績效目標(biāo)跟蹤報告范文（通用10篇）
在當(dāng)下社會，需要使用報告的情況越來越多，報告具有雙向溝通性的特點。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎？下面是小編幫大家整理的績效目標(biāo)跟蹤報告范文（通用10篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
績效目標(biāo)跟蹤報告1
一、項目概況
文件依據(jù)：根據(jù)海南財政廳《關(guān)于提前下達(dá)xx年中央財政農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金的通知》（瓊財農(nóng)〔2020〕1131號）、《海南省財政廳關(guān)于撥付xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金的通知》（瓊農(nóng)字〔xx〕411號）文件要求，中央安排我縣資金869萬，省級資金41萬。xx年我縣申報耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼涉及補(bǔ)貼種植面積42496.543畝，涉及補(bǔ)貼種植農(nóng)戶14645戶，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為214元/畝，涉及補(bǔ)貼資金9094260.20元。
二、項目決策及資金使用管理情況
（一）整體績效目標(biāo)情況：保證耕地不撂荒，確保耕地地力不降低，增加糧食產(chǎn)量，提高糧食質(zhì)量。資金到位情況：白沙縣xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項目專項資金為910萬元，其中中央補(bǔ)貼資金869萬元，省級資金補(bǔ)貼41萬元。
資金使用情況：xx年度財政將補(bǔ)貼資金通過惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”直接發(fā)放到種糧農(nóng)民手中，實際發(fā)放909.4萬元。
資金管理情況：項目資金由縣財政局統(tǒng)一管理，建立專賬，專款專用，補(bǔ)貼資金采取財政“一卡通”的方式直接補(bǔ)貼到戶。
（三）項目組織情況
制定方案，落實工作，有效把控補(bǔ)貼發(fā)放時效性。
（二）嚴(yán)格規(guī)范補(bǔ)貼程序，確保補(bǔ)貼合法性。
四、項目績效情況
（一）制定方案，落實工作，有效把控補(bǔ)貼發(fā)放時效性。
1、及時轉(zhuǎn)發(fā)省級文件。收悉省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳3月16日下發(fā)的《海南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于印發(fā)xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼實施方案的通知》（瓊農(nóng)字〔xx〕74號）后，我局及時將省廳文件轉(zhuǎn)發(fā)給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，讓鄉(xiāng)鎮(zhèn)提前熟悉掌握文件精神，提前梳理工作思路，提前做好工作部署，為快速做好耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放工作打牢基礎(chǔ)。
2、及時制定縣級方案。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局與縣財政局于5月31日聯(lián)合印發(fā)了《xx年白沙黎族自治縣耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作實施方案的通知》，明確了指導(dǎo)思想與目標(biāo)、補(bǔ)貼對象和條件、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、工作程序及職責(zé)要求、保障措施等五大內(nèi)容，并及下發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，同時要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)及時按照方案政策做好工作部署。
3、及時部署與宣傳。6月11日，我局組織召開耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼和平價蔬菜保供惠民工作會議，會議從政策層面講解了xx年白沙黎族自治縣耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作實施方案，讓與會人員熟悉掌握補(bǔ)貼政策，同時會議認(rèn)真部署了耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作：一是嚴(yán)把補(bǔ)貼時間關(guān)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)必須按照補(bǔ)貼發(fā)放流程、時間節(jié)點發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼，確保補(bǔ)貼發(fā)放的時效性。二是嚴(yán)控補(bǔ)貼質(zhì)量關(guān)。要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)務(wù)必認(rèn)真統(tǒng)計、匯總和核查，嚴(yán)格把控補(bǔ)貼虛報、多報關(guān)卡，確保補(bǔ)貼的準(zhǔn)確性。三是加強(qiáng)政策宣傳。要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)務(wù)必通過各種宣傳形式欄將政策宣傳到村莊、到農(nóng)戶，做到家喻戶曉，提高政策知曉度。
4、及時落實經(jīng)費(fèi)。為了加快推進(jìn)我縣xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放工作，使補(bǔ)貼發(fā)放按時間節(jié)點完成，我縣高度重視，精心部署，做到文件早傳達(dá)，工作早安排，經(jīng)費(fèi)早落實，從而有效、順暢推動耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作，我縣xx年安排耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)20萬元。
（二）嚴(yán)格規(guī)范補(bǔ)貼程序，確保補(bǔ)貼合法性。
1、強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報、匯總等工作。耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼申報、統(tǒng)計、核查、匯總是一個糸統(tǒng)性較強(qiáng)的基礎(chǔ)性工作，一環(huán)緊扣一環(huán)，一環(huán)有錯，推倒重來，必須認(rèn)真對待。我縣高度重視補(bǔ)貼基礎(chǔ)性工作，嚴(yán)格按照補(bǔ)貼流程，加強(qiáng)了工作督導(dǎo)檢查，盡最大能力做準(zhǔn)補(bǔ)貼工作，盡最大能力做到補(bǔ)貼不漏人、不漏戶。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)認(rèn)真對侍，高度重視，壓實責(zé)任，統(tǒng)籌安排，于7月21日前全部完成xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼申報、統(tǒng)計、匯總、核查、公示和報送工作。
2、強(qiáng)化縣級匯總、公示等工作。為了認(rèn)真做好補(bǔ)貼匯總、縣級公示工作，確保補(bǔ)貼順利開展，我局于7月5日下發(fā)了《關(guān)于及時上報xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼材料的函》，以函件形式及時督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)報送補(bǔ)貼材料，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極響應(yīng)，及時報送材料，7月28日前已全部完成縣級補(bǔ)貼匯總、公示工作。
（三）加強(qiáng)補(bǔ)貼督導(dǎo)檢查工作，確保補(bǔ)貼規(guī)范性。
1、加強(qiáng)補(bǔ)貼實地核查工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)認(rèn)真開展耕地地力保護(hù)核查核對工作，共核查農(nóng)戶達(dá)996戶。核對補(bǔ)貼種植面積、種植品種、種植戶等情況，核查是否存在多報、虛報和漏報等情況，核查結(jié)果表明，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報材料都符合補(bǔ)貼發(fā)放條件，沒有存在騙取、套取補(bǔ)貼資金的行為；也沒有收到在耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放過程中群眾反映、舉報的各種問題。
2、加強(qiáng)補(bǔ)貼實地抽查工作。我局深入11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)認(rèn)真開展耕地地力保護(hù)抽查、對比工作，共抽查農(nóng)戶110戶。抽查和對比結(jié)果表明，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報材料都符合補(bǔ)貼發(fā)放條件，沒有存在多報、重報現(xiàn)象。
3、強(qiáng)化農(nóng)戶檔案信息化建設(shè)管理工作。一是建立建全檔案。按照戶主姓名、身份證號碼、一卡通號、農(nóng)戶核實種植面積、種植品種、應(yīng)補(bǔ)貼金額等情況，建立建全耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼農(nóng)戶檔案。二是加強(qiáng)檔案歸檔管理工作指導(dǎo)。主要從擋案名目、目錄和分類歸檔進(jìn)行工作指導(dǎo)。三是加強(qiáng)核對發(fā)放失敗農(nóng)戶信息。在7月31日補(bǔ)貼發(fā)放中，127戶農(nóng)戶因賬號不存在、戶名不符、證件號碼不符等原因，造成發(fā)放失敗，涉及補(bǔ)貼資金71095.08元、補(bǔ)貼種植面積332.22畝。為了加快農(nóng)戶信核對工作，我局8月2日下發(fā)《關(guān)于核對xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放失敗信息的函》，完善處理了補(bǔ)貼發(fā)放失敗工作，使發(fā)放失敗的資金得到及時重新發(fā)放，目前發(fā)放失敗補(bǔ)貼資金71095.08元己全部重新發(fā)放完成。
4、強(qiáng)化耕地數(shù)量和質(zhì)量核實工作。一是加強(qiáng)耕地數(shù)量核實。經(jīng)抽查核實，同時與土地確權(quán)比對，耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積與耕地數(shù)量基本一致，不存在補(bǔ)貼面積多過耕地數(shù)量現(xiàn)象，不存在清退補(bǔ)貼范圍現(xiàn)象。二是加強(qiáng)耕地質(zhì)量核實。經(jīng)核實，耕地質(zhì)量得到保護(hù)和提升，其原因是：
