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中醫院績效項目評價報告（通用17篇）
我們眼下的社會，報告十分的重要，報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。那么大家知道標準正式的報告格式嗎？以下是小編幫大家整理的中醫院績效項目評價報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
中醫院績效項目評價報告 1
一、項目概況
（一）項目績效目標、績效指標設定或調整情況，包括預期總目標及階段性目標。
（二）項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。
1、項目基本性質：常年項目。
2、項目用途：項目實施后能加強我縣農產品質量安全監管，保證安全的`農產品進入市場，加快全縣農產品質量安全監管體系建設，提高我縣農產品質量安全水平，提升市場競爭力，促進農業經濟的發展和增加農民收入。
3、項目主要內容和涉及范圍
一是農產品質量安全示范鎮建設。涉及局市場信息科、春華鎮和金井鎮。
二是農業投入品保障體系建設。涉及局法規科和全縣鎮街。
三是農產品質量安全追溯體系建設。涉及局法規科、黃花、春華、高橋、路口等鎮。
四是農產品質量安全示范基地建設。涉及局市場信息科和全縣鎮街。
五是農產品基地自檢獎勵。涉及局市場信息科和全縣鎮街。
二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金安排落實分析（包括財政資金、自籌資金等）
落實縣財政項目資金180萬元，自籌777.4萬元，總投入957.4萬元。其中農產品質量安全示范鎮建設，縣財政投入20萬元，項目單位自籌95萬元；農業投入品保障體系建設，縣財政投入，10萬元，項目單位自籌25萬元；農產品質量安全追溯體系建設，縣財政投入49.2萬元，項目單位自籌32.4萬元；農產品質量安全示范基地建設，縣財政投入75.8萬元，項目單位自籌625萬元；農產品基地自檢獎勵，縣財政投入25萬元。
（二）項目資金實際使用情況分析（主要是指財政資金）
項目完成總投資180萬元，100%完成。
（三）項目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）
項目資金按照財務制度專款專用，嚴格落實項目責任人制度，執行過程中未出現違規行為。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）分析
農產品質量安全追溯體系建設中長沙縣農業投入品監管追溯系統項目采用單一來源采購；農產品質量安全示范鎮建設項目經費為工作經費；農業投入品保障體系建設、農產品質量安全追溯體系建設、農產品質量安全示范基地建設經費為項目建設扶持資金；農產品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時完成項目建設，并驗收。
（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）分析
項目實行一把手責任制。局計審科、法規科和市場信息科成立項目督導檢查工作小組，不定期對項目執行單位進度情況進行督導檢查，對檢查過程中發現的問題及時督促整改，確保了項目按時保質完成。
四、項目績效情況
（一）項目績效目標完成情況分析
20xx年農產品質量安全監管工作力度不斷加強，農產品質量安全責任制有效落實，日常監督管理不斷強化，整體工作水平不斷提升。20xx年農產品農殘檢測合格率99.6%，比20xx年農殘檢測合格率97.5%，同比提高2.1%；無公害、綠色食品和有機食品認證有效證書為177個，認證面積和數量位居全省首位；在全省率先建立農產品質量安全監管平臺，農產品質量安全溯源體系試點取得成效；“國家級出口食品農產品質量安全示范區”通過20xx年度復檢驗收；獲評“湖南省三品一標示范縣”；創建“長沙市農產品質量安全示范鎮”9個，全部通過驗收。群眾對農產品質量安全滿意度明顯提高，全年沒有發生農產品質量安全事故。
1、農產品質量安全示范鎮建設。春華鎮和金井鎮有創建方案、常年開展抽樣檢測、產業基礎好、基地按“三品”標準組織生產、各類生產檔案記錄齊全、全年無農產品質量安全事故等。春華鎮和金井鎮為市級示范鎮建設考核長沙縣排名前二名，同時春華鎮還是全縣鮮食水果樣板示范鎮。
2、農業投入品保障體系建設。項目實施單位（長沙創嘉農業技術服務有限公司）與42家農產品基地簽定了農業投入品購銷協議，銷往基地所有農業投入品價格采取低于市場價格10%~20%統一配送至基地。20xx年農業投入品基地配送額為 881830元。
3、農產品質量安全追溯體系建設。按計劃進度按時完成了農產品質量安全追溯平臺建設，并投入使用。項目單位（湖南中天凱順農業連鎖有限公司和長沙美豐農資連鎖有限公司）18家農藥經銷點全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓，基本能熟悉軟件操作。
4、農產品質量安全示范基地建設。湖南回龍湖現代農業科技有限公司等13個項目實施單位均獲得“三品”認證或三品企業基地；近年來無農產品質量安全事故；近年來國省市檢和縣級例行監測均合格；開展農殘自檢或送檢；生產檔案記錄齊全；組織安全生產培訓；有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設任務。
5、農產品基地自檢獎勵。對長沙金明蔬菜專業合作社等17個農產品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。
五、綜合評價情況及評價結論
項目資金落實，實施順利，管理規范，按時保質完成。
中醫院績效項目評價報告 2
根據《關于對計劃生育服務項目績效評價自查自評的通知》文件要求，按照《20xx年度計劃生育服務項目績效評價工作方案》要求，我鄉高度重視，迅速行動，組織鄉、村兩級計生專干深入村組，對全鄉所有享受計劃生育家庭獎扶政策的對象進行調查審核，重點人群摸清底子、查漏補缺。現將開展自查自評工作情況報告如下：
一、基本情況
為了切實做好自查自評工作，我鄉認真研究部署，按照干部聯村包組分工，每一小組內安排一個鄉、村計生業務干部密切配合，加強指導，對全鄉14行政村，共42個村民小組，近年來所有享受計劃生育獎扶政策的對象逐一核實，我鄉純女戶提前獎勵扶助對象135戶264人，共涉及純女戶提前獎勵扶助資金31.74萬元，農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象32人，農村部分計劃生育獎勵扶助資金3.84萬元。通過現場審核，有11戶21人不符合純女戶提前獎勵扶助條件，予以退出。
二、評價內容
（一）嚴把資格確認關。純女戶提前獎勵扶助：
1、村委會核查并張榜公示；
2、鄉人民政府核查年審并張榜公示；
3、縣級審核、確認并公布；
4、市人口計生部門抽查；
5、自治區人口部門進行審核。
農村部分計劃生育家庭獎勵扶助：
1、本人提出申請；
2、村民委員會審議并張榜公示；
3、鄉人民政府初審并張榜公示；
4、縣人口計生部門審核、確認并公布；
5、地級市人口計生委、自治區人口計生委、國家人口計生委備案，而后縣級人口計生行政部門負責對獎勵扶助對象進行年審。
（二）建立獎勵扶助對象個案資料。建立純女戶提前獎勵扶助對象和農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象檔案資料，通過規范資格確認、資金管理、資金發放、社會監督“四權分離”運行機制。監管好、使用好、發放好獎勵扶助資金。
（三）通過這次鄉村兩級嚴格的審核，共審查出11戶21人不符合純女戶提前獎勵扶助條件，按退出程序退出并張榜公示，確保我鄉獎勵扶助無虛報、錯報、漏報等現象。
三、主要經驗和做法
(一)保障得力。建立和實施計劃生育家庭獎勵扶助制度，是進一步做好人口計生工作的一項重大決策，是一項利國利民的德政善舉。鄉黨委、政府領導十分重視，每年召開專題會議專研究獎勵扶助工作，并將獎勵扶助工作納入考核內容，作為當年為民辦實事之一。
(二)透明公開。在實施本項獎勵扶助制度的同時，繼續執行現行的計劃生育獎勵優惠政策；通過“三級”審核、“三級”公示、群眾舉報、社會監督等措施，確保政策執行的公平性。通過運用多種形式廣泛宣傳獎勵扶助政策，做到家喻戶曉，人人皆知。
(三)專款專用。凡符合條件的獎勵扶助對象，均享受每人每年1200元的獎勵扶助資金。獎扶資金由鄉村兩級造表審核，由代理發放機構直接劃撥到獎勵扶助對象個人賬戶，直接補助到戶到人。
(四)明確責任。我鄉十分重視獎扶的年審工作，從獎扶工作開展以來，我們制定了一系列工作制度和責任追究制度，采取“誰出錯，誰負責”的責任追究制，進一步嚴格把握政策口徑，做到不重、不漏、不錯。
四、存在的問題和困難
通過近年來計生獎扶工作開展雖有成功的經驗，也有不少失誤，雖然鄉、村干部做了大量工作，力爭使錯報、漏報率降到最低，但仍然存在不少問題：一是對計生獎扶政策的宣傳不到位，存在死角，邊遠偏僻的農戶政策知曉率低；二是個別村干部對獎扶對象的'婚育情況調查了解不夠深入細致，特別是對婚姻生育變動次數較多的夫婦情況調查怕麻煩不徹底，容易讓其鉆政策空子，造成錯報時有發生；以上問題的存在既有客觀原因也有主觀因素存在。總體來說，群眾對純女戶提前獎勵扶助項目以及農村部分計劃生育家庭獎勵扶助項目的整體評比較高，對獎勵扶助金的發放形式比較滿意，但是在獎勵扶助的金額標準和年齡標準這兩個方面還存在一定的問題。
五、相關建議
（一）是修改完善人口和計生責任目標責任書內容，把計生獎勵扶助考核內容和分值比重適當加重，使人口和計生工作管理重點逐步轉移到計生優惠政策落實方面上來。
（二）是加大對計生獎勵扶助政策的宣傳力度，利用召開各種小組會議時宣傳各類獎勵扶助政策，發放宣傳資料，張貼宣傳畫報，刷寫相關標語，提高廣大群眾對計生獎勵扶助政策的知曉率；
（三）隨著經濟的發展、人們生活水平的提高，物價不斷上漲，扶助金額偏低，不利于獎勵扶助利益導向的實現，希望適當調整計劃生育家庭獎勵扶助的金額標準和年齡標準，農村獎勵對象育齡婦女年齡放寬至55歲后，不但從經濟上給予扶助，還應從精神上、人文關懷上、醫療服務上、養老上或其他社會救助給予慰藉和扶助，切實實現促進農村人口與經濟社會協調發展和可持續發展的目的。
中醫院績效項目評價報告 3
一、項目基本情況
項目名稱：重大公共衛生服務項目補助資金（艾滋病防治資金項目）
項目資金：59.88萬元
項目執行時間：20xx年1月--20xx年12月
二、項目基本情況
為鞏固艾滋病防治成效，推動艾滋病防治工作深入開展，切實保護人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，加強特殊人群艾滋病預防管理，為保障人民群眾的`生命財產安全起到了積極的促進作用。
三、項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況
為加強項目績效目標管理，切實提高財政資金使用效益，我院領導高度重視財政支出績效自評工作，及時部署，安排專人負責開展自評工作，確保做到自評結果真實、準確、客觀。
四、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1.項目資金到位情況。20xx年項目財政撥款收入59.88萬元，其中保財社〔20xx〕1號到賬資金58.00萬元，保財社〔20xx〕55號撥款1、20萬元，保財社〔20xx〕55號撥款0.68萬元。
2.項目資金執行情況。截止20xx年12月已使用59.88萬元，其中：辦公費支出0.21萬元、印刷費支出2.55萬元、培訓費支出1、74萬元、專用材料費支出46.80萬元、勞務費支出3.15萬元、其他交通費用2.22萬元、辦公設備購置0.94萬元、專用設備購置2.27萬元。根據國發〔20xx〕5號文件要求，州市級、縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發生制列支，不再有財政項目補助結轉結余資金，已支定收。
3.項目資金管理情況。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。
（二）項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。運用中醫藥治療人數1366人，遠遠超過既定目標110人次。
2.效益指標完成情況。
一是黨政干部艾滋病防治政策知識培訓率完成目標值，醫務人員反歧視宣傳教育培訓率完成目標值，安全套擺放率完成目標值；
二是加強宣傳教育，多次組織醫生、護士及行政人員培訓防艾知識，并通過發宣傳單、開講座等形式，向群眾宣傳艾滋病知識，知曉率達90%以上。廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，加強特殊人群艾滋病預防管理，保障人民群眾的生命財產安全。
3.滿意度指標完成情況。艾滋病防治項目服務對象滿意度≥90%。
五、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率。
六、績效自評結果
項目各項績效目標完成情況良好，項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，根據國發〔20xx〕5號文件要求，州市級、縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發生制列支，不再有財政項目補助結轉結余資金，已支定收。自評為優。
中醫院績效項目評價報告 4
根據區編辦《關于開展機構編制績效管理中期檢查的通知》精神，本單位按照通知精神，對執行機構編制情況進行了認真地自查，現將自查情況報告如下：
一、內設機構情況。
按照“三定”規定，本單位內設機構為二科一室，即公司管理科、人事科、財務科、紀監科、綜合辦公室。20xx年6月根據區委、區政府7號文件精神，組建成立本單位，形成“二塊牌子，一套班子”，由于管理范圍擴大，職工人數增多，業務量增大，原有的內設機構不適應工作需要，現實際內設機構為六科一室，即：xx管理科、xx執法科、xx開發科、人事科、財務科、紀監科、綜合辦公室。
二、編制落實到人情況。
上級主管部門實際下達機構人員編制數是34人，經過機構調整以后，沒有增加人員編制數，供銷社機關現實有人數為34人，嚴格按“三定”規定將人員編制落實到人。
三、領導職數配備情況。
機關現有32人，其中：處級干部6人，科級及以下工作人員24人，工勤人員4人。在領導職數配備問題上，處級干部由上級組織部門考察任命，科級干部我們嚴格按照職數推薦，事前上報上級組織部門備案后方可任用。
四、執行機構編制情況。
