續性、經常性項目，項目實施已基本成熟，均有保障實施的制度措施，具體有：《西山區區級科學技術普及項目管理辦法》和《中共西山區委西山區人民政府關于進一步加強新時期科協工作的意見》，昆明市西山區科學技術協會開展項目前均采取要求各參賽單位或主辦方編制實施方案，為項目順利開展奠定了基礎。同時項目的開展調動青少年參與科技活動的積極性和興趣，多開展動手做的科普活動，著重探究科學問題，培養青少年的科學思維和動手能力。

　　（二）存在的問題

　　1.預算績效管理不到位，部分目標未完成

　　經評價，2020年存在部分目標未完成等情況，如：開展的5家學校“三點半科技教育”課堂項目，受疫情影響2020年尚未完成驗收，未完成年初目標任務。

　　2.績效指標覆蓋面不夠，指標設置不全面

　　昆明市西山區科學技術協會2020年青少年科普專項經費設置的指標，未能全面反映項目實施情況，指標設置不全面，無法全面反映項目實施情況及績效目標完成情況。

　　（三）建議和改進措施

　　1.強化事前評估和調研工作

　　一是事前評估，建議項目主管部門在預算編制前，將項目納入事前評估，將績效關口前移，加強項目的事前績效評估和定期評估，評估結果作為預算安排的重要參考依據；二是加強審核，強化績效目標管理，嚴格績效目標審核，做好績效運行監控，發現問題及時解決和整改。

　　2.完善指標體系、加強預算績效管理

　　（1）建議預算編制單位嚴格按照《昆明市市本級部門預算績效目標管理辦法》的相關規定和要求進行績效目標申報，加強預算編制，強化預算執行的約束力。一是加強績效目標編制。要切實加強績效目標編制規范性，提高目標可量化程度。

　　（2）主管部門應高度重視項目支出年度績效目標的準確設定及其管理工作，在增強部門績效管理意識、改進管理方法、克服管理薄弱問題的基礎上，以完善部門項目績效目標和加強組織領導為前提，健全管理制度、完善管理機制、明確管理責任、實施監督檢查、組織績效考評為主線，全面加強財政預算支出績效目標管理工作，切實提高項目支出績效管理水平及效果。

　　青少年活動中心事前績效評估報告4

　　為貫徹執行財政部《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號）文件精神，根據蕪湖市財政局相關要求，我校認真開展了2020年度項目支出績效評價工作，現將有關情況報告如下：

　　一、基本情況

　　（一）項目概況

　　2020年，體校圍繞備戰安徽省第十五屆運動會這個中心任務，加快選才步伐，精心組織，合理調配，完成隊伍組建和參賽鍛煉隊伍的工作任務。市財政預算安排項目經費9914500元用于青少年業余訓練和保障運動員參加各類比賽。針對所有14個項目的績效自評，我們抽取其中3個項目對其進行績效評價：參加省常規賽比賽經費、運動員訓練伙食補助、省級及以上比賽運動員獎勵。

　　1.參加省常規賽比賽經費：市財政預算安排1765125.00元，資金實到撥1765125.00元，資金到位率100%，實際使用1222100.00元，完成率69.24%，結余543024.67萬元。

　　2.運動員訓練伙食補助：市財政預算安排500000.00元，資金實到500000.00元，資金到位率100%，實際使用499999.76元，完成率100%，結余0.24萬元。

　　3.省級及以上比賽運動員獎勵：市財政預算安排3047575.00元，資金實到撥3047575.00元，資金到位率100%，實際使用3046375.00元，完成率99.96%，結余0.12萬元。

　　（二）項目績效目標。

　　2020年，根據安徽省第十五屆運動會的設項，體校必須完成24個項目隊的`組隊任務，同時，積極參加省常規比賽及相關國內比賽，多渠道鍛煉隊伍，不斷提高技戰術水平，力爭在省十五運會上取得佳績。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的、對象和范圍