（1）耕地得到輪作、土壤得到改良。
（2）我縣推行農(nóng)民秸稈還田，不露天焚燒秸稈，耕地不受破壞。
（3）我縣重點推行測土配方施肥，主施有機(jī)肥，減施化肥和農(nóng)荮，耕地質(zhì)量得到保護(hù)。
5、強(qiáng)化資金監(jiān)管工作。財政局對耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金常態(tài)化監(jiān)督和規(guī)范化管理，全部通過“一卡通”及時、足額將補(bǔ)貼資金發(fā)放給種植戶，沒有發(fā)現(xiàn)虛報、冒領(lǐng)、套取、截留等問題，資金發(fā)放有結(jié)余，由財政局統(tǒng)籌安排使用。
五、其他需要說明的問題
無
績效目標(biāo)跟蹤報告2
一、項目概況
（一）項目單位基本情況。
區(qū)新聞中心主要負(fù)責(zé)對外宣傳、網(wǎng)絡(luò)輿論引導(dǎo)工作，當(dāng)好黨委政府和人民群眾之間聯(lián)系的紐帶橋梁。為做好輿情處置，健全輿情信息匯集分析制度，加強(qiáng)分析研判，準(zhǔn)確把握社會輿情特別是網(wǎng)絡(luò)輿情態(tài)勢，增強(qiáng)工作的主動性和預(yù)見性，本中心不斷總結(jié)經(jīng)驗、聘請專家科學(xué)指引，積極回應(yīng)社會關(guān)切，爭取輿論主動權(quán)，確保在重大問題和事件中不缺位、不失語，反應(yīng)迅速，牢牢占領(lǐng)輿論高地。
（二）項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。
網(wǎng)絡(luò)輿情作為信息時代與社會輿情的產(chǎn)物，因其傳播、演化迅速、危害覆蓋面較廣、沒有規(guī)律等等特點，承載了人們的思想和情緒，反映著各種社會問題，對政府的正常運(yùn)作產(chǎn)生深刻影響，這就要求本中心必須高度重視，加大投入加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)輿論監(jiān)管平臺建設(shè)，確保時時關(guān)注、及時回應(yīng)、及時介入、科學(xué)處置，確保網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督的時效性。
（三）跨年度項目的預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)。
項目為經(jīng)常性項目，無跨年度預(yù)期總目標(biāo)及階段性目
二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金到位情況分析
區(qū)財政預(yù)算的30萬經(jīng)費(fèi)及時到位，保障了網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)管建設(shè)平臺工作順利開展。
（二）項目資金使用情況分析。
截止報告期末，項目已完成支出經(jīng)費(fèi)30萬元。項目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照本中心的財務(wù)制度和預(yù)算支出范圍的使用。由區(qū)財政局統(tǒng)一核算，按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了專款專用，經(jīng)費(fèi)均按照海南省財政廳印發(fā)有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行。經(jīng)費(fèi)開支范圍包括：申購網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測與分析系統(tǒng)（訊庫網(wǎng)）、購置網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管平臺辦公電腦等、人員配置、網(wǎng)絡(luò)平臺運(yùn)行維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)等，資金使用與項目內(nèi)容高度吻合。
（三）項目資金管理情況分析
項目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照本中心的財務(wù)制度和預(yù)算支出范圍的使用。由龍華區(qū)核算站統(tǒng)一核算，按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了專款專用，經(jīng)費(fèi)均按照海南省財政廳印發(fā)有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況分析
該項目屬于經(jīng)常性項目，項目由區(qū)新聞中心組織實施。資金使用和建設(shè)項目實行專款專用，沒有出現(xiàn)調(diào)整情況。根據(jù)上級相關(guān)文件要求，緊緊圍繞網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)管平臺建設(shè)這一中心任務(wù)，有計劃有步驟地開展了一系列建設(shè)工作。
1、加強(qiáng)與供應(yīng)商聯(lián)系，獲得平臺上的技術(shù)支持。
2、購置電腦等辦公設(shè)備。
3、對網(wǎng)絡(luò)及域名進(jìn)行維護(hù)管理。
4、在網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行系統(tǒng)操作培訓(xùn)。
5、對輿情專員進(jìn)行專業(yè)理論培訓(xùn)。
（二）項目管理情況分析
本項目支出均按照有關(guān)規(guī)章制度和項目實施完成情況進(jìn)行支付。并建立相關(guān)的管理制度，有專人負(fù)責(zé)，項目進(jìn)行前進(jìn)行集體研究討論，項目進(jìn)行時有負(fù)責(zé)人及時跟蹤項目實施情況，并及時提出意見和建議，辦公設(shè)備購置全都通過政府采購辦審批后采購。
四、項目績效情況
（一）項目績效目標(biāo)完成情況分析。
1.項目的經(jīng)濟(jì)性分析。
（1）項目成本（預(yù)算）控制情況；
完成了整個項目支出30萬元，項目支出主要包括搭建訊庫網(wǎng)客戶端、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)及網(wǎng)絡(luò)域名管理費(fèi)、購置辦公用電腦費(fèi)等。所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財務(wù)制度執(zhí)行，并經(jīng)核算站嚴(yán)格審核使用。在購選供應(yīng)商及硬件方面，我們主要選擇多家商家進(jìn)行比較，看誰的影響面廣、價格又相對便宜，我們就和誰簽訂合同，以降低項目成本。通過成本比較的方式，對項目成本進(jìn)行控制，有效節(jié)約了成本，沒有產(chǎn)生不必要的經(jīng)費(fèi)。
（2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。
項目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。
2.項目的效率性分析。
（1）項目的實施進(jìn)度。
按時完成網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管建設(shè)硬件工作任務(wù)
（2）項目完成質(zhì)量。
平臺硬件工作任務(wù)全部按時完成，并已經(jīng)試運(yùn)行，硬件運(yùn)行狀況良好。
3.項目的效益性分析。
（1）項目預(yù)期目標(biāo)完成程度。
20xx年本中心進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管平臺投入使用，有了一定的經(jīng)驗和準(zhǔn)備。
（2）項目實施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響。
提升網(wǎng)絡(luò)輿論引導(dǎo)能力，把握正確導(dǎo)向，有效引導(dǎo)社會熱點，唱響主旋律、激發(fā)正能量，進(jìn)一步推進(jìn)創(chuàng)建全國文明城市工作，為全區(qū)圍繞“經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、城市管理、龍華民生”的工作中心營造良好輿論氛圍。
4.項目的可持續(xù)性分析。
從現(xiàn)有的資金和人力資源來看，要建設(shè)一個快捷、準(zhǔn)確、實用的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管建設(shè)平臺還需要大量投入，一是溝通協(xié)作機(jī)制不健全。網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管是一個復(fù)雜的監(jiān)管領(lǐng)域，涉及各個方面，既需要本中心的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，也需要全區(qū)相關(guān)部門的通力合作。二是獲得資金的支持，在財政允許的條件下，政府可以與地區(qū)性或全國性輿情監(jiān)測機(jī)構(gòu)合作，將突發(fā)輿情在萌芽階段處理，在各區(qū)各市形成輿情溝通，交流機(jī)制，互相交流經(jīng)驗，一旦突發(fā)輿情發(fā)生后，可以聯(lián)同進(jìn)行議程設(shè)置，引導(dǎo)輿情走向。三是網(wǎng)絡(luò)法規(guī)建設(shè)相對緩慢。不少網(wǎng)民利用互聯(lián)網(wǎng)擾亂輿論生態(tài)，如炮制各種謠言、發(fā)布偏激言論、侵犯他人隱私、或者在重大突發(fā)事件和重要熱點話題發(fā)生時，恣意發(fā)布一些雜音怪論。項目完成后，本中心會根據(jù)區(qū)委區(qū)政府的工作要求，每年申請專項經(jīng)費(fèi)繼續(xù)開展此項工作。
5.項目預(yù)算批復(fù)的績效指標(biāo)完成情況分析
項目共設(shè)置6個績效指標(biāo)，其中產(chǎn)出指標(biāo)3個，成效指標(biāo)3個，績效目標(biāo)全部以標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)完成。具體情況如下：
產(chǎn)出指標(biāo)-對網(wǎng)絡(luò)輿情引導(dǎo)控制：績效目標(biāo)為50件以下，20xx年度共處置46件，績效指標(biāo)完成情況為優(yōu)；
產(chǎn)出指標(biāo)-對每天網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測及跟蹤次數(shù)：績效目標(biāo)為每天10次，20xx年度實際次數(shù)為10次，績效指標(biāo)完成情況為優(yōu)；
產(chǎn)出指標(biāo)-培訓(xùn)人次：績效目標(biāo)為30人次，20xx年實際培訓(xùn)30人次，績效指標(biāo)完成情況為優(yōu)；
成效指標(biāo)-資金到位率：績效目標(biāo)為100%，20xx年申請區(qū)級財政預(yù)算30萬元的到位率為100%，績效指標(biāo)完成情況為優(yōu)；
成效指標(biāo)-服務(wù)對象滿意度：績效目標(biāo)為95%以上，主要系政府通過快速、公開和有效地解決網(wǎng)絡(luò)輿情危機(jī)事件，給群眾交出滿意的處理結(jié)果。政府以適度的反應(yīng)過程及依法行政的能力及時做好輿情引導(dǎo)工作，從而維護(hù)和提升政府的良好形象。績效指標(biāo)完成情況為優(yōu)；