20xx年6月組建以來，機關工作人員嚴格遵守“三定”文件。一是在科級干部的任用上，我們嚴格按照《干部任用條件》，堅持標準和程序，嚴格執行審批手續；二是本單位內設機構和工作人員全部實行了網上公開，建立了人員編制管理簿，接受系統內外干部職工的.監督；三是我們嚴格按照“三定”方案，沒有越位和缺位情況；四是在內設機構的問題上，重新組建以后，由于管理范圍擴大，業務量增加，20xx年經區委、區政府同意后增加了內設科室，本單位一直沒有擅自增加內部科室，更沒有擅自更改機構名稱，掛牌或拆分機構的情況；五是我們每年按照區編委規定的時間、程序和要求進行年檢，嚴格按照區編委批準的機構名稱刻制公章；六是在機構編制管理工作中，沒有出現群眾來信來訪、舉報投訴，群體上訪等情況。
總之，本單位在機構編制人員的問題上，嚴格按照區編制辦的規定；在科級干部選拔任用上，嚴格按照規定條件程序和報批手續，沒有出現違規違紀情況；在管理上嚴格按照“三定”方案，認真履行工作職責，沒有出現越職、越權的情況。
回顧近年來我們的機構編制工作，在區委、區政府的領導和區編委的指導下，取得了較好的成績，但是，離上級的要求和形勢的發展還有一定的差距。由于機構成立較晚參公管理工作遲遲不能完成，近幾年來我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策，爭取得到各級領導的大力支持，盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時，我們還要進一步提高認識，堅持把機構編制工作納入重要議事日程，切實加強組織領導，要進一步加大學習與宣傳機構編制政策的力度，力求使機構編制政策做到機關干部人人皆知；要進一步加強機構編制管理工作，嚴格執行政策，堅持依法辦事，加強調研指導；要進一步健全與完善機構編制基礎工作臺帳，做到上級數據準確及時，各項資料齊全，按時整理歸檔。
中醫院績效項目評價報告 5
一、基本情況
（一）單位基本情況
郴州市第二人民醫院是一所綜合功能齊全，專科特色突出，集醫療、科研、教學為一體的二級綜合醫院。是全市肝病、結核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39種法定傳染病定點收治醫院。現為郴州市傳染病專業委員會主委單位、郴州市傳染病救治中心、中醫藥管理局第三批中醫藥防治傳染病臨床基地建設單位、首都醫科大學附屬北京佑安醫院技術協作醫院。醫院核定人員編制數204名，截止20xx年底在職職工378人(含7名臨聘人員)，內設肝病治療中心（2個病區：肝病一、二科）、結核病診療中心（4個病區：結核一、二、三、四科）、感染病診療中心（2個病區：感染一、二科）、城東分院、重癥監護室（ICU）、內科、外科、急診科、門診部等臨床科室以及檢驗、影像、心電、B超、內鏡（胃鏡、腸鏡、支纖鏡等）、肺功能檢查室等輔助業務科室。
（二）單位年度整體支出績效目標，市級專項資金績效目標、其他項目支出（除市級專項資金以外）績效目標
1、單位年度整體支出績效目標
20xx年我院整體支出預算申請11692.79萬元，其中基本支出11222.79萬元，項目支出470萬元。設定整體績效目標：加大醫院提質改造，力爭年內完成門急診醫技綜合樓項目基本建設；繼續抓好醫療質量與安全，促進業務提升；強力推進人才隊伍建設，培養、引進多學科高素質專業人才。
2、市級專項資金績效目標
20xx年我院有申請了市級專項資金兩個：業務工作經費350萬元，即門急診醫技綜合大樓建設經費；運行維護經費120萬元，即傳染病防治經費、艾滋病防控經費、城東分院運行補助經費。設定績效目標：運行維護經費用于添置設備設施，培訓醫護技人員，提高救治水平，承擔特殊涉毒人員的救治任務；業務工作經費用于完成門急診醫技大樓基礎建設及部分精裝修。
3、其他項目支出
20xx年我院年初未設定除市級專項資金以外的其他項目支出績效目標。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
1、工資福利支出1945.09萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、社會保險費、住房公積金等。
2、對個人和家庭補助支出58.13萬元，包括離退休費、撫恤金、生活補助等。
3、商品和服務支出219.57萬元，包括辦公費、水電費、工會費、福利費等日常公用經費。
4.“三公”經費支出。20xx年實際發生“三公”經費0.1萬元，其中公務接待費0.1萬元，車輛購置及運行費用0萬元（醫院已無公務用車），無公款出國（境）費用。醫院貫徹落實厲行節約、嚴控“三公”經費，所有資金均按國家財經法規和財務管理規定管理和使用。
（二）項目支出情況
1、20xx年度市級專項資金分兩項：一是業務工作經費350萬元，全部支出用于醫院門（急）診醫技綜合大樓的項目建設；二是運行維護經費120萬元，全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城東分院運行補助。
2、20xx年除市級專項資金以外有兩個專項資金：一是公共衛生專項經費234.98萬元，全部支出用于提高公共衛生服務質量和重大公共衛生事件防預體系建設，二是公立醫院改革專項經費40萬元，全部支出用于彌補醫院實行藥品零差價、調整醫療服務價格后基本支出的不足部分。
三、政府性基金預算支出情況
我院無政府性基金預算支出
四、國有資本經營預算支出情況
我院無國有資本經營預算支出
五、社會保險基金預算支出情況
我院無社會保險基金預算支出
六、部門整體支出績效情況
我院20xx年整體支出較好的完成了年初預算設定的績效目標，主要表現在：
1、醫院購入肺功能儀、呼吸機、全自動分歧桿菌檢測儀等多項專用設備，完成了門急診醫技綜合樓基礎工程建設及部分項目的二次精裝修；
2、醫療服務質量總體提升，全年無重大醫療事故；
3、派出多名醫、護、技人員赴北京、廣州、長沙等地進修，引進碩士研究生一名。
4、艾滋病門診20xx年在治管理病人975人，治療率90%以上，抗病毒抑制95%以上，病毒載量檢測率97%以上，隨訪率99%以上。
5、城東分院管治病人149人，體檢率100%，好轉率90%以上，每周三次送藥、送標本，接送醫技人員為收治病人進行檢查、會診。
同時，醫院的診療人次、治愈好轉率都創下歷史新高，藥占比不斷下降，病人滿意度較高，獲得了全市平安醫院、文明單位的'榮譽稱號。
七、存在的問題及原因分析
20xx年績效評價發現存在的主要問題還是基本支出經費不足，財政按編制數核定人員補助，而醫院為滿足保障人民健康的需要，招聘了大量編外人員，這部分人員都需要醫院自行創收彌補。
八、下一步改進措施
首先，要提高醫療服務水平，保證醫療服務質量，既要加強硬件投入擴建病區、購買設備，又要提升人員素質進行學習培訓、引進人才。
其次，要嚴控藥占比和衛生材料消耗，減少病人的經濟負擔同時減低醫院的醫療成本。
九、績效自評結果擬應用和公開情況
本次績效自評結果為以后年度的預算編制提供了良好的數據支撐，將按照財政有關規定予以公開。
中醫院績效項目評價報告 6
根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》文件精神，現將我院20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）工作自查總結如下：
一、項目基本情況
為確保醫院可持續發展，滿足廣大患者的診治需求，加快診治效率，提高診療準確性，開展新醫療項目，醫院購置部分醫療設備顯得勢在必行。在此基礎上，根據《保山市財政局關于下達20xx年市級城市公立醫院改革財政補償資金的通知》（保財社﹝20xx﹞99號）、《保山市財政局、保山市衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央財政補助資金的通知》（保財社﹝20xx﹞51號）以及《保山市財政局、保山市衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央財政補助資金的通知》（保財社﹝20xx﹞155號）、《保山市財政局、保山市衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）第二批結算補助資金的通知》（保財社﹝20xx﹞171號）文件精神，核定我院20xx年用于醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）財政補償資金467.90萬元。四筆款項用款額度分別于20xx年10月、11月下達我院。
二、項目績效自評工作開展情況
根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》文件精神，我院成立領導小組，培訓相關人員，認真組織對20xx年部門預算項目資金的使用績效開展檢查自評，撰寫績效自評報告，對比分析項目完成情況。按要求進行填報。報績效自評領導小組審核，按時上報。
三、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1、項目資金到位情況。20xx年10月收到財政項目撥款-20xx年市級城市公立醫院改革財政補償資金305.40萬元（保財社﹝20xx﹞99號）；20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央財政補助資金110萬元（保財社﹝20xx﹞51號）；20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央財政補助資金15萬元（保財社﹝20xx﹞155號）；20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）第二批結算補助資金37.50萬元（保財社﹝20xx﹞171號）。
2.項目資金執行情況。醫療設備是建設現代化研究型醫院的物質基礎，我院為充分發揮現有大型儀器、設備作用，提高檢測準確率及檢測速度，減少患者等候時間，實行設備專管共用，加強維修和管理。根據需要和可能，更新和添置必要的檢測治療儀器設備等，20xx年我院使用項目資金467.90萬元全部用于購置設備，已全部使用完畢。
3.項目資金管理情況。醫院財務部門按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理，專款專用，使用嚴格按項目資金申報計劃執行。
（二）項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。
產出指標體系得分30分。其中
①數量指標，得分10分。20xx年為充分發揮現有大型儀器、設備作用，提高檢測準確率及檢測速度，減少患者等候時間，購置設備467.90萬元，對原有部分設備進行維護得分10分。
②時效指標，得分10分。新購醫療設備，推進現代醫院管理制度建立，提高醫療服務收入占比，降低藥占比。
③成本指標，得分10分。項目預算控制數467.90萬元，項目實施467.90萬元。
2.效益指標完成情況。
效益指標體系得分28分。
①經濟效益指標，得分15分。醫療設備更新，醫療技術提高，使20xx年固定資產增長率29.42%。
②可持續影響指標，得分13分。提高醫療技術，更新醫療設備，使患者得到及時、準確的救治。
3.滿意度指標完成情況。
滿意度指標體系得分18分。醫院努力提高服務水平和服務質量，推動現代醫院管理制度建設，就醫秩序得到改善，得到群眾的認可和好評。但整體在就醫環境、服務態度、服務質量、就醫等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距，患者滿意度需要進一步提高。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施。
20xx年底，醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）補助資金使用467.90萬元，醫院按預算購置和更新醫療設備，努力為患者提供更好的醫療檢查手段以及更為精準的檢查數據。公立醫院改革，推進現代醫院管理制度建設，有效控制醫藥費用不合理增長狀況，群眾滿意度明顯提升，就醫費用負擔明顯減輕，這是一個逐步完善的過程，需在以后的工作中繼續完善；醫院努力提高服務水平和服務質量，得到群眾的認可和好評，但整體在就醫環境、服務態度、服務質量、就醫等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距，患者滿意度需要進一步提高。
我院將充分發揮現有大型儀器、設備作用，提高檢測準確率及檢測速度，減少患者等候時間，實行設備專管共用，加強維修和管理，努力提高服務水平和服務質量，推動現代醫院管理制度建設，使就醫秩序得到改善，更好的'得到群眾的認可和好評。
五、績效自評結果
20xx年部門預算項目資金-醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）的使用績效自評得分96分，扣4分，原因為1、公立醫院改革，推進現代醫院管理制度建設，有效控制醫藥費用不合理增長狀況，群眾滿意度明顯提升，就醫費用負擔明顯減輕，這是一個逐步完善的過程，需在以后的工作中繼續完善，故在本次績效自評中可持續影響指標處扣2分。2、醫院努力提高服務水平和服務質量，得到群眾的認可和好評。但整體在就醫環境、服務態度、服務質量、就醫等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距，患者滿意度需要進一步提高，故在本次績效自評中服務對象滿意度指標處扣2分。
六、結果公開情況和應用打算
本次部門預算項目自評報告、自評表由主管部門保山市衛生健康委員會代為公開。
應用打算：績效評價結果作為下年安排部門預算項目資金-醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）的重要依據，為預算編制提供參考。利用績效評價結果，促進醫院各部門增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題，督促落實整改措施，及時督促相關部門調整工作計劃、績效目標，加強項目財務管理，提高資金使用效益。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
這次績效自評工作的開展，單位領導高度重視，特別是部門預算的執行過程中對資金使用的監督和指導，確保項目資金使用合理、合規。定期召集各部門召開績效評價討論會議，積極引導各部門增強績效評價意識，提高項目績效指標的科學性和可考核性。項目執行過程中加強項目監管，督促項目進度，確保項目按時按質完成。
存在的問題：
1.項目績效考核依據不夠充分，量化指標細化不夠，不能充分反映項目開展的過程及成效。
2.制度建設方面還有所欠缺，尚未建立績效問責機制，對項目資金績效的跟蹤管理還沒有明確的實施方案。
在下一步工作中，將對這些問題進一步完善，根據要求及需要，進一步將預算進行細化，建立科學、可量化的指標體系，完善經費開支管理，加強評價結果的運用。