　　本次評價主要是對“2020年參加省常規賽比賽經費項目”、“運動員訓練伙食補助項目”、“2019年省級及以上比賽運動員獎勵項目”的專項資金到位、使用、管理以及取得的績效進行全方位、綜合性的評價，客觀反映專項資金的使用效益，指出資金使用和項目管理上存在的不足，并提高財政資金使用的有效性和導向性，作為以后年度立項和安排專項資金的重要依據。

　　（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等

　　本次績效評價指標的確定遵循相關性原則、重要性原則、可比性原則、系統性原則及經濟性原則。根據市財政局文件精神，結合項目開展的實際情況，本次對“2020年參加省常規賽比賽經費項目”、“運動員訓練伙食補助項目”、“2019年省級及以上比賽運動員獎勵項目”的績效評價指標分為項目決策20分、項目管理（項目過程）30分、項目績效（項目產出、項目效果）50分四大部分，總分值為100分。

　　項目決策指標包括績效目標合理性、決策依據可靠性和資金分配規范、公平合理等績效指標；項目管理指標分資金到位管理、項目組織實施及管理制度健全等；項目績效（項目產出、項目效果）指標包括產出數量、質量、時效、成本和經濟效益、社會效益、環境效益、可持續影響、服務對象滿意度等指標。具體的評價指標體系詳見附表。

　　本項目采用定性和定量分析相結合、書面評價和實地評價相結合的方法，嚴格按照財政支出績效評價的“科學公正、統籌兼顧、激勵約束、公開透明”的原則，根據具體評價指標的不同，靈活運用成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評判法等績效評價具體方法，對項目作出綜合性評價意見。

　　（三）績效評價工作過程

　　根據文件要求，評價工作分三階段進行:

　　1.前期準備

　　2021年4月，明確評價對象、評價工作目標及評價要求；組成項目評價工作組，了解項目總體情況、績效評價政策、評價標準，收集相關資料，擬定評價工作方案，設計評價指標，并對評價方案不斷修訂和完善。

　　2.組織實施

　　2021年5月上旬，評價工作組進一步聽取有關情況匯報，了解項目完成進度、組織管理等總體情況；查閱、收集有關文件、規章制度、工作臺帳等評價資料；審查項目資金的透明度，調查相關管理制度是否建立健全并落實到位，根據審查結果分析項目資金到位、資金管理使用情況及組織管理水平；查看與項目相關的財務會計報表、賬簿、會計憑證，了解各項收支情況、審核專款專用情況、財政資金到位情況、實際支出情況和財務管理狀況；核實和統計相關數據資料，評價2020年“參加省常規賽比賽經費項目”有否達到項目預期目標。

　　3.分析評價

　　2021年5月下旬對收集的資料進行整理、分類和分析，評價工作組成員進一步計算統計定量指標，對定性指標做出經驗判斷，并運用相應的評價方法對績效情況進行綜合性評價。召開評價工作組會議，組織討論，評價打分，形成評價結論，提出存在問題、建議和意見，撰寫初步評價報告。

　　三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

　　根據開展績效評價工作的有關要求，結合市體校的具體情況設計了績效評價考核指標體系，選取“參加省常規賽比賽經費項目”為參考,從項目決策、項目過程、項目產出、項目效益四方面進行了評價，支出項目用途合理，運行規范，成效明顯，評價結果為項目決策20分、項目管理30分、項目效益50分，綜合評價得分為85分，績效評價等次為良好。（詳見評分表）