效率指標(biāo)-培訓(xùn)目標(biāo)的達(dá)成率：績效目標(biāo)為95%以上，主要系對輿情專員業(yè)務(wù)能力進(jìn)行培訓(xùn)，在工作過程中足以反映業(yè)務(wù)能力有很大程度提高，績效指標(biāo)完成情況為優(yōu)；
（二）項目績效目標(biāo)未完成原因分析。
20xx年度項目績效目標(biāo)全部完成。
五、綜合評價情況及評價結(jié)論
本專項具有明確的目標(biāo)，項目實施過程中嚴(yán)格按照省、市及區(qū)級有關(guān)項目管理和經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行，資金到位及時，使用得當(dāng)。截止年末，通過網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)管平臺共處置敏感負(fù)面輿情46件，做到負(fù)面輿情萌芽期早發(fā)現(xiàn)、爆發(fā)期強(qiáng)力穩(wěn)控引導(dǎo)、回落期確保了平息徹底不留隱患，有力保證了龍華區(qū)公共輿情的平穩(wěn)、積極、正面。經(jīng)按“財政支出績效評價指標(biāo)體系”進(jìn)行綜合評價，本項目綜合得分96分，評價等次為“優(yōu)”。各項評分結(jié)果見“項目基本信息”表。
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議（包括資金安排、使用過程中的經(jīng)驗、做法、存在問題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等）。
綜合20xx年度本中心財政預(yù)算項目績效評價情況認(rèn)為，在項目資金預(yù)算績效方面總體上是管理使用到位的，個別項目未完成預(yù)算資金使用量，雖然存在較多客觀因素，但是應(yīng)及時做好匯報和資金調(diào)整工作。建議制訂年度項目資金預(yù)算方案前，認(rèn)真做好每個項目的市場預(yù)測和績效目標(biāo)分析，及時向領(lǐng)導(dǎo)通報資金使用情況，以便及時作出調(diào)整，實現(xiàn)項目資金利用效率最大化，以便做好干部群眾都滿意的網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)管工作。
績效目標(biāo)跟蹤報告3
為加快財政支出進(jìn)度，提高資金使用績效，根據(jù)《岳陽財政支出績效評價結(jié)果應(yīng)用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔20xx〕27號）、《市財政局20xx年預(yù)算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了20xx年度財政資金績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下：
一、預(yù)算單位自行監(jiān)控情況
預(yù)算批復(fù)后，我局印發(fā)了《市財政局關(guān)于開展20xx年度財政支出績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財績〔20xx〕5號），督促市直預(yù)算單位對照年初批復(fù)的績效目標(biāo)，同步對20xx年度前三季度財政資金的項目實施進(jìn)度及預(yù)期實現(xiàn)程度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位；監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項資金。
本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門整體支出應(yīng)報72家，實報52家，占比72.2%；受監(jiān)整體支出累計預(yù)算安排13.09億元，實際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元，結(jié)余0.04億元（附件3）；涉及項目支出應(yīng)報89個，實報69個，占比77.5%。受監(jiān)專項預(yù)算安排資金4.39億元，預(yù)算到位資金2.42億元，實際支出2.16億元，支出實現(xiàn)率89.3%（附件4）。對比財政預(yù)算進(jìn)度統(tǒng)計，前3季度完成年初下達(dá)市級部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度為68.3%，項目支出實現(xiàn)率高于預(yù)算支出進(jìn)度21%。1-11月市級部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度89.6%，績效運(yùn)行進(jìn)度可控。
預(yù)算執(zhí)行與績效運(yùn)行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財政部門主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進(jìn)度，資金撥付及時；部分預(yù)算單位對專項資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標(biāo)運(yùn)行清晰，對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點及時監(jiān)控，績效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束(附件5）。二是績效監(jiān)控報告質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，填報內(nèi)容簡單，對績效目標(biāo)偏差問題缺乏有效分析，無法監(jiān)控績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度，還有待進(jìn)一步提升預(yù)算單位整體績效管理理念。績效監(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標(biāo)，對未響應(yīng)支出節(jié)點實施績效監(jiān)控的預(yù)算單位，將對應(yīng)扣分。
二、財政重點跟蹤監(jiān)控情況
在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上，我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點項目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實際規(guī)劃編制”等12個專項，組織第三方開展績效運(yùn)行重點跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個月的現(xiàn)場實地勘查、聽取進(jìn)度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監(jiān)控評價方式，按程序出具第三方績效運(yùn)行跟蹤重點監(jiān)控報告。
進(jìn)度到位情況。重點監(jiān)控的12個專項涉及14個資金使用（單位）分項。涉及專項資金預(yù)算8889萬元，1-9月財政實際下?lián)?701萬元，占預(yù)算安排資金52.89.%；項目單位實際支出3956萬元，資金支出實現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費(fèi)支出810.54萬元，占比20.49%，項目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個專項資金進(jìn)度完成較好的8個；完成進(jìn)度75%以下4個占比13，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協(xié)科普專項等資金，支付進(jìn)度率僅為60%(附件2）。
績效偏差情況。重點監(jiān)控12個專項資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好，資金績效正在釋放。績效偏差存在的共性問題主要是項目績效目標(biāo)不匹配，沒有細(xì)化的量化指標(biāo)，項目實施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個受監(jiān)項目的個性指標(biāo)不明確，對應(yīng)不同的問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。
三、監(jiān)控評價結(jié)果應(yīng)用
本年度開展的預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控與財政重點監(jiān)控，得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個月時間的績效運(yùn)行信息采集，我們認(rèn)為第三方績效監(jiān)控報告（湘恒興會字〔20xx〕第090號）所反饋的績效運(yùn)行情況較為客觀、真實，其評價結(jié)果可作為財政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績效考評的參考依據(jù)。
一是強(qiáng)化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對專項資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進(jìn)一步規(guī)范專項資金使用績效。
二是加強(qiáng)財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績效運(yùn)行狀況，及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時收回，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續(xù)績效目標(biāo)的有效實現(xiàn)提供有力支撐。
績效目標(biāo)跟蹤報告4
一、基本情況：
（一）項目基本情況：資金總體情況、項目分部情況、得分情況；項目背景:杭州技師學(xué)院位于浙江省桐廬縣桐君街道君山村污泥口，根據(jù)杭州技師學(xué)院發(fā)展的現(xiàn)狀，為了提高辦學(xué)水平，改善辦學(xué)條件，進(jìn)一步整合優(yōu)化教育資源，推進(jìn)“教育強(qiáng)市”建設(shè)，2008年2月20日，經(jīng)杭州市發(fā)展和改革委員會《關(guān)于同意杭州技師學(xué)院校區(qū)擴(kuò)建項目建議書的批復(fù)》(杭發(fā)改函[2008]59號)批準(zhǔn)，該項目列入杭州市2008年基本建設(shè)計劃。新征用地面積69316平方米。建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模：建設(shè)教學(xué)樓、實訓(xùn)樓、培訓(xùn)樓、行政樓、校企合作實訓(xùn)樓、學(xué)生公寓、食堂、其他配套用房和體育運(yùn)動場地。皮膚項目估算投資調(diào)整為19737萬元.杭發(fā)改社會批復(fù)[20xx]56號文對初步設(shè)計進(jìn)行了批復(fù)，批復(fù)概算19737萬元.所需資金有市地方財力解決.