建議：希望能多開展績效評價培訓，建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，使以后的項目績效評價更能充分的反應項目成果，提高財政資金使用效益。
八、其他需說明的問題
無其他需說明的問題。
中醫院績效項目評價報告 7
一、項目概況
（一）項目基本情況：項目建設地址位于儋州市那大鎮城西片區（F0305地塊），該項目按裝配式結構建設，總建筑面積：88529平米，其中新建總建筑面積82712.91平米，改造總建筑面積5816.6平米。按照三級甲等醫院標準建設，新建床位500張。工程概算總投資95300.54萬元
（二）實施主體：儋州市婦幼保健院
（三）項目單位基本情況：儋州市婦幼保健院位于那大鎮東風路162號中心地帶，創建于1957年。全員共有職工228人，其中在編人員99人，專業技術人員占80%以上。主要為婦女、兒童提供醫療、保健服務。對婦女病、嬰幼兒多發病的普查普治。在各級政府和上級衛生主管部門的支持與領導下，堅持“以保健為中心，以保障生殖健康為目的，保健與臨床相結合，面向基層，面向群體，預防為主”的婦幼衛生工作方針，經過幾代婦幼衛生工作者的.共同努力，今天的儋州市婦幼保健院已成為一所設備先進、技術力量雄厚，環境優美、服務一流，具有巨大發展潛力的集醫療、保健、科研、預防、社區衛生服務于一體的婦幼保健院。
（四）項目績效目標
加快推進《海南自貿港總體方案實施方案》落實，持續提升人民群眾健康水平，改善西部區域醫療婦幼保健環境。按照三級甲等醫院標準建設，新建床位500張，包含三級甲等婦幼保健院100張，三級甲等兒童醫院200張，三級甲等婦產醫院200張和兒童及孕產婦公共衛生突發應急中心四位一體。
二、項目資金使用管理情況
（一）項目資金性質為財政資金，來源于儋州市婦女兒童醫院項目資金。
（二）項目資金使用情況
20xx年第一批資金1.5億元，第二批資金3000萬元，總投資1.8億元。20xx年已支出78989755.97元。
（三）項目資金管理情況情況
項目決策由院班子成員集體討論資金合理分配使用，根據實際工程進度量支付工程進度款，嚴格執行專款專用，提前為建設完成后購買需要醫療設備設施。按照單位有關開支標準，結合項目工程進度量，對資金開支進行規范化、工作制度規范化。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
本項目于20xx年9月13日開工建設，截止20xx年12月31日已完成地下部分：地下結構完成，肥槽回填土完成，地下室二次結構砌筑完成，正在進行機電安裝。地上部分：婦產保健住院樓主體結構完成，砌筑已完成100%、抹灰已完成70%、條板已完成60%、輕鋼龍骨已完成70%；兒童住院樓主體結構完成，砌筑已完成95%，抹灰已完成95%，條板已完成70%；行政樓主體結構完成，砌筑已完成100%、抹灰完成已完成100%、條板已完成95%、輕鋼龍骨75%、石膏板已完成50%；門急診醫技樓主體結構完成、砌筑已完成100%、抹灰已完成95%、條板已完成50%。項目整體進度為55%。預計20xx年12月30日前建設完成所有建設任務。
（二）項目管理情況項目
安排直接負責人進行管理、監管層層把關，層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續。項目由負責人和分管領導擬定項目具體實施方案。
四、項目績效情況
（一）項目資金執行情況
20xx年預算數1.8億元，執行數78989755.97元，執行率：43.88%。權重10分，得分：4.39分。
（二）項目績效目標完成情況。
1.產出指標
（1）時效指標：項目按計劃開工率≧100%。項目于20xx年9月13日開工，滿足指標要求 7分
（2）成本指標：超概算項目比率≦10% 5分
（3）質量指標：竣工驗收合格率。資金未能全部支出，當年的竣工率43.88% 4.4分
（4）數量指標：建設（改造、修繕）工程數量2個。滿足指標要求 10分
（5）時效指標：項目按計劃完工率43.88%，4.4分
（6）數量指標：建設（改造、修繕）工程量88529.51平米，實際完成88529.51平米，8分
（7）時效指標：項目按計劃完工率≧90%，實際完成43.88%，4.4分
2.效益指標
（1）社會效益指標項目受益人數300萬人，滿足要求 11分
（2）社會效益指標建筑（工程）利用率≧85%滿足指標 14分
（3）社會效益指標設施正常運轉率≧89%，滿足指標，5分
3.滿意度指標：受益群體滿意度≧95% 10分
總得分91、19分
五、其他需要說明的問題
（一）后續工作計劃：繼續安排直接負責人進行管理、監管層層把關，層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續。項目由負責人和分管領導擬定項目具體實施方案
（二）在項目實施過程中，通過招標、監理等單位做到公平、公正。嚴格執行政府采購制度、流程。
中醫院績效項目評價報告 8
一、基本情況
（一）項目內容：縣中醫院住院綜合樓總建筑面積12938.13平方米，其中地上面積8709.49平方米，地下面積為4228.64平方米，擬建地上15層（不包括轉換層），地下2層。
（二）項目資金情況：根據豐都縣財政局和豐都縣衛生健康委《關于下達20xx年衛生領域中央基建投資和市基建統籌資金的'通知》（豐財建［20xx］64號），目前總投資7564萬元，其中，中央預算內投資補助5000萬元，市基本建設統籌資金補助1250萬元，縣級投資1314萬元。
（三）績效目標：完成改建中醫院住院綜合樓，內容包括住院大樓、地下車庫以及其他配套設施建設，總建筑面積12939平方米。
（四）部門（單位）職能職責：由縣中醫院委托縣宏豐公司為第三方代建單位，宏豐公司負責組織實施項目建設。
二、績效目標完成情況分析
（一）總體績效目標完成情況分析：按照既定目標有序推進項目建設，截至目前完成了高邊坡治理、地下車庫和主體工程建設，目前正在裝飾裝修階段。已付基礎監測費、工程監理費、主體材料檢測費、民工工資、工程進度款和項目前期相關費用等2450萬元。該項目資金的管理和使用按照資金使用方案，堅持專款專用原則，無截留、擠占、挪用專項資金情況，全部支出使用合法票據，所有支出均通過轉賬結算。
（二）績效指標完成情況分析
完成了建筑主體工程建設，建筑面積為12939平方米，各項分部驗收和質量檢測合格率為100％，工程完成量為70％，配套設施完成率為80％，工程按期完成率為100％。因項目尚未完全竣工交付使用，效益指標無法獲取。
（三）評價結果
本項目自評得分95分，達到了預期績效目標。
三、存在問題
（一）項目管理方面的問題：因項目主體和裝飾裝修分開實施，存在交叉施工現象，導致不同程度對工期產生了影響。
（二）資金使用方面的問題：工程進度款未能按期撥付。
四、下一步改進措施
施工過程中加強各方協調，保證工程按照預定工期如期完工投入使用，盡早在為全縣居民健康服務中發揮效益。
五、其他需要說明的問題
項目在實施過程中接受各級巡視、審計和財政監督，未發生各種違規違紀問題。
中醫院績效項目評價報告 9
一、基本情況
(一)支付概況
根據富民縣財政局預算科文件，我單位共收到公立醫院待遷建設縣級資金1100萬元，補助資金用于醫院遷建設工程相關工作。
(二)整體績效目標情況
項目主要為縣人民醫院開展公立醫院遷建和提升醫院綜合救治能力提高，大力開展醫療服務活動，為我縣醫療衛生建設做貢獻。
（三）區域績效目標情況
區域績效由縣衛生健康局匯總進行。
二、綜合評價結論
20xx年公立醫院遷建資金，醫院已經及時足額拔給了醫院遷建代建方富民產投集團有限公司。
三、績效目標完成情況分析
(一)資金情況分析。
1.資金投入及時到位。縣級財政下達縣人民醫院遷建資金1100萬元，資金到位率100%。
2.項目資金截止評價時點實際支1100萬元，支出率100%。我院嚴格按照省財政廳、衛健委要求，專款專用，專項核算，資金全部用于公立醫院遷建方面支出，沒有列支與項目內容無關的費用。
(二)總體目標完成情況分析。
20xx年公立醫院遷建經費嚴格按照《中央補助地方專項資金管理暫行辦法》規定，由縣衛健局負責組織實施，嚴格執行項目有關制度規定，做到財務制度健全、管理規范、會計核算規范。我院負責對專項資金使用進行監督管理。
(三)績效指標完成情況分析。
(1)目標完成任務量情況
縣級公立醫院醫療服務能力增強，新建設的富民縣人民醫院面積達44700多平方米。醫療服務能力大幅增強。20xx年醫院門診人次和年內出院人次都比上年提高。
(2)項目效益情況
經濟效益。醫院醫療費用增長降低，第門診人次醫療費用比上年明顯下降
社會效益。全縣醫保和城鎮居民醫療費用總體降低。
滿意度指標完成情況分析。患者滿意度明顯提高。
（3）績效指標完成情況分析
公立醫院醫療服務收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）比上年降低，公立醫院基本建設、設備購置長期負債占總資產的比例比上年下降，公立醫院平均住院日比上年下降。公立醫院百元醫療收入和醫療支出比上處下降。公立醫院每門診人次平均收費水平增長比上年降低。公立醫院職工滿意度經上年提高、公立醫院門診患者滿意度比上年提高、公立醫院住院患者滿意度比上年提高。
四、發現的主要問題和改進措施
縣人民醫院醫療專業人員不足且高職稱、高學歷專業人員缺乏，醫院一些重點科室如ICU等無法開科，造成難以滿足所有群眾的需求。
整改措施：我院將繼續專項資金的管理和使用，切實加強公立改革力度，并積極爭取地主政府支持，解決編制等問題，為基層群眾提供更高質量的醫療服務，滿足群眾基本醫療需求。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
項目決策科學，依據充分，項目管理較為規范，項目完成效果好，實施后達到了預期目的`。
六、績效自評工作開展情況
已經開展
七、其他需要說明的問題
無
中醫院績效項目評價報告 10
一、基本情況
20xx年6月6日牟定縣發展和改革局通過《牟定縣發展和改革局關于對牟定縣中醫醫院補短板建設項目可行性研究報告的批復》（牟發改社會〔20xx〕29號）批準實施牟定縣中醫醫院補短板建設項目，項目概算總投資20，024萬元。建設內容及規模：新建牟定縣中醫醫院骨外科住院綜合樓、老年人康復中心、科研樓、架空連廊、立體停車樓、中心花園建設、污水處理站擴建，總建筑面積28，777平方米。資金籌措方案：爭取上級補助及地方配套。
20xx年8月牟定縣中醫醫院申報補短板建設項目專項債券資金9，000萬元，該債券發行日期為20xx年9月9日，債券期限10年，票面利率為3.1%。20xx年9月23日專項債券資金9，000萬元已全額到位，截至績效評價日，專項債券資金已支出1，018.34萬元，該項目計劃配套資金11，024.85萬元，實際到位105.59萬元，其余10，919.26萬元配套資金暫無明確資金來源。骨外科住院綜合樓于20xx年5月13日開工建設，目前老年人康復中心完成施工圖設計單位采購、中心花園完成施工單位采購等，其他建設內容暫未組織實施。
二、績效評價結論
評價得分64.78分，評價等級為“中”。牟定縣中醫醫院按照專項債券資金的有關程序申報項目，編制了財務評價報告、法律意見書及實施方案；符合專項債券資金的支持領域和方向。但項目存在決策不夠科學合理，項目成熟度不足；配套資金未全部到位、項目預期收益難以覆蓋融資本息等問題。
三、主要經驗及做法
項目實施過程中各方單位合力負責，多方面進行協調和溝通，切實推進項目實施，對發現的'問題及時進行整改。
四、存在的主要問題
（一）項目申報專項債券時成熟度不足，實施進度嚴重滯后，專項債券資金使用效率不高
項目申報專項債券時前期工作不到位，因骨外科住院綜合樓人防工程使用功能調整變更、內部部分規劃設計修改等導致項目進度嚴重滯后，進而導致專項債券資金閑置。
（二）專項債券資金管理使用不規范
在施工單位包工包料的情況下，用專項債券資金支付材料采購款4，600萬元，采購依據不充分，采購真實性存疑。
（三）項目存在不能自求平衡的風險
一是申報專項債券資金時的實施方案、財務評價報告近五年歷史醫療收入歷史數據中，20xx年-20xx年收入數據均大于實際醫療收入數據，申報時預測的20xx年收入比20xx年實際收入少990.15萬元，且中醫醫院現無停車費收入，也無食堂出租收入。二是因骨外科住院綜合樓人防工程使用功能調整變更、內部部分規劃設計修改等原因導致項目進度嚴重滯后，項目存在不能按期完成的風險，進而導致項目產生收益的時間推后故而預期收益難以按計劃實現。
（四）預算、績效管理不夠到位
申報專項債券時實施方案項目目標僅僅描述項目實施內容，無預期產出效益和效果，且存在部分指標不可衡量，如“縣級中醫醫院醫療救治能力提升”（指標值“100%”）、“居民健康水平提高”（指標值“中長期”），目標細化、量化程度不夠。
五、建議
（一）規范項目管理，加快項目實施
建議縣級財政在申報專項債券項目環節，應做實做細項目成熟度審核，優先選取已完成相關前期工作的項目，防止批復服務于專債申報，待專項債券資金到位后才開展前期工作。確保專項債券資金到位后可及時形成實物工作量，提高資金使用效率。
（二）嚴格專項債券資金管理，合規使用資金
建議縣級相關單位樹立專債資金合規使用意識，規范資金使用，確保資金安全。
（三）樹立風險意識，防范債務風險
一是各單位申報專項債券資金時應結合項目實際情況，根據項目客觀條件編制申報材料；據實、科學、合理編制相關財務評價報告；
二是完善對專項債券資金和項目資金管理的相關制度，及時對專項債券的風險進行分析和評估，并根據實際情況制定切實可行的風險管控措施；
三是多方合力積極推進項目進度，使項目盡早完工并投入使用、產生預期收益，以緩解資金還款壓力、防范債務風險。
（四）樹立績效理念，加強目標管理
建議各項目相關單位應樹立績效理念、加強專項債券資金預算績效管理，項目申報時應全面考慮項目產出和效益，并突出重點設立績效指標，項目實施過程中應加強對目標的監控，將績效管理貫穿于專項債券資金項目立項、限額分配和使用全過程。
中醫院績效項目評價報告 11
一、項目基本情況
項目名稱：省級區域醫療中心補助資金項目
項目資金：235.88萬元
項目執行時間：20xx年1月-20xx年12月
二、項目基本情況
為了有序推進省級區域中醫診療中心（針灸）建設工作，確保完成工作任務，達到引領和推動學科建設發展的目標，根據《云南省區域中醫（專科）診療中心項目建設實施方案》要求，特申請建立省級區域醫療中心。
三、項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況
為加強項目績效目標管理，切實提高財政資金使用效益，我院領導高度重視財政支出績效自評工作，及時部署，安排專人負責開展自評工作，確保做到自評結果真實、準確、客觀。
四、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1.項目資金到位情況。保財社〔20xx〕1號到賬資金235.88萬元。