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目決策情況（20分）

　　績效目標合理，本指標4分。1、項目目標有內容，得1分；2、項目目標明確，得1分；3、項目目標細化，得1分；4、項目目標量化，得1分。本項實際得4分。

　　項目決策有依據，本指標4分。1、符合法律法規及經濟社會發展規劃，得2分；2、部門年度工作計劃，得1分；3、針對某一實際問題需求，得1分。本項實際得3分。

　　項目決策程序規范，本指標4分。1、符合申報條件，得1分；2、項目申報、批復程序符合管理辦法，得1分；3、項目調整履行了相應手續，得1分。本項實際得3分。

　　項目分配辦法健全，本指標4分。1、有相應的資金管理辦法，得2分；2、辦法健全、規范，得1分；3、因素全面合理，得1分。本項實際得3分。

　　項目分配結果公正，本指標4分。1、符合分配辦法，得2分；2、分配公平合理，得2分。本項實際得4分。

　　（二）項目過程情況（30分）

　　資金管理-資金到位率，本指標5分。資金到位率=（實際到位資金/預算資金）X100%，得分為5×C。資金到位率=100%，本項實際得5分。預算執行率C=（實際支出資金/實際到位資金）X100%，得分為5×C。預算執行率=69.24%，本項實際得3.46分。

　　資金管理-資金使用合規性，本指標7分。虛列套取扣-7分，依據不合規扣2分，截留、擠占、挪用扣3-6分，超標準開支扣-5分；超預算扣2-5分。

　　資金管理-財務管理，本指標3分。1、財務制度健全，得1分；2、嚴格執行制度，得1分；3、會計核算規范，得1分。本項實際得3分。

　　組織實施-組織機構健全，本指標3分。1、機構健全，得1分；2、嚴分工明確，得1分；3、專人負責，得1分。本項實際得3分。

　　組織實施-項目有序實施，本指標6分。1、按計劃開工，得2分；2、按計劃開展，得2分；3、按計劃完工，得2分。本項實際得6分。

　　組織實施-管理制度，本指標6分。1、管理制度健全，得3分；2、制度嚴格執行，得3分。本項實際得6分。

　　（三）項目產出情況（20分）

　　項目產出-產出數量，本指標8分。對照績效目標，按實際產出數量率計算得分，本項實際得4分。

　　項目產出-產出質量，本指標6分。對照績效目標，按實際產出質量率計算得分，本項實際得3分。

　　項目產出-產出時效，本指標3分。對照績效目標，按實際產出時效計算得分，本項實際得3分。

　　項目產出-產出成本，本指標3分。對照績效目標，按實際產出成本計算得分，本項實際得3分。

　　（四）項目效益情況（30分）

　　項目效益-經濟效益，本指標6分。對照績效目標，按經濟效益實現程度計算得分，本項實際得5分。

　　項目效益-社會效益，本指標6分。對照績效目標，按社會效益實現程度計算得分，本項實際得5分。

　　項目效益-環境效益，本指標6分。對照績效目標，按對環境所產生的實際影響程度計算得分，本項實際得5分。

　　項目效益-項目可持續發展，本指標6分。項目產出能持續運用，得3分；所依賴的政策制度,能持續執行，得3分。本項實際得5分。

　　項目效益-服務對象滿意度，本指標6分。按收集到的項目服務對象的滿意率計算得分，6分。本項實際得5分。

　　五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

　　（一）評價結論

　　經績效評價校組審慎評價，2020年度“參加省常規賽比賽經費項目”預算績效評價得分為83.46分。評價等級為良好。

　　（二）存在問題

　　1.項目績效目標設置的合理性有待完善

　　2.項目績效指標設置的科學性、合理性有待完善

　　（三）改進建議

　　1.項目績效目標設置需兼顧項目的特點，切忌生搬硬套；

　　2.參加省常規賽比賽經費項目的部分預算為預估的，實際人數可能存在不確定性。

　　六、有關建議

　　無。

　　七、其他需要說明的問題

　　無。

　　青少年活動中心事前績效評估報告5

　　一、基本情況

　　（一）項目背景、內容。

　　促進青少年健康成長為宗旨，推動社會的全面發展，根據渝青辦〔2021〕6號、渝財行［2020］66號、豐財［2021］633號等文件，為了保障團縣委項目正常運行。財政局認真落實文件要求，安排經費41萬元，專項用于青少年事業發展資金項目。

　　（二）部門資金情況。

　　嚴格執行各項紀律規定，嚴格控制各項開支，注重績效。為了團結動員廣大青年干事創業，2021年，豐都縣團委青少年事業發展資金項目資金共計41萬元。其中：市級財政資金12萬元，縣本級財政配套資金29萬元，資金到位率100％。