（二）項目績效目標(biāo)
1、項目績效總目標(biāo)：公眾滿意度；
2、項目績效階段性目標(biāo)：對周期長、范圍廣的項目，按項目申報情況，對階段性目標(biāo)進(jìn)行闡述。如（對申報目標(biāo)）有績效目標(biāo)調(diào)整的情況，要有調(diào)整依據(jù)、審批程序，并分析總結(jié)。
績效目標(biāo)的總體要求：預(yù)期產(chǎn)出，包括提供的公共產(chǎn)品的服務(wù)的數(shù)量；預(yù)期效果；服務(wù)對象或項目收益人的滿意程度；達(dá)到預(yù)期產(chǎn)出所需要的成本資源；衡量預(yù)期產(chǎn)出、預(yù)期效果和服務(wù)對象滿意程度的績效指標(biāo)；其他。
二、項目單位績效報告情況
（一）申報的及時性
（二）內(nèi)容的完整性
（三）信息的準(zhǔn)確性
三、績效評價工作情況
（一）績效評價目的：以財政部門為主體、政府其他職能部門共同配合而形成的管理公共產(chǎn)品和公共服務(wù)的一項制度。
（二）績效評價院原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）評價方法：科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)。
（三）績效評價工作過程
1、前期準(zhǔn)備
（1）確定評價指標(biāo)，制定評價工作底稿、評價報告內(nèi)容；（2）據(jù)文件規(guī)定時間，制定評價實施方案，確定現(xiàn)場評價時間及分組；
2、組織實施。列明本次項目組織管理體系。（1）被評價單位填報信息調(diào)查表，撰寫自評報告；（2）評價組對上報的相關(guān)資料進(jìn)行審查、復(fù)核和測評；
（3）評價人員分組到現(xiàn)場，按照評價標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對各項指標(biāo)進(jìn)行計算和打分，初步形成評價報告；
（4）就初步評價結(jié)果與被評單位交換意見。
3、分析評價
（1）各評價小組根據(jù)有關(guān)規(guī)定，整理、綜合分析項目相關(guān)信息，撰寫被評單位的績效評價報告；
（2）評價工作組負(fù)責(zé)人指定專人根據(jù)各評價小組的評價報告及相關(guān)資料撰寫績效考核評價總報告，并提交省財政廳征求意見；（3）評價工作小組出具正式報告上報財政廳。
四、績效評價指標(biāo)分析情況
（一）項目資金情況分析
1、項目資金到位情況分析：財政資金到位率，整體項目資金到位情況（應(yīng)到、實到、到位比例、未到情況說明）；
2、項目資金使用情況分析：資金撥付、資金結(jié)余、資金支出等；
3、項目資金管理情況分析：規(guī)范性、有效性、執(zhí)行情況；
（二）項目實施情況分析：評價項目在建設(shè)施工過程中執(zhí)行各項制度的情況，包括基本建設(shè)程序執(zhí)行情況、管理制度執(zhí)行情況等。
1、項目組織情況分析：對機(jī)構(gòu)是否健全、分工是否明確進(jìn)行定性評價；
2、項目管理情況分析：評價項目實施單位是否建立健全項目管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行；
（三）項目績效情況分析
1、項目經(jīng)濟(jì)性分析
（1）項目成本（預(yù)算）控制情況：從項目投資估算結(jié)合績效目標(biāo)分析本項目實施過程中對成本進(jìn)行控制，工程勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位等都采用公開招標(biāo)確定；
（2）內(nèi)控制度的符合性測試：對照杭政辦函[20xx]91號文；我們對杭州技師學(xué)院的內(nèi)控管理制度的制定和執(zhí)行情況進(jìn)行了全面檢查，基建辦實行每周工作例會制度，總結(jié)上周工作，安排部署本周任務(wù)，做到嚴(yán)格按照職能分工開展工作，嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，認(rèn)真巡查監(jiān)督工作，做好有關(guān)檢查記錄，協(xié)助監(jiān)理和承包人及時處理施工過程中的有關(guān)問題
（3）評價合同管理和履行情況:建設(shè)單位與建設(shè)工程勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等中介及技術(shù)支持單位都經(jīng)過公開招投標(biāo)確定中標(biāo)單位并簽訂了相關(guān)合同。
（4）評價工程竣工驗收及實體資產(chǎn)移交環(huán)節(jié)，經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)查詢問，由于實際竣工時間都已不同程度的延遲，所以一旦竣工驗收完成，工程項目都立即交付使用.產(chǎn)權(quán)清晰，歸屬明確，責(zé)任到位.
2、項目效率性分析（產(chǎn)出維度方面）
（1）項目實施進(jìn)度：1#宿舍樓實際完工日期為20xx年9月，比合同工期延遲了半年，究其客觀原因，由于天氣，施工現(xiàn)場人工挖孔樁發(fā)生流沙，原材料水泥供應(yīng)不足等；
（2）項目完成質(zhì)量：產(chǎn)出質(zhì)量是基本達(dá)到績效目標(biāo)。
3、項目效益性分析
（1）項目預(yù)期目標(biāo)完成程度：與實施進(jìn)度重復(fù)
4、可持續(xù)性影響：項目實施后對人、自然、社會等方面的可持續(xù)影○響，并與立項時預(yù)測的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)或項目實施前對比，評價影響程度；
5、服務(wù)對象滿意度：項目預(yù)期服務(wù)對象對項目實施的滿意程度。○
五、綜合評價情況及評價結(jié)論
按資金管理、項目管理二方面內(nèi)容進(jìn)行分析說明，并披露總體評價結(jié)果（評分評級）。
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
根據(jù)實總結(jié)經(jīng)驗和做法，對發(fā)現(xiàn)的問題客觀公正，不隱瞞、不庇護(hù)；針對問題提出建議。包括資金管理、項目管理以及本次績效評價中存在的問題和建議。評價中發(fā)現(xiàn)的不足:（1）我們抽查了該學(xué)院提供的部分單位工程項目檔案資料，發(fā)現(xiàn)檔案中部分工程項目資料沒有歸到同一目錄、同一處所存放、同一個項目施工資料，竣工資料，招投標(biāo)資料以及合同等需從不同的地方找到，給管理和檢查發(fā)現(xiàn)問題帶來了一定的不便，工程檔案資料未按各單位工程項目及時歸類整理。例如污水處理工程在基建檔案目錄里有施工合同，相關(guān)招標(biāo)文件，投標(biāo)文件以及中標(biāo)通知書等資料均沒有編號歸檔收藏；學(xué)生1#宿舍工程中有建筑規(guī)劃，施工許可證、招標(biāo)文件、中標(biāo)書，但是缺少該工程的招標(biāo)控價以及預(yù)算書等資料，這給今后開展工作造成了比較大的麻煩，既然施工資料和部分招投標(biāo)資料、合同已經(jīng)歸檔編號作為永久保存，希望貴院能夠及時把每個單位工程的資料都補(bǔ)齊補(bǔ)全，即從工程開始立項到竣工驗收整個建設(shè)過程進(jìn)行一個整理歸檔，而不是零星的選擇性的放一些資料歸檔，等需要用到時，有資料，但要從不同的地方去找。
（2）部分工程都有延期的情況，只在聯(lián)系單中說明了延期情況并同意延期，在審核報告中并未按照合同約定履行違約責(zé)任，但施工合同中只約定了施工方延期的懲罰和違約責(zé)任，例如一些不可抗力或由于建設(shè)方原因?qū)е碌墓こ萄悠谖催M(jìn)行書面約定說明，缺乏公平性。（3）工程的書面文件的裝訂整理中，特別是有法律效益的一些文件上缺乏嚴(yán)謹(jǐn)，比如1號宿舍的施工合同中的合同工期將20xx年寫成了20010年，是屬于很明顯的錯誤。
（4）有些工程的審核率偏高，部分聯(lián)系單，在最初的勘探，設(shè)計階段就可以做出調(diào)整，免去了后期的聯(lián)系單大比例增加費(fèi)用.（5）施工單位竣工報告沒有，只有竣工驗收報告，無法確定實際竣工日期.截止審查結(jié)束
績效目標(biāo)跟蹤報告5
為確實做好20XX年度專項資金績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財政局關(guān)于開展縣級財政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知》(宜財績字〔20XX〕46號)文件精神，結(jié)合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查專項資金有關(guān)賬目，收集整理專項資金支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門(股室)報送的績效自評材料進(jìn)行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我單位專項資金績效自評結(jié)果報告如下：
一、專項概況
20XX年我單位狠抓重點工作，較好地完成了各項目標(biāo)任務(wù)，取得了較好的社會效益。根據(jù)我單位的工作職能和職責(zé)、按照項目資金的使用內(nèi)容和用途，本單位項目資金支出主要有2項：1、港房屋協(xié)管經(jīng)費(fèi)。2、保障性住房工作經(jīng)費(fèi)。
這2個項目是續(xù)建項目，資金來源為年初財政預(yù)算或年中財政預(yù)算追加。
二、專項資金使用及管理情況
我單位項目支出年初預(yù)算為22萬元，其中用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關(guān)費(fèi)用2萬元;用于保障性住房工作經(jīng)費(fèi)20萬元。