2.項目資金執行情況。截止20xx年12月支出235.88萬元。其中：印刷費支出4.19萬元、差旅費0.29萬元、培訓費支出11.91萬元、專用材料費37.73萬元、辦公設備購置4.33萬元、專用設備購置177.43萬元，根據國發〔20xx〕5號文件要求，州市級、縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發生制列支，不再有財政項目補助結轉結余資金，已支定收。
3.項目資金管理情況。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。
（二）項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。建設區域醫療中心1個，完成目標值；出版專著1本，為完成目標值；完成制定項痹病、肩痹病、膝痹病、面癱病、中風病等至少5個具有地方特色的診療方案；學科發展逐步完善，優化設置脊柱病、骨關節病、神經系統病3個亞專科，亞專科人才梯隊合理。
2.效益指標完成情況。針灸專科領域內疑難病癥的`診斷與治療能力顯著提升；為省內尤其是滇西片區的針灸專科培養一批學科帶頭人和骨干人才。
3.滿意度指標完成情況。滿意度指標完成情況。患者滿意度≥95%。
五、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率。
六、績效自評結果
項目各項績效目標完成情況良好，項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，自評為優。
中醫院績效項目評價報告 12
一、預算支出基本情況
（一）預算支出概況。
1、衛生健康人才培養項目預算支出1.62萬元。主要用于轄區基層醫務人員33名（含高新區6名）。醫院學科帶頭人和中層骨干線下集中授課，分組下科室臨床帶教實習。實際支出：16363元，其中理論授課費：3600元、帶教費（臨床）：2100元、餐飲費：6075元
2、公立醫院能力提升項目35萬元，主要用于醫院眼耳鼻喉和消化內鏡中心建設。
（二）預算資金使用管理情況。
主要包括：醫院成立了預算支出組織管理機構；制訂了預算資金和項目管理制度建設，預算資金投向結構合理理性，資金撥付及時等，項目立項、申報、評審、監督管理、驗收等階段組織實施合規。
（三）預算支出績效目標完成程度。
1、衛生健康人才培養項目
統一編寫了培訓教材（授課老師和學員每人一本），下發筆記本等學習用具，集中開展專題培訓授課5天，共計40學時，分組下臨床科室帶教6學時。培訓結束后進行了理論考試和技能考核，合格率100%。
2、公立醫院能力提升項目，耳鼻喉和消化內鏡中心建設：預算新購置消化內鏡檢查治療設備共計149萬元。選定2名專科技術人員專業培訓。
二、績效評價工作情況
1、衛生健康人才培養項目
培訓結束后進行了理論考試和技能考核，合格率100%。學員診療能力和實際操作能力得到了進一步提高。
2、公立醫院能力提升，眼耳鼻喉和消化內鏡中心建設項目。目前正在設備采購合同的簽訂和政府采購平臺的招投標以及場地的改擴建設計。
三、預算支出主要績效及評價結論
1、衛生健康人才培養項目：預算支出決策、績效目標、預算投入過程等合理、規范，制度健全，成效明顯。
2、公立醫院能力提升，眼耳鼻喉和消化內鏡中心建設項目。因科室建設無設備，為了滿足消化內鏡病人胃腸鏡檢查及治療的需求，需新購置設備，因此設備費用超過預算，在以后工作中，嚴格按照預算進行設備添置。
四、績效評價指標分析
我院嚴格按照赫山區財政局《關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》的要求，根據細化的各項指標，針對完成情況進行了評估，確保整體績效評價能充分反映成效，為來年的'項目實施提供第一手的參考信息，為實施過程中的一些存在問題提供有效的解決方案。
在績效自評工作中，我院財務科、醫務科、后勤設備科等部門分工協作，通過組織調研、數據測算，準確地計算出各項指標的實際得分，并對測算結果進行了細致的復核，形成最終的評價結果。
總分：100分，實得分：86分
預算決策總分20分，得分20分。資金到位及項目實施的時效情況總體良好，得滿分；項目立項中，目標的合理性、績效指標的明確性、完成率、項目立項規范性完成情況良好，均為滿分；20xx年撥付36.2萬元，全年資金到位率為100%，得滿分。資金到位及時率100%，得滿分。資金使用率100%，得滿分。績效目標總分6分，得分5分。績效目標設定的績效指標還有待細化，合理性有待深入探究，用以反映和考核預算支出績效目標的明細化情況有待完善。
過程30分，得分：29分：內鏡中心建設項目資金預算缺口大、資金執行率不能達標。
“產出與效益”總分50分，得分37分。在產出的數量、質量、效益方面，我院總體情況效果欠佳。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
1、項目負責人對于績效評價工作的重要性認識不夠，缺乏主動性，部分工作未能按照年初計劃進行。
2、我院專業技術人員缺乏，所有設備采購程序進展緩慢，低于預期。
3、進一步完善細化預算方案，著重合理性考慮。因科室內鏡設備均需添置，場地改擴建規劃需進一步合理設置。在以后工作中，嚴格按照預算進行設備添置和場地改擴建。
六、有關建議
1、主管部門針對各醫院實際情況，特別是中醫醫院要在政策、資金支持力度、給予傾斜。
2、建議財政部門加強業務培訓，組織相關單位人員學習交流拓展工作思路。
七、其他需要說明的問題
無
中醫院績效項目評價報告 13
一、部門（單位）基本情況
（一）概況。包括主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。當年部門（單位）履職總體目標、工作任務。
武定縣白路鎮衛生院位于武定縣白路鎮108國道貫穿而過，距離縣城62公里，占地5.35畝，主要醫療設備有B超、心電圖機、心電監護儀、血球分析儀、全自動生化分析儀、中藥離子導入儀、中藥熏蒸機、煎藥機、針灸專業設備、急診急救搶救設備等，下設綜合醫療科、藥劑科、公共衛生科、婦產科門診、檢驗科，超聲心電圖室、中醫科等業務科室，能開展簡單外科、順產接生、中醫診療和理療服務、各種常見病、多發病診治及危急重癥搶救治療。開設病床20張，病床使用率達80%以上，主要進行基本醫療服務和基本公共衛生服務。
全鄉鎮共10個行政村（其中白路村就在鄉政府所在地，其醫療服務由衛生院負責實施與開展），設立村衛生室9家，村醫18人，擔負著全鎮人口的醫療衛生服務、基本公共衛生服務以及其他公共衛生服務工作。
納入20xx年部門預算編報的單位共1個，即武定縣白路鎮衛生院，為財政全額撥款的事業單位。
在職人員編制17人，其中：事業編制17人。在職實有17人，其中：財政全供養17人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
當年單位履職總體目標、工作任務是進一步貫徹執行衛健工作的方針、政策和法律法規；進一步保持醫療業務穩定增長；進一步完善各項管理制度，規范醫療行為，確保醫療安全，提高醫療質量，確保患者滿意；提高基本公共衛生服務項目均等化水平，規范公共衛生服務行為，推進基本公共衛生服務項目開展，全面完成20xx年度基本公共衛生服務項目的各項任務指標；統籌規劃衛生院及下轄各村衛生室的各項服務能力提升工作。
（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。
按照“統一領導、分級管理；積極試點，穩步推進；程序規范，重點突出；客觀公正，公開透明”的原則宣傳績效理念，培育績效文化。基本構建起“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理機制和覆蓋預算管理事前、事中、事后全過程的預算績效管理體系，有效促進了財政資金使用績效的提高。
項目資金績效目標申報實現全覆蓋。積極拓展預算績效管理各環節工作的廣度和深度，實現預算績效管理在預算部門全面覆蓋管理。本年度所涉及的收入及項目均納入預算績效管理，共申報績效目標6個，涉及財政資金111.44萬元。
（三）部門整體支出績效目標設立情況。
進一步推進部門整體績效評價全覆蓋。按要求對我院整體支出績效目標以及項目支出績效目標的設定情況；部門資金投入、預算執行和管理情況；為實現整體支出和項目支出績效目標所制定的制度、采取的工作措施；部門職責履行情況及效果；部門開展預算績效管理情況；社會公眾滿意度等方面進行綜合評價，全面反映我院整體支出情況。
推進績效信息公開。加強預算績效信息發布管理制度建設，完善績效信息公開機制。財政重點評價報告在政府門戶網站公開，逐年擴大向社會公開績效信息的范圍，回應社會關切，接受社會監督。
（四）部門整體收支預算及執行情況。
我院20xx年初預算344.09萬元，其中基本支出預算232.65萬元，項目支出預算111.44萬元。基本支出實際執行232.65萬元，用于上半年人員工資薪酬支出、日常辦公經費運轉支出等；項目支出實際執行111.44萬元，本年共申報績效目標項目6個，分別是基本公共衛生服務項目、艾滋病防治項目、基本藥物制度補助項目、建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務項目、省級基本藥物制度鄉村醫生補助項目、鄉村醫生養老保險省級補助項目。
（五）嚴控“三公經費”支出情況。
武定縣白路鎮衛生院20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2.0萬元，支出決算為2.0萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為2.0萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于預算數。
20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與20xx年一致，主要是公務用車購置及運行費支出決算為2.0萬元。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價的目的。
通過項目績效自評，了解資金使用是否達到了預期目標，資金管理是否規范，資金使用是否有效，檢驗預算支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。
（二）自評組織過程。
1、前期準備。
根據《武定縣財政局關于開展20xx年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》，單位領導高度重視，確定績效評價組成員并對績效評價組成員進行培訓，結合單位實際明確了評價的實施方式、目的、內容、依據、時間及要求方面的情況。
2、組織實施。
根據年度財政財務收支狀況、單位職能職責、年度工作完成情況、工作主要成效等，圍繞年初制定的整體支出績效目標任務開展自評，撰寫自評報告。
三、評價情況分析及綜合評價結論
（一）投入管理情況
本年度共投入344.09萬元，其中基本支出232.65萬元，項目支出111.44萬元，共申報績效目標項目6個。
（二）履職完成情況
門診服務人次及出院病人服務人次較上年有所增加；基本醫療服務水平及基本公共衛生服務水平顯著提高；確保在本年度完成各項指標工作；基本費用總成本控制在344.09萬元左右。
（三）履職效果情況
確保轄區內基本醫療服務及基本公共衛生服務工作的順利開展。
（四）社會滿意度及可持續性影響
體現政策導向，保障基層衛生工作長期平穩進行；努力提升相關部門及群眾對轄區內醫療衛生服務及基本公共衛生服務工作的滿意度。
四、存在問題及整改情況
（一）主要問題及原因分析
1、部門預算編制的科學化、精細化有待提高。目前，部門預算編制要求功能科目細化到項級，經濟科目細化到款級，但在實際編制過程中，由于有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點，造成實際支出與預算編制不符，需要對預算進行調整。
2、預算績效管理工作相對滯后。近年來實施財務精細化管理后，我院預算編制工作由財務人員統籌，財務工作者除應對單位日常工作及財務管理外，無更多精力承擔預算項目績效管理培訓、預算編制審核和預算管理績效跟蹤管理。
（二）整改情況
一是增強部門績效管理意識，強化績效管理工作隊伍建設。對部門全體人員開展預算績效管理培訓，培訓內容涵蓋前期績效目標編制、過程績效跟蹤、后期績效自評及結果應用等方面，增強部門人員預算績效管理意識，提高預算績效管理工作質量，進一步推進部門預算績效管理工作。
二是進一步加強財務規范化管理，增強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的'相關制度和要求進行預算編制和績效評估。
三是對本單位當年度的各項工作開展做到心中有數，統籌安排，合理配置，不斷完善支出結構，提高資金使用率，進一步完善預算管理體制，加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標完成。
五、績效自評結果應用和公開情況
績效考核定在一定期間內科學、動態地側重工作狀況和效果的考核方式，通過制定有效、客觀的考核標準，對員工進行評定，以進一步激發員工的積極性和創造性，提高員工工作效率和基本素質。
績效考核使各級管理者明確了解下級的工作狀況，通過對下級在考核期內的工作業績、態度以及能力的評估，充分了解醫院職工的工作績效，并在此基礎上制定相應的薪酬調整、人事變動等激勵手段。
六、主要經驗和做法
不斷健全完善各項預算管理制度，根據新形勢和新要求，結合不斷出臺的各項制度，制定和修訂預算管理的各項制度，強化資金的預算、管理和使用，正確執行財務制度，嚴格按照政府會計制度維護財經紀律和財政法規，確保資金專款專用，切實發揮資金使用效益，加強績效管理，落實資金管理措施，加強事前審核，達到事前控制的目的，理順資金管理體系，切實做到規范理財，實行動態管理，定期開展資金執行情況的檢查。
七、其他需說明的情況
無
中醫院績效項目評價報告 14
一、項目概況
（一）項目基本性質、用途和主要內容
項目名稱：海南省平山醫院衛生健康發展專項資金項目，項目實施地點：海南省五指山市三月三大道海南省平山醫院；項目內容：根據《海南省人民政府關于印發財政統籌資金扶持十二個重點產業發展方案的通知》（瓊府[20xx]67號）、《海南省平山醫院“十三五”發展規劃》（省平醫字[20xx]8號）、《海南省省本級項目支出預算管理辦法》（瓊財預[20xx]1606號）的要求，改善醫院醫療條件，執行醫院各類改造工程、醫療設備的購置以及各類維護等，其中包括：
1.海南省平山醫院康復病區熱水系統改造項目，
2.全自動生化分析儀，
3.醫院文化建設項目，
4.海南省平山醫院精神康復模擬社區第二期項目（設備采購）
5.海南省平山醫院精神康復模擬社區第二期項目（裝修裝飾）
6.醫院農療基地擴建修繕工程
7.（精神分裂癥）醫用事件相關電位儀。20xx年海南省平山醫院衛生健康發展專項資金預算1110萬元。
（二）項目績效目標