　　（三）績效目標。

　　圍繞中心、服務大局，凝聚青年力量，加強青年與黨、團的緊密聯系，進一步加強對青少年的號召力，維護青少年的合法權益。

　　（四）部門（單位）職能職責。

　　依照法律和《中國共產主義青年團章程》獨立自主地開展工作。加強思想政治工作，堅持對青年的教育和引導；充分調動和發展青年的積極性和創造性，帶領青年積極推動社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設，發揮生力軍和突擊隊作用；代表和維護青年的具體利益，圍繞黨的中心任務，開展適合青年特點的獨立活動，關心青年的工作、學習和生活，切實為青年服務；維護和發展各族青年之間的團結友愛；不斷鞏固和擴大黨執政的青年群眾基礎，努力為黨輸送新鮮血液，培養青年建設人才，指導基層團組織建設；推動青少年三創工作；指導推動全縣青年志愿服務工作；及縣委縣政府交辦的其他工作。

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）總體績效目標完成情況分析

　　維護和發展各族青年之間的團結友愛；不斷鞏固和擴大黨執政的青年群眾基礎，努力為黨輸送新鮮血液，培養青年建設人才，指導基層團組織建設；推動青少年三創工作；指導推動全縣青年志愿服務工作；及縣委縣政府交辦的其他工作，較好的實現了2021年的整體目標。

　　（二）績效指標完成情況分析

　　1．產出。一是組織青年“領學”。團縣委班子成員帶頭開展專題宣講8場，通過“專題學習＋自主學習”模式，依托“紅色影片”“黨史知識競賽”等，開展“學黨史、強信念、跟黨走”主題宣傳教育縣級示范活動4場，引領黨團員講好“紅色故事”。二是開展青春“踐學”。組建青年講師團、紅領巾講師團以及“小蘿卜頭”宣講團，面向廣大青少年開展“四史”宣講40場次。發揮青少年宮、青少年之家、圖書館等青少年活動陣地作用，開展黨史讀書、微課堂、分享沙龍、趣味比賽等各類活動30場次。發揮“青年大學習”“紅領巾愛學習”網上主題團（隊）課作用，帶動40萬余人次參與黨史的學習“云課堂”。三是探索青年“創學”。邀請100余名青年黨團員參與“青春心向黨·建功十四五”主題黨團日快閃活動，通過“規定動作＋紅色歌曲＋紅色元素”，讓黨史的學習教育“亮”起來。拍攝“奮斗百年路，誦讀萬卷書”—《青春中國》黨史誦讀視頻并多方轉發宣傳。舉辦“紅色街舞”進校園公益課堂24次，讓黨史的學習教育“潮”起來。五四前夕舉辦新團員集體入團儀式，教育引導團員青年青春心向黨，讓黨史的學習教育“活”起來。四是發動青年“論學”。舉辦2021年對話“十四五”建功新時代青年論壇，通過青年“論”，帶動青年“寫”，促進青年“思”，從而發揮青年“智”。五是深化青年“踐學”。開展春耕助農、敬老愛老、疫苗接種、政策宣傳等“我為群眾辦實事”“我為青年辦件事”系列活動68場次，引導青少年在參與社會實踐中更加堅定“四個自信”。

　　2．效益。青少年事業發展工作及時開展，深化“小小志愿者”實踐內容，組織開展“小小快遞員”“親子采茶”“小小柚農”等角色體驗活動，讓少年兒童在實踐中學會尊重職業、熱愛勞動，更加激發熱愛家鄉、建設家鄉的“小主人翁”意識。發揮同伴教育優勢，引導青少年不斷向上向善，持續開展最美青少年、向善向上好少年、紅領巾“三星章”評比等系列選樹活動，139名青少年、22個基層團組織（崗位）榮獲縣級榮譽稱號，823名少先隊員、78支少先隊集體獲評紅領巾縣級“三星章”先進個人和集體，1人獲評“全國優秀少先隊員”、8人獲評重慶市優秀少先隊員、優秀少先隊輔導員。積極關注青少年心理健康，通過青年成年大講堂開展青少年心理健康和家庭教育講座15場，將生命觀教育納入中小學校團隊課內容，春節、寒暑假期間，依托青少年宮、鄉鎮“青少年之家”，累計組織開展200余場次“青春自護”系列安全教育活動，直接服務青少年2萬余人，不斷增強青少年安全自護意識。堅持圍繞中心服務大局，推進共青團縣域改革，有效解決青年就業壓力，帶領廣大青年在全縣經濟社會發展中建功立業。