20XX年我單位項目支出決算為22萬元，具體如下：
1、房屋協(xié)管支出2萬元，主要用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關(guān)費(fèi)用。
2、保障性住房工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
項目所有開支均按照國有建設(shè)單位制度執(zhí)行，資金的使用全部實行專賬管理，專款專用，嚴(yán)格把關(guān)，整個項目的運(yùn)行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進(jìn)行抽查，嚴(yán)格人員作風(fēng)，不存在違規(guī)違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符，績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計劃完成，未逾期。
三、專項組織實施情況
我單位2個大專項工作均已完成當(dāng)年計劃，完成了年度績效目標(biāo)。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。
四、專項績效情況分析
我單位20XX年2個大專項，從項目立項、資金落實、業(yè)務(wù)管理到財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益，6項二級指標(biāo)得分都很高，總分達(dá)到97分。
1、項目立項(12分)：項目的'申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求，設(shè)定的績效目標(biāo)合理，績效指標(biāo)細(xì)化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實(8分)：資金落實到位情況良好
3、業(yè)務(wù)管理(9分)：管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項目質(zhì)量可控。
4、財務(wù)管理(20分)：管理制度健全、資金使用合規(guī)、財務(wù)監(jiān)控有效。
5、項目產(chǎn)出(29分)：項目完成率100%、完成及時率100%、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%、成本節(jié)約率100%。
6、項目效益(19分)：項目實施對經(jīng)濟(jì)效益、社會效益好，是發(fā)展民生、改善民生需要，使得區(qū)域內(nèi)住房的保障，為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造了條件，生態(tài)效益都較好，可持續(xù)影響對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。
五、基本經(jīng)驗及主要做法
為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對能實現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)的項目予以充分肯定，對進(jìn)展緩慢，預(yù)期績效目標(biāo)較差的項目，及時進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項目實施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
六、意見及建議
1、進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財務(wù)管理方法。
2、按照財政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
績效目標(biāo)跟蹤報告6
一、項目概況
（一）項目基本情況
XX年優(yōu)撫資金包括義務(wù)兵優(yōu)待金33.118萬元，大學(xué)生入伍獎勵2.7萬元，優(yōu)撫慰問工作經(jīng)費(fèi)1.5萬元，優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經(jīng)費(fèi)1.8萬元，共計：39.118萬元。其中義務(wù)兵優(yōu)待金及大學(xué)生入伍獎勵，每年6月申報，7月發(fā)放，是根據(jù)民政部門反饋的XX年和XX年新兵入伍征兵名單人數(shù)進(jìn)行申報，其標(biāo)準(zhǔn)為1.142萬元/人，XX年高校新生在此基礎(chǔ)上增加0.3萬元/人，專科生增加0.4萬元/人，二本大學(xué)生增加0.5萬元/人。
（二）項目績效目標(biāo)
義務(wù)兵優(yōu)待金的提高及優(yōu)撫慰問項目的開展有助于提高入伍積極性，增強(qiáng)當(dāng)兵光榮的榮譽(yù)感，進(jìn)一步增進(jìn)全民國防觀念和優(yōu)屬意識。XX年計劃發(fā)放家屬優(yōu)待金29人（其中：XX年新兵家屬15人，XX年新兵家屬14人），并在“八一”、“春節(jié)”期間開展雙擁座談及優(yōu)撫慰問等工作。
（三）項目資金申報相符性。
XX年優(yōu)撫資金用于重大節(jié)日走訪慰問轄區(qū)內(nèi)優(yōu)撫人員，八一建軍前兌付義務(wù)兵優(yōu)待金。義務(wù)兵優(yōu)待金及優(yōu)撫工作經(jīng)費(fèi)具體實施內(nèi)容與項目申報相符，申報目標(biāo)合理可行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃及到位。
優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)均由財政全額撥款，義務(wù)兵優(yōu)待金35.818萬元（其中：優(yōu)待金33.118萬元，大學(xué)生入伍獎勵2.7萬元），于XX年7月10日全部到位，并于18日通過直接支付的方式，直發(fā)到29名義務(wù)兵家屬賬戶上。優(yōu)撫工作經(jīng)費(fèi)1.5萬元于XX年7月10日到位，優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經(jīng)費(fèi)1.8萬元于XX年3月到位，用于民政開展雙擁座談、優(yōu)撫慰問等工作。資金到位及時，到位率100%。
2、資金使用。
優(yōu)撫資金主要用于義務(wù)兵優(yōu)待金的發(fā)放、雙擁座談，優(yōu)撫慰問等。截止目前，優(yōu)撫資金收入共計：39.118萬元，已使用39.048萬元。資金使用率達(dá)99.8%，其中：義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放29人，每人標(biāo)準(zhǔn)：1.142萬元，共計33.118萬元；大學(xué)生入伍獎勵發(fā)放7人，其中：高校新人2人，專科生4人，二本大學(xué)生1人，標(biāo)準(zhǔn)分別是0.3萬元/人，0.4萬元/人及0.5萬元/人，共計2.7萬元；“八一”優(yōu)撫慰問1.96萬元；“春節(jié)”走訪慰問0.5萬元，劃撥村（社區(qū)）雙擁座談0.77萬元，支付標(biāo)準(zhǔn)、支付范圍、支付依據(jù)合規(guī)合法。
（二）項目財務(wù)管理情況。
嚴(yán)格對項目資金進(jìn)行監(jiān)管，確保了項目資金專款專用，安全到位。民政辦統(tǒng)籌優(yōu)撫資金的使用，并由分管領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后報出納支取，當(dāng)月會計及時按實際發(fā)生情況進(jìn)行賬務(wù)處理和會計核算。
三、項目績效情況
（一）項目完成情況。
對照項目計劃目標(biāo)，該優(yōu)撫項目已按照計劃完成目標(biāo)，且完成質(zhì)量較好，所有項目已按預(yù)定計劃進(jìn)度完成，達(dá)到預(yù)期效果。家屬優(yōu)待金已全數(shù)發(fā)放到29名家屬賬上，雙擁座談順利召開，優(yōu)撫慰問穩(wěn)步推進(jìn)。
（二）項目效益情況。
XX年優(yōu)撫資金項目確保了我鎮(zhèn)優(yōu)屬工作的順利開展，調(diào)動了參軍入伍的積極性及一人當(dāng)兵全家光榮的榮譽(yù)感，展現(xiàn)了對退伍軍人，革命烈士等優(yōu)撫群體的關(guān)心和關(guān)愛，維護(hù)了涉軍群體的穩(wěn)定。
四、問題及建議
由于民政局在節(jié)日期間會向我鎮(zhèn)民政辦劃撥雙擁慰問金，導(dǎo)致民政辦在經(jīng)費(fèi)支出時有所混淆。加上雙擁慰問工作往往時間緊、任務(wù)重，鎮(zhèn)民政辦往往在未跟財政所溝通的情況下用民政結(jié)余資金墊付，進(jìn)行了慰問工作，導(dǎo)致大平臺的雙擁慰問資金有所結(jié)余。今后，我鎮(zhèn)將加強(qiáng)資金對接，在資金支付前把好財務(wù)關(guān)，規(guī)范資金的使用和支付。
績效目標(biāo)跟蹤報告7
（一）項目基本概況
我縣病死畜禽無害化處理體系于20xx年4月開始運(yùn)行，根據(jù)運(yùn)行情況，每年需運(yùn)行經(jīng)費(fèi)300萬元，其中：8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)收集點共200萬元(25萬元/個)，無害化處理廠政策性補(bǔ)貼60萬元，監(jiān)督信息平臺與執(zhí)法監(jiān)管30萬元，重大疫病處置、收集點及處理廠協(xié)調(diào)費(fèi)10萬元。
（二）項目資金使用及管理情況