為滿足新形勢下人民群眾對精神衛生日益增長的需求，適應海南省社會經濟發展的需要，有計劃，有步驟，有目標的建設發展平山醫院，不斷提高醫院的服務能力，確保海南省精神衛生事業發展規劃目標的實現。實現以下目標：
一、完成固定資產增加10%；
二、醫院改造工程完工率達到90%；
三、收治病人能力增長10%；
四、醫院患者滿意度達到95%。
二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金到位情況分析
20xx年2月12日海南省衛生健康委員會下發了《關于批復20xx年省本級部門預算的通知（瓊衛財務函[20xx]20號）》并隨后安排下達衛生健康發展專項資金項目支出共計1110萬元。省級財政預算資金已實際到位，資金到位率100.00%。
項目資金使用情況分析
衛生健康發展專項資金為財政預算內資金，海南省平山醫院嚴格按照相關財務管理規定使用資金，使用于
1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；
2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；
3、海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主干道路面改造工程項目；
4、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目；
5、海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目等5個翻新改造項目，5個項目合同金額合計1，002.39萬元，財政預算資金1，110.00萬元，節約107.61萬元；截至20xx年6月30日，已實際支付670.97萬元，剩余未付合同金額439.03萬元已由財政先行收回。
項目資金管理情況分析
海南省平山醫院衛生健康發展專項資金項目認真落實各項財經紀律，嚴格執行國庫集中支付管理的各項規定，以零余額賬戶授權支付到收款單位為基準，實行完全徹底的國庫集中支付，確保項目資金合法、合規使用。項目的實施嚴格遵守政府采購的相關管理制度，按照政府采購的程序實施，項目完成后實行驗收制度，項目資金付款前嚴格通過驗收小組的驗收，并且經過院領導班子討論后，按照合同規定付款。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況分析
該項目主要使用于：
1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；
2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；
3、海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主干道路面改造工程項目；
4、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目；
5、海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目等5個翻新改造項目，其中主要項目為海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目，該工程項目預算金額為757.59萬元，達到公開招標的限額，于20xx年5月10日委托湖南中譽項目管理有限公司海南分公司進行公開招標；其他四個項目預算金額未達公開招標限額，均采用了競爭性談判的方式執行政府采購。截至20xx年6月30日，上述5個工程項目中，已經完工驗收項目為：
1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；
2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；
3、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目等3個項目。
另外兩個項目：海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目于20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》，計劃竣工時間為20xx年7月10日，截至績效評價日（20xx年8月25日），尚未竣工驗收；海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主干道路面改造工程項目截至績效評價日（20xx年8月25日），已經完成了綜合樓周圍停車場的改造，主干道瀝青路面攤鋪及畫交通標線未完成。
項目管理情況分析
在項目實施管理中，海南省平山醫院制定了《海南省平山醫院基建、維修管理規定》、《海南省平山醫院招標投標管理辦法》、《海南省平山醫院基建檔案管理制度》、《政府采購內部控制制度》、《基建項目內控制度》等項目管理制度，為各科室更好地運用衛生健康發展專項資金，項目執行程序規范化，提供了有力保障。制度建設為項目順利實施完成奠定良好基礎。
四、項目績效情況
（一）總體績效目標完成情況分析
1.項目的經濟性分析
（1）項目成本（預算）控制情況
本項目財政預算資金安排1，110.00萬元，海南省平山醫院按照年初項目工作計劃，控制項目成本，20xx年項目計劃執行合同總金額為1，002.39萬元，未超財政資金預算。
（2）項目成本（預算）節約情況
海南省省平山醫院在項目執行過程中，嚴格控制項目支出，在資金使用過程中，保證資金使用效率，嚴格按照項目進度進行支付，不存在重復支付。
2. 項目的效率性分析
（1）項目的實施進度
項目執行的5個工程項目中，已經完工3個項目，分別為
1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；
2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；
3、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目。
其中：海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目于20xx年7月29日完成竣工結算，結算金額為22.89萬元; 海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目于20xx年9月17日完成竣工結算，結算金額36.07萬元；海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目于20xx年8月27日完成竣工結算，結算金額為79.92萬元。另外兩個項目根據監理公司出具的進度情況說明：截至20xx年8月25日，海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目主體結構工程已經基本完成、海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主干道路面改造工程項目已經完成了停車場及主干道維修工程。已完工及已支付項目進度款合計金額677.91萬元，占合同總金額67.63%。
（2）項目完成質量
已經完成的3個項目均已通過驗收，并按照項目合同條款支付工程進度款，預留5%的工程質保金。未完成的項目計劃于20xx年底完成，并支付完項目款項。
3. 項目的效益性分析
（1）項目預期目標完成程度
20xx年衛生健康發展專項資金項目實施后，固定資產由年初的11，698.80萬元增加到12，110.82萬元，固定資產實際增加3.52%、；醫院改造工程完工率達67.63%、；入院人數由20xx年的1706人增加到2170人，收治病人能力增長27.20%、；評價期間發出50份調查問卷，收回調查問卷50份，其中調查結果為滿意的有49份，醫院患者滿意度達到98%。
（2）項目實施對經濟和社會的影響
通過項目資金投入，加強固定資產和基礎設施的建設，提高醫院救治和康復工作，進一步提升醫院的整體醫療水平。
4. 項目的可持續性分析
衛生健康發展專項資金項目為海南省平山醫院經常性項目，根據《海南省人民政府關于印發財政統籌資金扶持十二個重點產業發展方案的.通知》（瓊府[20xx]67號）所設置的項目，海南省平山醫院將該項目列入《海南省平山醫院“十三五”發展規劃》（省平醫字[20xx]8號），使該項目有計劃、有目標、有步驟地執行，助力建設發展海南省平山醫院建設，不斷提高醫院的服務能力，確保海南省精神衛生事業發展規劃目標的實現，促進海南省精神衛生事業發展，為海南國際旅游島建設提供精神醫療衛生服務保障。
（二）項目績效目標未完成原因分析
截至20xx年8月25日，項目計劃中，尚有兩個工程項目尚未完工，分別為：
海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目，該項目于20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》，計劃竣工時間為20xx年7月10日，截至績效評價日（20xx年8月25日），尚未竣工驗收；未按時完成20xx年度目標的原因在于該項目工程項目立項及批復周期較長，導致工程開工時間延遲至20xx年9月10日。
海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主干道路面改造工程項目，截至績效評價日（20xx年8月25日），已經完成了綜合樓周圍停車場的改造，主干道瀝青路面攤鋪及畫交通標線未完成。由于兼顧食堂綜合樓道路通行需求，道路面改造尚未完工。
五、綜合評價情況及評價結論
根據《項目基本信息表》之二、績效評價指標評分設置，項目評分情況如下：
（一）項目決策
衛生健康發展專項資金項目目標明確，通過衛生健康發展專項資金項目的實施和資金的投入進一步提高整體醫療水平，提升人才隊伍的技術和水平，使病人有更好的醫療救治和更舒適的康復環境，病人的滿意度不斷提高。因此項目目標評分為4分。
對精神病人進行救治和康復工作屬海南省平山醫院的主要工作職責，屬于長期性項目，因此決策過程評分為8分。
衛生健康發展專項資金項目將年初預算安排與實際項目工作開展進度相結合，在合理合法的前提下，按需分配資金，因此資金分配評分為8分。
綜上所述，項目決策指標評分20分。
（二）項目管理
衛生健康發展專項資金項目是海南省平山醫院財政預算項目，由省財政廳根據預算批復下達，但由于工程進度原因，實際支付率較低，因此資金到位評分為4分。
該項目資金使用不存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況，也不存在截留、擠占、挪用資金情況。海南省平山醫院屬于國庫集中支付單位，嚴格執行各項財務管理規定，支付流程合法合規，因此資金管理評分為10分。
該項目由海南省平山醫院總務科負責按工作計劃以及相關的制度組織開展項目工作，但未設置專門的項目實施領導機構。因此組織實施評分為6分。
綜上所述，項目管理指標評分為20分。
（三）項目績效
衛生健康發展專項資金項目實施以后，海南省平山醫院固定資產由年初的11，698.80萬元增加到12，110.82萬元，實際增加3.52%，改造工程完工率實際為67.63%，入院人數由20xx年的1706人增加到2170人，收治病人能力增長27.20%。因此項目產出評分為13分。
海南省平山醫院為海南省衛生和計劃生育委員會直屬的精神病專科醫院，為海南省精神衛生工作主要執行單位，精神衛生工作關系到廣大人民群眾身心健康和社會穩定，對保障社會經濟發展，構建社會主義和諧社會具有重要意義。通過對50人患者進行滿意度抽查的結果，有49人給出滿意的意見，患者滿意度達到98.00%。在項目制度化管理以及患者滿意度等方面尚有不足和需要努力之處，因此項目效益評分為39分。
綜上所述，項目績效評分為52分。
執法辦案項目績效評價總分為92分。
六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
（一）資金使用經驗及做法
1、由相關的分管領導對資金使用全過程實行監管。
海南省平山醫院由相關的分管領導對資金使用情況進行監督，及時發現并指出資金使用過程中存在的問題和薄弱環節，督促落實整改計劃和措施，確保資金安全、合法使用。
2、規范資金撥付流程
在撥付依據上按照先有預算指標再有用款計劃，按時間進度或項目進度進行撥付；在撥付審批權限上要求經辦人、科室負責人、局領導、主管會計依次審核，從嚴把關。
（二）資金使用過程存在的問題
1、資金使用制度不完善
海南省省平山醫院雖然制定了相關的制度，對日常內部控制的建立和實施情況尤其是資金使用的內部控制制度沒有形成系統的項目資金使用內部控制制度。
2、未制定項目相關實施方案。
海南省平山醫院未制定項目相關實施方案，未明確相關科室在專項資金使用、管理中的分工。
（三）資金使用改進措施和建議
1、建章立制，強化專項資金的監督。要對項目實施和資金使用進行全程跟蹤監督，督促項目實施部門加強管理，定期報告資金使用情況和項目實施情況，增加項目資金使用的透明度。同時，要建立長期有效的專項資金監督管理新體系，確保專項資金用到實處，實現效益最大化。
2、制定項目實施方案。明確相關科室在專項資金使用、管理中的分工，建立項目申報、招投標、實施、采購、驗收，評價等一系列實施流程，并嚴格執行。所有項目資金從分配到使用都要明確，做到資金、項目、文號對應，歸檔備查，以明確資金流向和使用情況，防止截留、挪用現象的發生。
七、其他需說明的問題
無。
中醫院績效項目評價報告 15
20xx年，我縣城鄉醫療救助工作在縣委、縣政府的正確領導和市局的指導下，以擴大城鄉醫療救助制度覆蓋面、完善城鄉醫療救助制度為目標，經過努力，全縣城鄉醫療救助工作有序推進，救助效果日益顯現，在一定程度上緩解了我縣城鄉困難群眾“看病難、看病貴”問題。現將評價情況報告如下：
一、城鄉醫療救助項目基本情況
（一）項目概況
根據《安徽省人民政府關于健康脫貧工程的實施意見》（皖政〔20xx〕68號）、《安徽省人民政府辦公廳關于印發健康脫貧綜合醫療保障實施細則的通知》（皖政辦秘〔20xx〕56號）、《安徽省醫療救助與城鄉居民大病保險有效銜接實施方案》（皖民社救字〔20xx〕112號）和《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》（宿醫保秘【20xx】21號）等文件精神，我縣城鄉醫療救助基金實行專賬管理，專款專用。該項目實施主管部門為靈璧縣醫療保障局。
（二）項目績效目標
20xx年，脫貧人口全部納入城鄉醫療救助范圍，全面開展重特大疾病醫療救助工作，資助困難群眾參保，住院救助和門診救助應救盡救，有效緩解困難群眾“看病貴”問題。
二、自評基本結論
經綜合評分，該項目總得分100分，評價績效等級為“優”。
（一）投入（滿分20分，實得20分）
1、項目立項（滿分10分，自評10分）
（1）績效目標合理性。（滿分6分，自評6分）