　　3．滿意度。團結動員廣大青年干事創業，團結互助，共同進步，參與青少年工作滿意度達到97％。

　　（三）評價結果

　　本項目自評得分97分，達到預期績效目標。

　　三、存在問題

　　（一）項目目標設定，部分定性與定量指標匹配缺乏可衡量性和實效性，項目支出運行實踐經驗還欠缺。

　　（二）受疫情等各項原因，部分培訓活動未能很好發揮出效益。

　　四、下一步改進措施

　　在今后工作中，進一步完善績效管理制度，強化績效管理意識，提升相關資金管理人員的業務能力，提高工作效率。

　　五、績效自評結果擬應用和公開情況

　　績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。

　　六、其他需要說明的問題

　　無中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額。

　　青少年活動中心事前績效評估報告6

　　一、部門概況

　　（一）部門機構設置、編制。

　　昆明市東川區青少年學生校外活動中心為區教育體育局所屬公益一類事業單位，獨立核算機構一個，預算機構1個，現有編制5個。

　　（二）部門職能

　　在東川區教育體育局的領導下，在上級部門的指導下，有計劃地組織全區青少年學生參加各種健康有益的校外活動，認真貫徹黨和國家的教育方針政策，深化教育改革，積極推進教育創新，教育事業均衡、持續、快速、健康發展職能。

　　（三）部門完成工作情況

　　認真貫徹黨和國家的教育方針政策，深化教育改革，實施校外教育，促進基礎教育發展，積極推進教育創新，教育事業均衡、持續、快速、健康發展。

　　認真抓好教育教學，教育資源優化配置，素質教育全面推進，學生個性普遍發展，學校特色不斷創新，教育效益不斷提高。

　　確保教師工資福利待遇，認真抓好教師隊伍建設管理，抓好師德教育管理，讓每一位教師都受到社會尊重，讓教師職業成為社會羨慕的職業。

　　（四）部門管理制度

　　《政府會計制度》、《中小學校會計制度》

　　（五）部門資金及使用情況

　　2020年部門財務總收入90.29萬元，其中：一般公共預算財政撥款90.29萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

　　2020年部門財政撥款收入90.29萬元，其中:本年收入90.29萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款90.29萬元（本級財力90.29萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

　　2020年部門預算總支出90.29萬元。本級財力安排支出90.29萬元，其中，基本支出90.29萬元，與上年對比增加2.92萬元，增減變化的原因主要是：工資福利支出、社會保障繳費、項目支出0萬元，與上年對比增減0萬元，增減變化的原因主要是：無。

　　本級財力支出按功能科目分類情況

　　按支出功能科目分類，支出分別列：

　　1.“教育支出（類）－普通教育（款）－其他普通教育支出（項）”支出90.29萬元，主要反映普通教育的支出。

　　本級財力支出按經濟科目分類情況

　　按支出經濟分類科目分組（其中：基本支出90.29萬元，項目支出0萬元）。

　　1.工資福利支出88.81萬元(其中：基本支出88.81萬元，項目支出0萬元)。

　　2.商品和服務支出1.48萬元(其中：基本支出1.48萬元，項目支出0萬元)。

　　3.對個人和家庭的補助0萬元(其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元)。

　　4.資本性支出0萬元(其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元)。

　　（六）政府采購情況。

　　2020年東川區青少年學生校外活動中心無政府采購預算。