20xx年度縣財政實際安排運(yùn)行資金295萬元，由縣財政局專戶管理，按時間進(jìn)度分上半年和下半年兩次撥付到畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心；畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心根據(jù)工作進(jìn)度分上半年和下半年兩次向縣財政局申請資金，資金到賬后實行專戶管理和專戶核算。20xx年實際使用支付資金295萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)8個收集暫存點200萬元，無害化處理廠補(bǔ)貼60萬元，監(jiān)管平臺及執(zhí)法等35萬元。
（三）項目組織實施情況
該項目具體由我中心下屬二級機(jī)構(gòu)縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所（以下簡稱衛(wèi)監(jiān)所）負(fù)責(zé)組織實施，衛(wèi)監(jiān)所設(shè)有專門的監(jiān)管平臺，配備專職工作人員具體負(fù)責(zé)落實全縣病死畜禽無害化處理工作。
（四）綜合評價情況及評價結(jié)論
一年來，我縣病死畜禽無害化處理體系運(yùn)行狀況良好，收到了較好的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會效益，受到了中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)的高度關(guān)注，被命名“岳陽模式”向全國推介。
（五）項目主要績效情況分析
1、社會效益
首先是有效防止了病死畜禽流向市場、流入餐桌，從源頭上保障畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全；其次是有效防止了養(yǎng)殖場戶亂拋亂棄病死畜禽，影響公共環(huán)境衛(wèi)生，造成畜禽疫病流行；再次是從根本上解決了因傳統(tǒng)掩埋方式對地下水的污染問題。受到了養(yǎng)殖戶和廣大群眾的一致好評，普遍認(rèn)為無害化處理工作是一件大好事、大實事。
2、經(jīng)濟(jì)效益
全年處理病死豬約4萬頭及150噸其他畜禽，工業(yè)油脂銷售收入30.44萬元、肉骨粉銷售收入36.4萬元，扣除燃料、人員工資、固定資產(chǎn)折舊、利息、管理費(fèi)等開支費(fèi)用，可獲利潤約45萬元。
（六）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議
1、主要經(jīng)驗和做法：
（1）科學(xué)謀劃無害化處理工作體系。按因地制宜原則建收集暫存點。堅持分區(qū)設(shè)點、合理布局，結(jié)合全縣14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和1個辦事處地域特點和養(yǎng)殖量實際，將全縣劃分為8個收集區(qū)域，分別建設(shè)8個病死畜禽收集暫存點。病死畜禽收集暫存點作為國有資產(chǎn)由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府接管，縣政府與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、縣畜牧水產(chǎn)中心與鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心簽訂資產(chǎn)管理責(zé)任書，實行統(tǒng)一管理。按政府購買服務(wù)方式建無害化處理廠。以10年特許經(jīng)營權(quán)向社會公開招標(biāo)，由湖南盛祥生態(tài)環(huán)保科技有限公司自主投入1500多萬元建設(shè)了日生產(chǎn)能力30噸的病死畜禽無害化處理廠。處理廠實行自主運(yùn)營、自負(fù)盈虧。
（2）積極構(gòu)建無害化處理工作機(jī)制。探索政府引導(dǎo)、企業(yè)運(yùn)作的共贏機(jī)制。成立病死畜禽無害化處理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家關(guān)于病死畜禽無害化處理管理的法律法規(guī)、方針政策，研究制定財政投入補(bǔ)償機(jī)制，出臺相關(guān)鼓勵支持政策，完成病死畜禽收集工作。湖南盛祥生態(tài)環(huán)保科技有限公司則利用人才、技術(shù)和管理優(yōu)勢，完成病死畜禽的集中處理，拓展油脂產(chǎn)品市場，開展“肉骨粉——黑水虻（蠅蛆）養(yǎng)殖——幼蟲養(yǎng)雞（養(yǎng)鴿）”模式探索。縣政府向湖南盛祥生態(tài)環(huán)保科技有限公司購買病死畜禽無害化處理服務(wù)，對處理廠病死畜禽的處理環(huán)節(jié)給予一定補(bǔ)貼支持。
（3）全面強(qiáng)化無害化處理監(jiān)督管理。開展無害化處理宣傳。通過縣電視臺、局信息網(wǎng)宣講病死畜禽無害化集中處理要求，出動宣傳車輛進(jìn)村入戶，組織基層干部深入畜禽養(yǎng)殖場戶張貼《病死畜禽無害化處理公告》，發(fā)放《病死動物無害化處理告知書》，簽訂病死畜禽“五不一處理”承諾書。引生豬養(yǎng)殖保險聯(lián)動。積極構(gòu)建政府監(jiān)管部門、保險部門、無害化處理企業(yè)、養(yǎng)殖戶聯(lián)動機(jī)制。參加能繁母豬、育肥豬保險的養(yǎng)殖場（戶）必須憑保險公司、暫存點收集（監(jiān)督）人員、養(yǎng)殖戶三方簽字憑證才能辦理保險理賠、補(bǔ)償?shù)仁掷m(xù)，保險公司對于沒有佩戴免疫耳標(biāo)、沒有按規(guī)定進(jìn)行無害化處理的生豬一律不予賠付。推“接力式”痕跡化管理。健全各項管理制度，落實監(jiān)督工作責(zé)任，各收集點堅持在收集病死畜禽過程中，由收集人員向戶主出具收集憑證。收集點向處理廠移交時，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物衛(wèi)生監(jiān)督人員到場監(jiān)督，填寫移交表。處理廠開機(jī)處理病死畜禽時，由縣動物衛(wèi)生監(jiān)督人員到廠清點數(shù)量，登記表冊，確保帳實無誤。建違法打擊處理機(jī)制。設(shè)立違法處置病死畜禽舉報電話7800800，接受社會監(jiān)督，受理群眾投訴。強(qiáng)化有法必依、違法必究，堅決打擊亂丟、亂拋病死動物的行為，對經(jīng)營加工病死動物的從業(yè)人員依法追究其法律責(zé)任。嚴(yán)格日常監(jiān)管，強(qiáng)化處理廠和各個收集點常態(tài)化檢查，適時開展聯(lián)合執(zhí)法行動。建立病死動物收集處理的工作督查考核機(jī)制，將病死動物收集處理納入美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的責(zé)任考核內(nèi)容。
2、存在問題：
我縣在病死畜禽無害化處理體系建設(shè)過程中，既有一定可取的經(jīng)驗和不能忽視的教訓(xùn)，同時也遇到了相應(yīng)的工作困難。
（1）生豬保險有短板，聯(lián)動效果打折扣
建立無害化處理與養(yǎng)殖保險聯(lián)動機(jī)制，有利于減少養(yǎng)殖戶和承保公司雙方的損失，實現(xiàn)監(jiān)管部門、養(yǎng)殖戶、承保公司的“三贏”。但目前一是生豬保險未全面覆蓋，對未納入保險的這部分生豬，極有可能成為“風(fēng)險點”。二是理賠標(biāo)準(zhǔn)偏低，目前育肥豬保險賠償和能繁母豬保險賠均遠(yuǎn)低于實際養(yǎng)殖成本，不利于通過市場手段引導(dǎo)養(yǎng)殖戶積極參加生豬保險。三是病死豬無害化處理暫未作為申請保險理賠的必備條件，“保險+無害化處理”聯(lián)動機(jī)制受到一定程度的影響。
（2）補(bǔ)貼政策存缺陷，執(zhí)行操作有雜音
通過近幾年病死畜禽無害化處理補(bǔ)貼政策落實情況來看，群眾對此有異議。第一，對補(bǔ)償機(jī)制有質(zhì)疑。提出不應(yīng)僅僅對年出欄50頭以上生豬規(guī)模養(yǎng)殖場、生豬定點屠宰場病死動物無害化出臺補(bǔ)償規(guī)定，對其他環(huán)節(jié)的病死生豬和散養(yǎng)生豬也應(yīng)明確相關(guān)補(bǔ)助的看法。第二，對補(bǔ)償種類有需求。目前病死畜禽無害化處理補(bǔ)貼政策對其他畜禽、水產(chǎn)品無害化處理沒有相應(yīng)補(bǔ)貼政策，在一定程度上給全縣病死畜禽無害化處理工作帶來一定影響，群眾呼聲較大。
（3）畜禽收集有困難，體系建設(shè)待加強(qiáng)
病死畜禽的收集好壞，決定著病死畜禽的統(tǒng)一集中處理。通過運(yùn)行情況來看，目前病死畜禽收集存在兩個問題，一是分區(qū)域收集，收集中難免會出現(xiàn)少數(shù)大中型規(guī)模養(yǎng)殖戶的生豬死后不能及時有效收集，造成腐敗變質(zhì)，對疫病防控帶來影響。二是基層防疫人員人數(shù)較少，工作任務(wù)繁重，普遍都是身兼數(shù)職，加之病死畜禽無害化處理收集工作時間緊，要求高，造成了病死豬的無害化處理收集工作明顯有違初衷。
3、建議：
（1）加強(qiáng)合作，努力推進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)保險“全覆蓋”
要重點完善生豬保險理賠和無害化處理監(jiān)管的聯(lián)動機(jī)制，鼓勵支持養(yǎng)殖戶參保生豬保險，堅持能繁母豬“應(yīng)保盡保”和育肥豬“能保盡保”，提高生豬保險覆蓋面。適當(dāng)調(diào)高生豬保險金額，確保能繁母豬和育肥豬保險的理賠金額同養(yǎng)殖戶成本基本匹配，提升生豬保險的吸引力和正面導(dǎo)向作用。將市場手段同行政手段有機(jī)結(jié)合，在推進(jìn)政策性生豬養(yǎng)殖保險的基礎(chǔ)上，將病死畜禽無害化處理作為申請保險理賠的必要條件，充分發(fā)揮保險機(jī)制的社會管理功能。同時，要開展家禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖保險探索，堅持家禽、水產(chǎn)等其他動物的無害化處理研究。