根據《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》的要求，我縣城鄉醫療救助實施方案設定的績效目標合理。
（2）績效指標明確性。（滿分4分，自評4分）
我縣目前執行《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》，在項目實施過程中我們設定了清晰、細化、可衡量的績效指標，有效地保證了城鄉醫療救助工作的順利開展。
2、資金落實（滿分10分，自評10分）
（1）資金到位率。（滿分6分，自評6分）
城鄉醫療救助資金的實際到位資金總額與規定補助資金總額相一致。
20xx年，醫療救助資金實際到位4011.64萬元，其中：中央配套3367.00萬元、省財政配套235.00萬元、市財政配套72.80萬元、縣財政配套336.84萬元。
（2）補貼資金到位及時率。（滿分4分，自評4分）
20xx年城鄉醫療救助資金到位率為100%。按照相關要求及時將中央和省級資金按規定撥付，同時及時撥付縣級補貼資金。
（二）過程（滿分30分，自評30分）
1、項目管理（滿分20分，自評20分）
（1）政策宣傳。（滿分3分，自評3分）
我縣采取群眾喜聞樂見的形式，通過圖文詳解、知識問答、微信群、微信公眾號、醫保政策咨詢熱線、網絡、電視、報紙、廣播等媒體及各級政務公開欄、發放宣傳單、明白紙等方式，加大醫療救助政策的宣傳力度，使全社會都了解社會救助相關政策，使黨的政策惠及千家萬戶。
（2）救助管理。（滿分6分，自評6分）
我縣嚴格按照《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》規定，對救助對象屬性嚴格把關，補助標準、比例計算準確，救助范圍與城鄉醫療救助規定相符，申請材料齊全，救助及時，撥款手續及檔案管理規范。基金的`籌集使用能定期通過一定方式向社會公布。
截止20xx年10月份醫療救助累計受益208689人次，其中資助參保94672人、住院救助16789人次、門診救助97228人次；資金共支出4490、62萬元，其中：資助參保支出2386、72萬元、住院補償支出1753、45萬元、門診補償支出350、45萬元。
20xx年11—12月份醫療救助支出缺口資金根據民生工程考核規定將由縣財政統籌解決。
（3）信息平臺管理。（滿分4分，自評4分）
我縣以脫貧人口數據為基礎建立了城鄉醫療救助對象基礎信息數據平臺；城鄉醫療救助對象基礎信息數據平臺，與脫貧退出機制相銜接，實行對基礎信息數據庫的日常動態管理，實時進行調整；與基本醫療保險、城鄉居民大病保險、貧困人口綜合醫保、疾病應急救助、商業保險等信息管理平臺互聯互通、信息共享，實現“一站式”信息交換和即時結算。
（4）檔案管理。（滿分3分，自評3分）
我縣根據《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》規定檔案管理方面嚴加管理，對通過一站式系統進行結報的醫院，要求他們按月把結報材料裝訂成冊，并蓋章簽字；對于在非定點醫院回鄉手工進行報銷的材料，我們嚴格按照《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》規定，要求農戶提供相關材料、民政部門出具相關核查證明等，并按規定裝訂成冊。
（5）定點醫療機構管理。（滿分4分，自評4分）
我縣20xx年初根據《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》與定點醫療機構重新簽訂了城鄉醫療救助協議書。城鄉醫療救助定點醫療機構是在當地基本醫療保險定點醫療機構范圍內，按照公開平等、競爭擇優的原則確定的，并實行了委托合作協議管理；定點醫療機構、醫療收費、診療費用優惠減免等嚴格按合同要求執行，無違規現象。
2、財務管理（滿分10分，自評10分）
（1）資金使用合規性。（滿分6分，自評6分）
城鄉醫療救助資金實行專賬管理，資金撥付有完善的手續和嚴格的審批程序。項目配套資金納入年初預算管理，對于在非定點醫院回鄉手工進行報銷的材料，能及時兌現，不存在弄虛作假，虛報冒領、貪污浪費、截留、擠占、挪用等情況以及重大違法違紀行為。
（2）監督檢查有效性。（滿分4分，自評4分）
我縣針對脫貧人口涉及醫療助資金的大額材料，每月組織縣財政局、抽調部分醫院審核人員，由二個醫共體牽頭進行集中匯審，保證了資金支出的合規性。另外我縣對部分民營醫院進行了醫療救助資金專項檢查，同時，要求被查醫院要嚴格按照協議進行規范收治病人，嚴禁私拉病人、小病大治、冒名頂替等現象發生。
（三）產出（滿分25分，實得25分）
1、項目產出（滿分25分，實得25分）
（1）目標任務完成率。（滿分9分，自評9分）
按年度目標任務，20xx年我縣城鄉醫療救助各項任務目前均已完成。
（2）救助覆蓋率。（滿分9分，自評9分）
我縣20xx年脫貧人口全部納入了城鄉醫療救助范圍，并為他們代繳了參保資金。同時，按要求將全縣符合醫療救助條件的救助對象全部納入救助范圍，做到了應救盡救，有效緩解困難群眾“看病貴”問題。
截止20xx年10月份醫療救助累計受益208689人次，其中資助參保94672人、住院救助16789人次、門診救助97228人次；資金共支出4490、62萬元，其中：資助參保支出2386、72萬元、住院補償支出1753、45萬元、門診補償支出350、45萬元。
20xx年11—12月份醫療救助支出缺口資金根據民生工程考核規定將由縣財政統籌解決。
（3）完成及時性。（滿分7分，自評7分）
20xx年，對符合醫療救助對象，我縣做到了應救盡救，對建檔立卡貧困人口、低保對象、特困供養人員、孤兒等按規定資助了參保，并按時間及時撥付及兌現了醫療救助款。
（四）效果（滿分25分，自評25分）
項目效益（滿分25分，自評25分）
（1）社會效益。（滿分9分，自評9分）
近年來，通過實施城鄉醫療救助民生工程，對基層基本公共服務建設及對貧困人口因病致貧、因病返貧問題的有了很大的改善，貧困人口因病致貧、因病返貧問題得到有效控制。該項目的實施得到了救助對象的肯定和好評。
（2）可持續影響。（滿分8分，自評8分）
我縣20xx年城鄉醫療救助工作實施以來，得到了廣大人民群眾，尤其是脫貧人口的一致好評。單位制度建設健全、人員分工明確、工作程序規范。項目實施過程中未出現過影響社會救助事業發展的不良事件。
（3）社會公眾和受益對象滿意度。（滿分8分，自評8分）
為提高群眾對城鄉醫療救助政策的知曉度、滿意度，我縣安排工作人員隨機對城鄉醫療救助進行了民意調查，切實掌握各鄉鎮政策落實情況和群眾滿意度，為接下來的工作方向提供了指導。
三、主要做法和成效
（一）、健全領導機制，組織保障到位。
我縣在設立醫療保障局后，在局機關專門成立了城鄉醫療救助領導小組，明確了專人進行城鄉醫療救助日常工作，確保了我縣城鄉醫療救助工作的順利開展。
（二）、完善制度，政策保障到位。
按照相關文件精神，結合實際我縣先后出臺了《靈璧縣城鄉醫療救助資金管理暫行辦法》、《關于加強城鄉醫療救助“一站式”即時結算監管工作的通知》等系列文件，完善了城鄉醫療救助制度，為城鄉醫療救助工作規范開展提供了政策支持。
（三）、嚴格執行方案，規范實施救助。
我縣嚴格按照《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》規定，明確將城鄉低保對象、特困供養人員、孤兒、脫貧人口作為城鄉醫療救助的重點救助對象，同時兼顧低收入家庭、困病致貧重病患者以及其他困難人群。同時，根據患者所患病情及人員性質，嚴格執行救助標準，既保證救助對象享受最優惠的救助政策，又使資金合理均衡使用。
（四）、進一步推行“一站式”管理服務工作。
我縣醫療保障局成立以來，在城鄉醫療救助工作方面，著重推進信息化管理，進一步擴大聯網醫院，全面推行網絡化管理，定期與醫院結算，及時足額將救助資金撥付定點醫療機構，極大方便了救助對象就醫。加強了對定點醫療機構一站式結算工作的監管，會同衛健部門加強對定點醫療機構的監管，實行動態管理，建立準入和退出機制，對“一站式”即時結算流程、救助對象住院情況、費用清單和檔案建設等進行全方位零距離的監督。
四、存在的主要問題
1、目前手工審核材料較多，手工審核壓力較大。
2、城鄉醫療救助政策需加大宣傳力度。
五、下一步工作
1、加強鞏因拓展醫療保障脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接。進一步加強與財政、民政、衛健、鄉村振興、人社等部門協作配合，加大對特困人員、低保對象、返貧致貧人口、監測人口的資助、救助力度，切實做到應助盡助、應救盡救。
2、規范程序，強化城鄉醫療救助。一是優化和完善即時結算申報審核程序，加強對醫療救助“一站式”定點醫院的監督和管理，鞏固和提升一站式服務成果。二是繼續抓好城鄉醫療救助工作的規范開展，簡化救助程序，提升救助質量。三是全面開展重特大疾病醫療救助工作。
3、加強對城鄉醫療救助政策的宣傳力度。充分利用網絡、電視、報紙、廣播等媒體及各級政務公開欄、發放宣傳單、明白紙等方式，加大醫療救助政策的宣傳力度，使全社會都了解社會救助相關政策，使黨的政策惠及千家萬戶。
六、評價依據
1、《社會救助暫行辦法》（國務院令第649號）；
2、《安徽省人民政府辦公廳關于進一步完善醫療救助制度全面開展重特大疾病醫療救助工作實施意見的通知》；
3、《安徽省人民政府關于健康脫貧工程的實施意見》（皖政〔20xx〕68號）；
4、《安徽省農村貧困人口綜合醫療保障制度實施方案》（皖衛財〔20xx〕22號）
5、《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施辦法》（宿醫保秘[20xx]21號）
6、市政府與各縣政府簽訂的民生工程目標責任書；
7、《安徽省城鄉醫療救助基金管理辦法》；
8、《中華人民共和國預算法》、《安徽省財政一般性轉移支付資金管理辦法和安徽省省級財政專項資金管理辦法》；
9、安徽省人民政府關于實施民生工程的通知；
10、縣政府與各鄉鎮政府簽訂的民生工程目標責任書。
中醫院績效項目評價報告 16
一、項目概況
（一）項目名稱
南岳區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目
（二）實施機構
項目實施機構為南岳區第一人民醫院。
（三）建設地點
建設地點位于南岳區天子山北路。
（四）建設內容
新建1棟綜合醫技大樓，設置病床300張，用地面積34500.00m2，建筑面積33900.00m2；其中，地上建筑面積31400.00m2，地下建筑面積2500.00m2，綠地面積13800m2，停車位230個。內容主要包括醫療用房、保健用房、輔助用房、地下停車場及配電房、發電房、空調機房、醫療設備購買、配套進出口道路工程（天子山北路）等相關附屬設施建設。
（五）建設工期
項目建設工期為24個月（20xx年2月-20xx年1月）。
（六）建設投資
本項目可研批復總投資為32141.43萬元，其中工程費用25464.71萬元，工程建設其他費用3622.36萬元，預備費1454.35萬元，建設期利息1600.00萬元。
二、事前績效評估
（一）項目實施政策依據及申報債券需求合理性
1、項目實施必要性
（1）本項目的建設是滿足當地衛生事業發展的需要
醫藥衛生事業關系億萬人民的健康，關系千家萬戶的幸福，是重大民生問題。深化醫藥衛生體制改革，加快醫藥衛生事業發展，適應人民群眾日益增長的醫藥衛生需求，不斷提高人民群眾健康素質，是貫徹落實科學發展觀、促進經濟社會全面協調可持續發展的必然要求，是維護社會公平正義、提高人民生活質量的重要舉措，是全面建設小康社會和構建社會主義和諧社會的一項重大任務。
中共中央、國務院《關于深化醫藥衛生體制改革的意見》提出了“有效減輕居民就醫費用負擔，切實緩解看病難、看病貴”的近期目標，以及“建立健全覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度，為群眾提供安全、有效、方便、價廉的醫療衛生服務”的長遠目標。
隨著城鄉居民基本醫療保險取得突破性進展，當地群眾對醫療服務的需求不斷提升，醫院住院病人不斷上升，原有醫療設施已經無法滿足醫院發展的需求，本項目的建設勢在必行。
（2）項目建設是加快醫療衛生事業發展的大勢所趨
近年來，黨中央、國務院從醫療衛生事業發展規律和廣大人民群眾需求出發，做出了積極發展醫療社會衛生服務的重要決策和部署。《國務院關于發展城市衛生服務的指導意見》中也指出，我國要以提高人民群眾健康水平為宗旨，努力構建以社區衛生服務為基礎的新型城市衛生服務體系，提高公共衛生和基本醫療服務能力，把發展社會醫療衛生作為重中之重，并解決群眾“看病難”、“看病貴”等一系列問題。“醫療衛生事業是造福人民的事業，關系廣大人民群眾的切身利益，關系千家萬戶的幸福安康，也關系經濟社會協調發展，關系國家和民族的未來。在經濟發展的基礎上，保證人民群眾公平享有公共衛生和基本醫療服務，是實現人民共享改革發展成果的重要體現”，由此我們可以看出加快醫療衛生事業發展、提高公共衛生和基本醫療服務能力是我們現在的任務和目標，而該項目建設符合國家加快發展城市醫療衛生服務的政策，是南岳區加快發展城市醫療衛生服務的迫切需要。
（3）項目建設是進一步造福廣大人民群眾的生命健康工程
本項目建設既是南岳區改善醫療環境條件的“民心工程”，也是救治廣大疾病患者的“生命工程”這是各級政府的期盼，也是廣大人民的心愿。
綜上所述，該項目的建設是十分必要且迫在眉睫的。
2、項目建設公益性
項目將改善當地醫療衛生環境，提升區域醫療衛生供給能力，為實現人人享有基本醫療衛生服務和全面建成小康社會提供堅實保障，其影響是積極的。本項目建成后，將有效改善南岳區第一人民醫院的基礎設施條件、醫療環境，增強醫院的治療水平，滿足廣大患者不斷提高的就醫需求，提高醫院對公共衛生事件的應急處置能力和對病人患者的救治能力。本項目是一項利民的公益性工程，社會效益好，對醫療事業的發展將產生積極的影響。
3、項目預期收益來源
本項目預期收入主要來源為床位服務收入。
（二）項目建設涉及領域方向合規性和前期手續完備性
1、項目所屬領域
南岳區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目屬于社會事業領域。
2、項目立項批復情況
南岳區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目已于20xx年7月23日年取得南岳區發展和改革局下發的《關于南岳區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目可行性研究報告的批復》（岳發改〔20xx〕60號）。
3、項目前期工作開展情況
本項目于于20xx年6月30日取得南岳區自然資源局下發的《關于南岳區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目的用地選址和規劃意見》，20xx年8月9日取得南岳區委政法委員會下發的《關于南岳區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目社會穩定風險評估報告的批復》，于20xx年9月3日取得衡陽市生態環境局南岳分局《關于南岳區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目的審查意見》，于20xx年10月11日取得《關于南岳區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目初步設計的批復》。
（三）資金平衡方案科學性及合理性
1、資金籌措方案
項目總投資32141.43萬元，用于項目支出的資本金12141.43萬元，占比27.78%，財政資金根據施工進度逐步到位。擬申請發行政府專項債券資金20000萬元，占比62.22%。本次擬申請發行擬申請發行20000萬元。
2、債券投資計劃
本項目于20xx年擬申請發行政府專項債券資金20000萬元，發行期限15年，為20xx年1月-2036年12月。
3、項目融資平衡情況
（1）收入測算
本項目營業收入包含門診收入和住院收入。本項目建成后，其經營收入分別如下：
本項目收入依據參考衡山縣中醫醫院、衡陽市婦幼保健院、衡山縣人民醫院等衡陽市周邊醫院收費標準及就診人次，同時，營業收入按照國家衛計委《我國衛生和計劃生育事業發展統計公報》、《醫療服務價格管理規定》等國家、省市有關政策等文件進行估算。
(1）單價：根據20xx年我國《衛生健康事業發展統計公報》，醫院次均門診費用324.4元，人均住院費用10619.2元。南岳縣處于中部湖南省，項目建成后將成為衡陽市南岳區最大的公立醫院，同時參考周邊衡山縣中醫醫院等相關情況，本項目門診、住院費用按照平均水平60%左右計算，項目門診每人次每年平均支付醫療費用暫定為190元，住院每人次每年平均支付醫療費用6300元。
(2）人次：根據20xx年我國《衛生健康事業發展統計公報》，20xx年醫院出院者平均住院日為8.5日（其中：公立醫院8.4日）同時參考周邊衡山縣中醫醫院等相關情況，按照平均住院天數按8天計算，本項目新增300床規模預計年住院人次將達到13687.5（300*365/8）人次。門診人次按2:1的診床比估算，年門診人次將達到219000（300*2*365）人次。同時，本項目建成后門診人數按5%遞增（衡陽市人口自然增長率同比增長），到2028年達到峰值。考慮到運營前兩年作為過渡期，病床使用率分別取80%和90%。
綜上，債券存續期內，總收入為119485.10萬元。
（2）成本測算
本項目的主要成本包括人員工資、管理費用、營業費用、維護維修費用。
(1）人員工資
按綜合醫院組織編制原則（（78）衛醫字1689號），本醫院暫定配備職工人數為390人（1:1.3），20xx年衡陽市城鎮非私營單位從業人員年平均工資為68045元；其中，在崗職工年平均工資70240元，本項目按照人均工資10.00萬元/年（包含福利）估算，工資標準考慮每三年上漲5%。
(2）外購藥品及輔助材料
參照衡山縣中醫醫院、第二人民醫院等同類型項目，外購藥材及輔助材料按照營業收入的20%計取。
(3）管理費用
按照國家計委《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版，國家發改委，建設部，中國計劃出版社）規定以營業收入的1%估算。
(4）維護維修費用
根據國家計委《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版，國家發改委，建設部，中國計劃出版社）規定，固定資產修理費用計入當期損益，本項目修理費用按固定資產投資的1%計提。
債券存續期內，項目成本費用為96047.93萬元。
（3）項目凈收益
債券存續期間，項目預期收入為119485.10萬元，預期運營成本為80501.31萬元，項目凈收益可用于融資平衡的資金為38983.79萬元。
4、項目償債計劃可行性及償債風險點分析
（1）項目償債計劃可行性分析
本項目擬發行政府專項債20000萬元，發行期限為15年，15年期債券年利率按4%測算，債券償付方式為每半年付息一次，到期一次性還本。本項目融資還款本息合計32000萬元，本息覆蓋比1.22倍，項目預期收益可以覆蓋本息，項目有較好的償債能力。
（2）償債風險點分析
項目存在影響項目施工進度或政策運營的風險、項目收益的風險、影響融資平衡結果的風險等因素，通過實施單位采取合理可控的風險控制措施能夠有效地規避、減輕相關風險的發生，經評估項目風險可控。
(1）社會穩定風險
風險描述：社會穩定風險的形式包括社會治安、群眾信訪、安全生產施工等形式。一般情況下，本項目社會穩定問題產生之初，其表現多是電話、走訪等形式中的一種或幾種方式，比較緩和。但隨著事態發展或者突發環境污染和施工安全事件時，也有可能朝著阻撓施工、上訪等嚴重惡性社會穩定問題的發展，特殊情況下甚至發展為小規模事件。
正常情況下，社會穩定問題出現的癥結是發起者為了維護合法利益，表達訴求的一種方式之一，本身不會對社會造成不良的影響。但如果演變成惡性的事件，其對社會穩定的影響將是無法估量的。對工程項目建設來講可能會分散建設精力、增加投入、延遲工期、工程停工、甚至造成破壞；對社會來講可能會打亂居民正常生活、妨礙社會正常運轉、擾亂社會治安、影響社會穩定等。
應對措施：根據類似項目實施過程中易發生的社會穩定風險的經驗判斷，并結合本項目對工程的具體要求進行分析評價，本項目可能會引發社會穩定風險的內容主要有以下幾個方面：
①項目合法性、合理性及可行性質疑的`風險
經前面的分析和說明，本項目有充分的政策、法律依據，堅持嚴格的審查審批和報批程序，并經過嚴謹科學的可行性研究論證，立項合法，程序完備，建設規模、設計方案合理可行。因此，因質疑本項目合法性、合理性及可行性而引發社會穩定風險的可能性不存在。
②對運行期環境影響不適應的風險
項目在正常運行期不存在噪聲、廢氣以及不經處理的廢水排放，項目運行期間內對于周邊交通等環境問題也不存在大的影響，不會引發上訪或事件，所以在工程運行期不存在社會穩定風險。
③其他因素引起的風險
項目在落地建設過程中，可能會遇到當地施工隊伍或非直接利益相關人以各種非正當理由設置障礙、惡意阻撓施工、刁難施工單位，意在謀取非正當或非法利益的情況；在項目正常運行期也可能會出現設備儀器被盜或被破壞的社會治安問題。該類問題將對項目建設的工期進度、工程質量、設備正常運行造成較大影響，帶來極為不好的社會影響。如此情況發生，為防止事態惡化，將立即報告當地治安管理部門，依托治安管理部門的力量，為項目建設保駕護航。
本項目通過對以上幾方面社會穩定風險內容的排查，對項目合法性、合理性及可行性的質疑及工程運行期環境影響都不會引發社會穩定風險；只有工程施工期環境影響及社會治安問題存在社會穩定風險的可能性，但都屬于低風險，在采取相應措施后能夠降低發生幾率或消除風險，具有較高的可控性。
(2）工程建設風險
風險描述：根據工程施工步驟分析，本項目施工期可能引發社會穩定風險的因素大部分集中在成井過程，即成井過程中對周邊環境的影響引發的風險，主要體現在噪聲影響、廢氣排放、泥漿排放、材料堆放、交通影響等對附近居民和單位生活生產的影響以及安全文明施工等幾個方面。
應對措施：施工期內，須嚴格按照有關規定，采用低噪施工機具、合理安排施工場地、加強各個環節施工管理，必能將施工對周邊環境的影響降到最低，將由此帶來的社會穩定風險降到最低。
(3）項目收益與預期存在差異風險
風險描述：由于資金籌集不到位或者其他原因未能使項目如期投入運營。
應對措施：積極籌措資金并對項目的進度進行有效的監督管理。
(四)項目事前績效評估審核認定結果
綜合項目前期工作開展情況、預期收入、成本以及還本付息情況，南岳區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目通過事前績效評估審核，建議予以入庫。
三、還款保障措施
（一）根據《財政部關于印發<地方政府專項債務預算管理辦法>的通知》（財預〔20xx〕155號）規定，專項債務應當有償還計劃和穩定的償還資金來源。專項債務本金通過對應的政府性基金收入、專項收入、發行專項債券等償還。專項債務利息通過對應的政府性基金收入、專項收入償還，不通過發行專項債券償還。專項債務收支按照對應的政府性基金收入、專項收入實現項目收支平衡。
（二）根據《國務院辦公廳關于印發地方政府性債務風險應急處置預案的通知》（國辦函〔20xx〕88號）規定，對地方政府債券，地方政府依法承擔全部償還責任。市縣財政將根據《財政部關于印發<地方政府專項債務預算管理辦法〉的通知》（財預〔20xx〕155號）規定，及時按照轉貸協議約定向省級財政部門繳納本級應當承擔的還本付息資金，由省級財政部門按照合同約定及時償還專項債券到期本息。如償債出現困難，將通過調減投資計劃、調整預算支出等措施償債。未及時足額向省級財政部門繳納專項債券還本付息資金的，省級財政部門可以采取適當方式扣回。
中醫院績效項目評價報告 17
一、項目基本情況及評價范圍
(一)項目概況
1.項目背景
按照衛生部2004年《醫療機構基本標準》規定和《婦幼保健院、所建設標準》，縣級婦幼保健院住院床數為20-49張，每張病床凈使用面積不少于5㎡，人均建筑面積約為40㎡。從麻江縣婦幼保健院當時狀況看，麻江縣婦幼保健院病床數嚴重不足，僅有15張床位，并且病房面積狹小，每間病房平均面積不足15㎡，房屋格局也不合理，遠遠不能達到新形勢要求的衛生費服務體系和醫療保健體系標準。因此，麻江縣婦幼保健院以黨的十七大精神和科學發展觀為指導，按照省發展改革委有關文件的要求，申請新建婦幼保健院建設項目，擬全面該站其業務用房落后簡陋的現狀，以推動全縣婦幼衛生工作的健康發展。
2.項目規劃和立項批復概況
項目前期規劃:麻江縣婦幼保健院建設項目建設場址在麻江縣新成區環城東路二號線旁，麻江縣婦幼保健院院內，不需拆遷和新征土地，項目建設場地平整，基礎配套設施完善，交通便利。新建1棟住院部綜合樓4層，占地面積約640㎡，長40m，寬16m，層高3m，建筑面積3200㎡。計劃項目建成后住院部病床總數達50張。
立項批復概況:20xx年09月14日麻江縣發展和改革局文件“麻發改社會[20xx]33號”《麻江縣發展和改革局關于麻江縣婦幼保健院建設項目初步設計的批復》。
(1)建設規模:新建住院部綜合樓1棟(內設住院部大廳、游泳撫觸中心、急救室、手術室、隔離分娩室、待產室、器械室、病房、護士站、值班室、辦公室等功能室和輔助用房)，總建筑面積為3374.53㎡。
(2)項目總投資:946.77萬元;
(3)建設地點:麻江縣杏山鎮城關村。
3.項目建設概況
此項目參與的單位有勘察單位、設計單位、施工單位、監理單位和建設單位，項目主體建設方為貴州景順建筑工程有限責任公司，于20xx年04月20日取得中標通知書，20xx年04月21日簽訂合同。麻江婦幼保健院建設項目于20xx年底完工，于20xx年3月正式入駐，入駐前未做驗收。
4.婦幼保健院現狀
婦幼保健院現有住院部綜合樓1棟，共5層，其中1-4層已經對外開放，第5層處于毛坯狀態。內設放射室、B超室、內二科、新生兒科、產科、手術麻醉科、辦公室等。目前住院病床有30張。
(二)項目績效目標
根據《貴州省發展改革委關于下達貴州省重大疾病防治設施建設項目20xx年中央預算內投資計劃的通知》(黔發改投資〔20xx〕1087號)精神和麻江縣婦幼保健院的實際情況，有效改善麻江縣及其周邊地區居民特別是廣大婦女、兒童的醫療條件，改善醫療環境，大力推進衛生室事業的改革和健康發展。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的
對該項目進行績效后評價的主要目的，是為了全面了解財政預算資金的實際使用狀態，檢驗項目是否實現了立項時的建設目標:有效改善麻江縣及其周邊地區居民特別是廣大婦女、兒童的醫療條件，改善醫療環境，大力推進衛生室事業的改革和健康發展。同時確保財政預算資金投入形成的基本建設項目質量情況，查找項目建設中可能存在的問題，給出相應的改進建議，總結項目取得的經驗，推進基本建設類項目績效評價工作的進一步完善。
通過績效評價，掌握項目決策情況，包括項目立項(立項依據必要性、立項程序規范性)、績效目標(績效目標合理性、績效指標明確性)、資金投入(預算編制科學性、資金分配合理性);項目過程，包括資金管理(資金到位率、資金使用率、資金使用合規性)、組織實施(管理制度健全性、制度執行有效性、政府采購規范性、項目自評、合同管理、項目監理、項目驗收)、項目產出，包括產出數量(實際完成情況、床位使用率)、產出質量(質量合格率)、產出時效(完成及時性)、產出成本(成本節約率);項目效益，包括項目效果(社會效益、病人對項目滿意度、醫院工作人員醫生對項目滿意度、患者家屬對項目滿意度)。
(二)績效評價依據、評價指標體系、評價方法
1、績效評價依據
(1)《中華人民共和國預算法》;
(2)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)、《財政部關于貫徹落實<中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見>的通知》)(財預〔20xx〕167號)、中共貴州省委貴州省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(黔黨發〔20xx〕29號);
(3)《預算績效評價共性指體系框架》(財預〔20xx〕53號)、《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)、《貴州省省級財政專項資金管理辦法和貴州省省級財政資金審批管理辦法(暫行)》(黔府辦發〔20xx〕34號)、《貴州省級財政專項資金管理實施細則(試行》(黔財預〔20xx〕63號)、《貴州省預算績效管理實施辦法》(黔財績〔20xx〕5號)、《貴州省省級部門預算支出績效目標管理實施辦法》(黔財績〔20xx〕8號)《貴州省省級部門預算支出績效評價實施辦法》(黔財績〔20xx〕10號)、《麻江縣部門預算支出績效評價實施辦法(試行)》(麻財通〔20xx〕64號);
(4)相關項目績效目標、資金下撥通知、實施方案、資金及項目管理辦法;
(5)中央、省相關政策規定和財務會計制度。部門職能、中長期發展規劃，年度工作計劃和項目規劃。行業標準及專業技術規范等;
(6)預算、可研、評估，決算、審計，稽查和驗收等報告;
(7)其他相關資料。
2、評價指標體系
3、評價方法
本次績效后評價是對項目執行情況進行全方面的綜合性評價，通過制定評價指標體系，收集和分析項目績效信息，從項目決策、項目過程、項目產出和項目效益四個方面進行逐項打分和結果評定。評價工作的內容主要是通過收集項目工程資料、開展問卷調查和訪談、現場勘察核對。通過對收集資料的整理、檢查、核驗、計算、比對，對項目相關各方進行問卷調查和訪談得到的信息，結合評價指標體系，對該項目進行全面的審視和評價。依照評價指標進行考評，測量出考評結果，考評結果分為四個等級。90分(含90分)以上為優秀，90-80分以上為良好(含80分)，80-60分以上合格(含60分)，60分以下為不合格。