（2）開展協(xié)調(diào)，全方位支持無害化處理落地運(yùn)行
要主動與國土、發(fā)改、規(guī)劃、環(huán)保、電力等部門溝通交流，爭取相關(guān)部門對病死畜禽無害化處理的支持。要依據(jù)環(huán)保部環(huán)辦函（20xx）789號精神，出臺我省支持病死動物無害化處理的相關(guān)意見，對無害化處理項目建設(shè)不宜認(rèn)定為危險廢物集中處置項目，不需辦理環(huán)評報告書，只進(jìn)行環(huán)評登記備案或者填寫環(huán)評報告表。要與省發(fā)改委對接，明確全省病死畜禽無害化處理設(shè)施運(yùn)行用電執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電價格。要與保險公司開展委托查勘方式的探討，配備相應(yīng)采錄設(shè)備，認(rèn)可無害化處理收集人員的查勘行為。
（3）出臺政策，完善病死畜禽無害化處理體系建設(shè)
要會同財政部門研究現(xiàn)行病死畜禽無害化處理補(bǔ)貼政策的缺陷。要對其他病死畜禽和水產(chǎn)品的無害化處理制定相應(yīng)意見，給予適度補(bǔ)貼支持。要堅持調(diào)出大縣獎勵資金使用方向，鼓勵支持規(guī)模養(yǎng)殖場開展病死畜禽冷藏冷鏈設(shè)施建設(shè)。要與發(fā)改對接，重點支持病死畜禽無害化處理項目建設(shè)。要與金融部門協(xié)調(diào)，鼓勵銀信單位支持病死畜禽處理企業(yè)進(jìn)行資金信貸。
績效目標(biāo)跟蹤報告8
一、基本情況
（一）立項目的和年度績效目標(biāo)
1.立項目的：根據(jù)《動物防疫法》第六十四條、《社會保險法》第二條和縣政府〔20xx〕31號專題會議紀(jì)要精神，對全縣聘用的216名村級防疫員繳納20xx年度單位負(fù)擔(dān)的養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育和醫(yī)療保險費(fèi)，保障村級動物防疫員的合法權(quán)益，穩(wěn)定動物防疫隊伍，依法實施動物防疫工作。
2.績效目標(biāo)：全縣216名村級防疫員參保率達(dá)到100%；按時繳費(fèi)率達(dá)到100%；村級防疫員滿意率達(dá)到100%。
（二）項目資金情況
根據(jù)建財預(yù)〔20xx〕1號文件，下達(dá)全縣20xx年度村級動物防疫員養(yǎng)老保險預(yù)算經(jīng)費(fèi)150萬元。
二、績效自評工作開展情況
縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心召開專題會議，安排布置績效自評工作，中心主任任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，相關(guān)股室、二級單位負(fù)責(zé)人和財務(wù)室負(fù)責(zé)人為成員，按照要求開展績效自評工作。一是查對入帳憑證；二是查對支出是否符合項目支出要求；三是查對村級防疫員養(yǎng)老保險工作完成情況，開展績效自評。
通過績效自評，項目資金到位及時，沒有擠占挪用現(xiàn)象；全縣216名村級防疫員參保率達(dá)到100%；按時繳費(fèi)率達(dá)到100%；村級防疫員滿意率達(dá)到100%。項目管理規(guī)范，明確有專人負(fù)責(zé)；財務(wù)制度健全，設(shè)立專帳管理，經(jīng)費(fèi)使用管理公開透明，專款專用。項目績效自評分?jǐn)?shù)為99分，評價等次為優(yōu)秀。
三、績效目標(biāo)實現(xiàn)情況分析
（一）資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析。按照建財農(nóng)〔20xx〕1號文件及時辦理了撥款手續(xù)，沒有延滯撥款，資金到位率達(dá)到100%。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。按照現(xiàn)行保險政策規(guī)定，本年度項目實際需要資金支出128.16萬元，資金執(zhí)行率100%。
3.項目資金管理情況分析。根據(jù)《社會保險法》，結(jié)合我縣防疫工作實際，制訂了全縣村級動物防疫員養(yǎng)老保險計劃，建立了相關(guān)管理制度，明確了資金撥付程序，公開了資金使用情況，接受社會和群眾監(jiān)督。該資金管理規(guī)范，符合相關(guān)規(guī)定，做到了專款專用。
（二）項目績效指標(biāo)完成情況分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。全縣216名村級防疫員參保率達(dá)到100%。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。穩(wěn)定了村級防疫員隊伍，促進(jìn)了動物防疫工作開展，保障了畜牧業(yè)生產(chǎn)持續(xù)健康發(fā)展。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。村級防疫員滿意率達(dá)到100%。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況
（一）下一步改進(jìn)措施。進(jìn)一步宣傳貫徹《社會保險法》，落實村級動物防疫員養(yǎng)老保險政策，保護(hù)村級動物防疫員合法權(quán)益，穩(wěn)定基層防疫隊伍。
（二）對20xx年度預(yù)算安排建議。建議按照現(xiàn)行保險法規(guī)及相關(guān)政策落實到位。
（三）擬公開情況。20xx年村級動物防疫員保險績效自評報告擬以縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心文件形式下發(fā)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心，提高績效考評意識，促進(jìn)該項工作落實，并在縣政務(wù)網(wǎng)上公開資金使用情況，接受社會監(jiān)督。
績效目標(biāo)跟蹤報告9
一、項目概況
（一）項目單位基本情況
樂東黎族自治縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心隸屬樂東黎族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，具體從事全縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)工作的正科級公益一類獨立核算事業(yè)單位。主要工作任務(wù)和職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)畜牧業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章；協(xié)助擬定全縣畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案等；組織畜牧業(yè)科研課題和技術(shù)推廣的實施，負(fù)責(zé)畜牧業(yè)技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范和提供技術(shù)服務(wù)；負(fù)責(zé)畜牧業(yè)、飼料工作統(tǒng)計及生產(chǎn)動態(tài)監(jiān)測工作；協(xié)助畜禽良種，畜禽防疫和產(chǎn)品流通等體系的基礎(chǔ)建設(shè)實施；負(fù)責(zé)全縣動物防疫、檢疫、屠宰及獸藥飼料技術(shù)支撐工作；協(xié)助做好全縣獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督和檢疫管理工作；組織實施動物的防疫、監(jiān)測調(diào)查疫情和診斷疫病工作，并協(xié)助組織撲滅；承辦上級部門交辦的其他工作。法定代表人為陳炳忠，核定財政預(yù)算管理事業(yè)編制20名，內(nèi)設(shè)辦公室、獸醫(yī)防治股、畜牧發(fā)展股、獸藥飼料監(jiān)測股等4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（二）項目的績效目標(biāo)
1.通過開展項目績效評價工作，全面了解項目年度財政資金預(yù)算的執(zhí)行、管理、使用情況，以及財政資金績效的產(chǎn)出與效果，探索并科學(xué)合理地完善項目績效評價指標(biāo)體系。
2.通過開展項目績效評價工作，促使項目資金使用單位樹立績效管理意識及風(fēng)險控制意識，總結(jié)經(jīng)驗，認(rèn)識不足；為項目績效管理提供問題導(dǎo)向，整改糾偏，進(jìn)一步完善項目管理，保證財政資金管理的規(guī)范性、使用的安全性和有效性，提高財政專項資金的使用效益和管理水平。
二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。
20xx年中央下達(dá)海南省樂東黎族自治縣動物等防疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)40萬元，用于實現(xiàn)村畜牧員開展重大動物疫病防控工作，積極開展跟蹤服務(wù)，扶貧養(yǎng)殖專業(yè)合作社及貧困飼養(yǎng)戶，加快畜牧產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
（二）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況分析。
截止20xx年12月我畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心已全部支出40萬元，執(zhí)行率達(dá)到100%。資金全部用于村畜牧員年終考核生活補(bǔ)貼。
（三）項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）分析。
樂東縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心動物等防疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項目資金依據(jù)樂東縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心《財務(wù)管理制度》、《政府會計制度》、《中華人民共和國預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項目資金管理。重視資金使用管理效益，及時撥付資金，避免資金趴窩，閑置浪費(fèi)。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況（包括項目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗收等）分析。
樂東縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心按照中心工作范圍和業(yè)務(wù)流程，設(shè)置辦公室工作職責(zé)、獸醫(yī)防治股工作職責(zé)、畜牧發(fā)展股工作職責(zé)、獸藥飼料監(jiān)測股工作職責(zé)。各股按照工作內(nèi)部牽制的要求設(shè)置工作崗位，各崗位工作人員各司其職相互制約確保動物防疫工作高效運(yùn)行。
（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況）分析。
項目的財務(wù)管理主要依據(jù)樂東縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心《財務(wù)管理制度》、《中華人民共和國預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定。會計核算執(zhí)行《政府會計制度》及相關(guān)管理規(guī)定。
四、項目績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度及評價結(jié)論
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
（1）數(shù)量指標(biāo)。20xx年度享受動物防疫等經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助188人，全年實際完成值達(dá)到100%，實現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
（2）質(zhì)量指標(biāo)。村畜牧員補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率達(dá)到100%，實現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
（3）時效指標(biāo)。補(bǔ)貼資金在規(guī)定時間內(nèi)下達(dá)率達(dá)到100%，補(bǔ)貼資金在規(guī)定時間內(nèi)支付到位率達(dá)到100%，實現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
（4）成本指標(biāo)。村級畜牧員年終生活補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)2127元/人/年，實現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。發(fā)放村畜牧員生活補(bǔ)貼金額共40萬元，實現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
（2）社會效益指標(biāo)。如期按質(zhì)按量完成防疫任務(wù)，推進(jìn)全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)，實現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
（3）可持續(xù)影響指標(biāo)。提高村畜牧員的工作積極性，實現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析
畜禽養(yǎng)殖戶的滿意度達(dá)到95%，實現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
績效目標(biāo)跟蹤報告10
一、基本情況
（一）立項目的和年度績效目標(biāo)
1.立項目的：根據(jù)國家、省、州、縣開展精準(zhǔn)扶貧和脫貧攻堅要求預(yù)算，開展駐村脫貧攻堅和畜牧產(chǎn)業(yè)扶貧。
2.績效目標(biāo)：完成王家坪村、中嶺村、新村20xx年度年度脫貧攻堅任務(wù)；支持發(fā)展畜牧生產(chǎn)脫貧，開展技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)。
（二）項目資金情況
根據(jù)建財預(yù)〔20xx〕1號文件，下達(dá)縣畜牧獸醫(yī)局（服務(wù)中心）20xx年度畜牧扶貧經(jīng)費(fèi)10萬元。
二、績效自評工作開展情況
縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心召開專題會議，安排布置績效自評工作，中心主任任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，相關(guān)股室、二級單位負(fù)責(zé)人和財務(wù)室負(fù)責(zé)人為成員，按照要求開展績效自評工作。一是查對入帳憑證；二是查對支出是否符合項目支出要求；三是查對畜牧扶貧工作完成情況，開展績效自評。
通過績效自評，項目資金到位及時，沒有擠占挪用現(xiàn)象；畜牧扶貧工作達(dá)到了州縣要求；畜牧扶貧措施落實到位，成效顯著。項目管理規(guī)范，明確有專人負(fù)責(zé)；財務(wù)制度健全，設(shè)立專帳管理，經(jīng)費(fèi)使用管理公開透明，專款專用。項目績效自評分?jǐn)?shù)為99分，評價等次為優(yōu)秀。
三、績效目標(biāo)實現(xiàn)情況分析
（一）資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析。按照建財農(nóng)〔20xx〕1號文件及時辦理了撥款手續(xù)，沒有延滯撥款，資金到位率達(dá)到100%。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。本年度項目資金支出10萬元，資金執(zhí)行率100%。
3.項目資金管理情況分析。根據(jù)州縣要求及相關(guān)財務(wù)管理規(guī)定，結(jié)合全縣畜牧扶貧工作實際，制訂了畜牧扶貧工作計劃，建立了相關(guān)管理制度，明確了資金撥付程序，公開了資金使用情況，接受社會和群眾監(jiān)督。該資金管理規(guī)范，符合相關(guān)規(guī)定，做到了專款專用。
（二）項目績效指標(biāo)完成情況分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。一是大力開展了畜牧產(chǎn)業(yè)扶貧政策、養(yǎng)殖新技術(shù)專題講座，累計組織養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)29余場次，培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)扶貧企業(yè)及致富帶頭人共82人次，培訓(xùn)貧困戶870人次。
二是扎實開展3個村結(jié)對幫扶。20xx年中嶺村脫貧38戶143人，易地搬遷23戶95人，產(chǎn)業(yè)覆蓋貧困戶55戶，覆蓋率達(dá)100%；新村村脫貧49戶161人，易地搬遷41戶152人，產(chǎn)業(yè)覆蓋貧困戶78戶，覆蓋率達(dá)91.46%；王家坪村脫貧42戶143人，易地搬遷17戶59人，產(chǎn)業(yè)覆蓋貧困戶61戶，覆蓋率達(dá)90.2%。三個村有穩(wěn)定的收入、有安全住房、有安全飲水、有生活用電，有教育、醫(yī)療、養(yǎng)老保障。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。20xx年度3個村129戶447人通過驗收脫貧，比20xx年分別增長3.5倍和1.9倍。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。年度畜牧扶貧工作考評，群眾滿意率達(dá)到96%。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況
（一）下一步改進(jìn)措施。進(jìn)一步抓好脫貧攻堅工作，扎實推進(jìn)畜牧行業(yè)扶貧和駐村扶貧，做到脫貧不脫政策，繼續(xù)抓好幫扶工作。
（二）對20xx年度預(yù)算安排建議。根據(jù)畜牧扶貧工作開展實際需要，建議增加駐村幫扶工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）擬公開情況。20xx年畜牧扶貧經(jīng)費(fèi)績效自評報告擬以縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心文件形式下發(fā)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心，提高績效考評意識，促進(jìn)該項工作落實，并在縣政務(wù)網(wǎng)上公開資金使用情況，接受社會監(jiān)督。
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