(三)績效評價工作過程
1、前期準備
開展該項目績效評價工作前期，我們已配備和明確評價工作小組及其職責分工，按照重點性、突出性原則確定績效評價對象。
2、組織實施
在委托單位麻江縣財政局指導下，分頭分工開展工作，在被評價單位提供資料的基礎上，通過評分和評級的方式，對項目情況進行績效評價，并根據評價結果提出相應的.建議和意見。同時，在評價過程中我們得到了被評價單位的支持和配合。
三、各項目評價指標綜合評價及說明
1、“項目決策”項目評價指標分值16分，評價得分16分，具體如下:
(1)“立項依據必要性”指標分值2分，得分2分。根據麻發改社會〔20xx〕18號麻江縣發展和改革局關于轉發《貴州省發展改革委關于下達貴州省重大疾病防治設施建設項目20xx年中央預算內投資計劃的通知》的通知，項目立項符合國家法律法規、國民經濟發展規劃和相關政策，得1分;項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，得1分。
(2)“立項程序規范性”指標分值2分，得分2分。根據可行性研究報告、麻發改社會〔20xx〕10號麻江縣發展和改革局關于麻江縣婦幼保健院建設項目可行性研究報告的批復、麻發改社會〔20xx〕33號麻江縣發展和改革局關于麻江縣婦幼保健院建設項目初步設計的批復等文件，項目按照規定的程序申請設立，得1分;事前已經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、績效評估、集體決策，得1分。
(3)“績效目標合理性”指標分值3分，得分3分。根據可行性研究報告、麻江縣婦幼保健院室外附屬工程實施方案(代可研)、麻發改社會〔20xx〕7號麻江縣發展和改革局關于麻江縣婦幼保健院室外附屬工程實施方案(代可研)的批復，項目有績效目標，得分1分;項目績效目標與實際工作內容具有相關性，得分1分;項目預期產出效益和效果符合正常的業績水平，得分1分。
(4)“績效指標明確性”指標分值3分，得分3分。根據可行性研究報告，將項目績效目標細化分解為具體的績效指標，得1分;通過清晰、可衡量的指標值予以體現，得1分;與項目目標任務數或計劃數相對應，得1分。
(5)“預算編制科學性”指標分值4分，得分4分。根據麻發改社會〔20xx〕18號麻江縣發展和改革局關于轉發《貴州省發展改革委關于下達貴州省重大疾病防治設施建設項目20xx年中央預算內投資計劃的通知》的通知、可行性研究報告、麻發改社會〔20xx〕10號麻江縣發展和改革局關于麻江縣婦幼保健院建設項目可行性研究報告的批復、麻發改社會〔20xx〕33號麻江縣發展和改革局關于麻江縣婦幼保健院建設項目初步設計的批復，預算編制經過科學論證，得1分;預算內容與項目內容匹配，得1分;預算額度測算依據充分，按照標準編制，得1分;預算確定的項目投資額或資金量與工作任務相匹配，得1分。
(6)“資金分配合理性”指標分值2分，得分2分。根據可行性研究報告、麻發改社會〔20xx〕10號麻江縣發展和改革局關于麻江縣婦幼保健院建設項目可行性研究報告的批復、麻發改社會〔20xx〕33號麻江縣發展和改革局關于麻江縣婦幼保健院建設項目初步設計的批復，預算資金分配依據充分，得1分;資金分配額度合理，與項目單位或地方實際是否相適應，得1分。
2、“項目過程”項目評價指標分值23分，評價得分17.48分，具體如下:
(1)“資金到位率”指標分值3分，得分1.98分。截止20xx年5月31日，實際到位資金為625萬元;根據麻發改社會〔20xx〕33號麻江縣發展和改革局關于麻江縣婦幼保健院建設項目初步設計的批復，計劃使用資金為946.77萬元，資金到位率66.01%，得分為3×66.01%=1.98分。
(2)“資金使用率”指標分值3分，得分3分。截止20xx年5月31日，實際到位資金為625萬元;實際支出資金為669.40萬元，資金使用率為107.10%，得分3分。支出明細如下表:
(3)“資金使用合規性”指標分值4分，得分3.5分。
通過查閱相關支出憑證及附件，資金支出符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，得1分;支出手續不完整。如:20xx年12月憑證16號，支付麻江縣自來水公司39，762.00元，僅見收據，未見發票;20xx年9月憑證12號，支付新大樓水管工程、未見合同、光明水泵店提供管件計量表未見婦幼保健院工程驗收人或負責人簽字、計量表金額為19，199.00元，發票金額為22，462.83元，相差3，283.83元，相差金額為稅額，未見稅額由婦幼保健院自行承擔相關說明;20xx年10月憑證16號，支付工程進度款260萬元，在未簽訂合同情況下，僅根據20xx年6月28日中標通知書支付(此項中標通知書后期作廢)等情況，資金的撥付部分手續不完整，酌情扣0.5分，得分0.5分;符合項目預算批復或合同規定的用途，得1分;未見截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，得1分。
(4)“管理制度健全性”指標分值2分，得分2分。根據麻江縣婦幼保健院建設項目管理制度、麻江縣婦幼保健院建設項目專項資金管理制度、財務科工作制度了解，已制定或具有相應的財務和業務管理制度，得1分;財務和業務管理制度合法、合規、完整，得1分。
(5)“制度執行有效性”指標分值2分，得分2分。通過查閱相關資料及現場溝通了解，項目實施遵守相關法律法規和相關管理規定，得分0.5分;項目調整及支出調整手續完備，得分0.5分;項目合同書、驗收報告、技術鑒定等資料齊全并及時歸檔，得分0.5分;項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等落實到位，得分0.5分。
(6)“政府采購規范性”指標分值3分，得分2分。通過查閱支出相關合同、憑證等資料了解，已簽訂合同且確定合同金額9，559，146.77元，未簽訂合同已完成支付138，645.43元，已簽訂合同未確定合同金額但已支付60，000.00元，合計應支付9，757，792.20元。問題一，采購未見詢價比價資料，如:與貴州豪力巖土工程有限公司簽訂35，000.00元地質勘查合同未見詢價比價資料;與范乾軍簽訂新大樓消防工程合同207，346.00元未見招投標或詢價比價資料。問題二，開工時間、合同簽訂時間、文件下達時間邏輯不合理，文件下達時間為20xx年2月5日麻發改社會〔20xx〕10號麻江縣發展和改革局關于麻江縣婦幼保健院建設項目可行性研究報告的批復、20xx年9月14日麻發改社會〔20xx〕33號麻江縣發展和改革局關于麻江縣婦幼保健院建設項目初步設計的批復;工程開工令時間為20xx年4月22日，建筑工程施工許可證時間為20xx年10月20日至20xx年4月19日，項目建設主體工程合同簽訂日期為20xx年4月21日，已于20xx年10月18日支付260萬元主體工程建設費，未簽訂合同已經開工并且支付項目費用。部分供應選擇的依據及流程上不充分，酌情扣1分，得分1分，供應商確定的時效性及時，得1分。
(7)“項目自評”指標分值1分，得分0分。項目單位對項目未自評，本指標不得分。
(8)“合同管理”指標分值2分，得分2分。通過查閱合同了解，合同注明結算方式、付款時間等內容條款設置全面，責任劃分明確，對服務質量要求、違約責任等核心要素均有詳盡的描述，得1分;合同期限具備和理性，能夠保障項目有序、合規、順利實施，得1分。
(9)“項目監理”指標分值1分，得分1分。通過查閱監理日志、監理報告等相關資料，財務監理單位有效履行了財務監理職責，得0.5分;嚴格有效的執行了財務監理合同約定的內容、相關財務監理實施細則，得0.5分。
(10)“項目驗收”指標分值1分，得分0分。
通過現場了解，麻江縣婦幼保健院建設項目已經完工，并于20xx年3月入駐，但未進行工程驗收，并且未進行消防驗收就進駐，違反《中華人民共和國消防法》第六章第五十八條規定，依法應當進行消防驗收的建設工程，未經消防驗收或者驗收不合格，擅自投入使用的。停止使用或者停產停業，并處三萬元以上三十萬元以下罰款。該指標不得分。
3、“項目產出”項目評價指標分值29分，評價得分20.24分，具體如下:
(1)“實際完成情況”指標分值4分，得分3分。根據麻發改社會〔20xx〕33號麻江縣發展和改革局關于麻江縣婦幼保健院建設項目初步設計的批復，麻江婦幼保健院新建1棟住院部綜合樓，建設項目按多層建筑設計，層數為地上4層，總建筑面積3374.53㎡，由于該建設項目未進行驗收，根據現場查看及溝通了解，截止20xx年5月31日，現場已完成新建1棟住院部綜合樓，層數為地上5層，其中第5層為毛坯狀態，其余四層已投入使用，床位30張，未達到預計50張指標要求，該指標酌情扣分1分，得分3分。
(2)“床位使用率”指標分值4分，得分0分。通過麻江縣婦幼保健院提供8月床位使用情況了解，8月實際開放總床日數為30*31=930天，實際占用總床日數164天，床位使用率為17.63%，床位使用率<60%，不得分。
(3)“質量合格率”指標分值7分，得分6.46分。由于該建設項目未進行驗收，該指標根據監理基礎評估報告、主體評估報告、節能驗收等資料，通過建設材料、設備等檢測情況來測定該項目的質量合格情況。送檢測數有26項、合格24項，主要系砂漿5組均合格、水泥1份均合格、混泥土9組均合格、磚檢4份合同2份、屋面擠塑板3份均合格、鋁合金窗4份均合格，合格率92.3%，得分=7*92.3%=6.46分。
(4)“完成及時性”指標分值7分，得分4分。根據麻發改社會〔20xx〕33號麻江縣發展和改革局關于麻江縣婦幼保健院建設項目初步設計的批復，項目計劃建設工期為12個月。項目于20xx年4月22日開工，截止20xx年3月入駐，項目已經完工，但未進行驗收，通過麻江縣婦幼保健院的超期完工情況說明，該項目酌情扣分3分，得分4分。
(5)“成本控制率”指標分值7分，得分6.78分。根據麻發改社會〔20xx〕33號麻江縣發展和改革局關于麻江縣婦幼保健院建設項目初步設計的批復，項目計劃投資9，467，700.00元;通過查閱合同、憑證等相關資料，項目實際應支出9，757，792.20元，已經支出6，694，035.43元，余3，063，756.77元未支付(具體以實際支出為準)。超出預算290，092.12元，超出比例3.06%，扣分0.21分，得分6.78分。項目支出匯總表如下:
備注:經了解，除了合同未支付完成部分之外，目前未其他應支付未支付情況。
4、“項目效益”項目評價指標分值32分，評價得分28.54分，具體如下:
(1)“社會效益”指標分值11分，得分11分。通過現場調研及溝通，麻江縣婦幼保健院建成后，明顯的改善患者，特別是廣大婦女、兒童的就醫條件，緩解醫療供求不平衡，對推進衛生事業的改革和健康發展，保障經濟和社會發展與穩定具有重要作用，該指標得分11分。
(2)“患者對項目滿意度”指標分值7分，得分5.96分。問卷調查涉及滿意度5項(非常滿意3分、滿意2分、一般1分、不滿意0分)，清楚1項(清楚1分、不清楚0分)，每份問卷調查滿總分16分。問卷調查發放8份，收回8份，有效問卷8份。平均滿意度=109/(16×8)×100%=85.16%，本指標得分=85.16%×7=5.96分。
(3)“醫院工作人員對項目滿意度”指標分值7分，得分5.50分。問卷調查涉及滿意度6項(非常滿意3分、滿意2分、一般1分、不滿意0分)，每份問卷調查滿總分18分。問卷調查發放15份，收回15份，有效問卷15份。平均滿意度=212/(18×15)×100%=78.52%，本指標得分=78.52%×7=5.50分。
(4)“患者家屬對項目滿意度”指標分值7分，得分5.50分。問卷調查涉及滿意度11項(非常滿意3分、滿意2分、一般1分、不滿意0分)，每份問卷調查滿總分33分。問卷調查發放9份，收回9份，有效問卷9份。平均滿意度=258/(33×9)×100%=86.87%，本指標得分=86.87%×7=6.08分。
四、評價結論
經復核，評價結論如下:麻江縣的“麻江縣婦幼保健院建設項目”項目績效評價等級為“良好”，綜合評價平均得分82.26分。具體情況見下表:
五、存在的問題及建議
(一)存在的問題
1、項目資金到位率低
截止20xx年5月31日，實際到位資金為6，250，000.00元;計劃使用資金為9，467，700.00元，資金到位率66.01%。現在工程已經完工，項目實際應支出9，757，792.20元，已經支出6，694，035.43元，余3，063，756.77元未支付(具體以實際支出為準)，項目資金到位率低，項目的驗收及完善受到影響。
2、部分采購不規范
(1)采購未見詢價比價資料，如:與貴州豪力巖土工程有限公司簽訂35，000.00元地質勘查合同未見詢價比價資料;與范乾軍簽訂新大樓消防工程合同207，346.00元未見招投標或詢價比價資料。
(2)開工時間、合同簽訂時間、文件下達時間邏輯不合理，文件下達時間為20xx年2月5日麻發改社會〔20xx〕10號麻江縣發展和改革局關于麻江縣婦幼保健院建設項目可行性研究報告的批復、20xx年9月14日麻發改社會〔20xx〕33號麻江縣發展和改革局關于麻江縣婦幼保健院建設項目初步設計的批復;工程開工令時間為20xx年4月22日，建筑工程施工許可證時間為20xx年10月20日至20xx年4月19日，項目建設主體工程合同簽訂日期為20xx年4月21日，已于20xx年10月18日支付260萬元主體工程建設費，未簽訂合同已經開工并且支付項目費用。
3、項目未自評
部門人員對績效評價的認識不足，未對項目進行自評。
4、項目未完成驗收即投入使用
麻江縣婦幼保健院建設項目已經完工，并于20xx年3月入駐，但未進行工程驗收，并且未進行消防驗收就進駐。存在一定的安全隱患，醫院使用過程中一旦出現意外情況，難以界定責任歸屬。
5、部分支付附件不全
支出手續不完整。如:20xx年12月憑證16號，支付麻江縣自來水公司39，762.00元，僅見收據，未見發票;20xx年9月憑證12號，支付新大樓水管工程、未見合同、光明水泵店提供管件計量表未見婦幼保健院工程驗收人或負責人簽字、計量表金額為19，199.00元，發票金額為22，462.83元，相差3，283.83元，相差金額為稅額，未見稅額由婦幼保健院自行承擔相關說明;20xx年10月憑證16號，支付工程進度款260萬元，在未簽訂合同情況下，僅根據20xx年6月28日中標通知書支付(此項中標通知書后期作廢)等情況。
(二)建議
1、實施部門結合自身狀況分析資金到位率低的情況，結合縣財政部門，合理安排資金，使項目能順利完成，為達到預期的目標做好基礎。
2、加強對政府采購法及其實施條例、招投標法、貴州省政府采購相關文件的學習，嚴格執行相關采購流程及限額的規定。
3、開展績效培訓，提高認識，進行項目自評并形成系統規范的報告。提高部門人員對績效評價的認識，及時開展項目自評，將項目組織開展情況、資金安排及使用情況、目標任務完成情況及實施成效，規范撰寫項目績效自評報告并在規定時間將自評報告及相關佐證資料及時上報。加強項目實施過程的監督，糾正項目實施中的偏差，有效促進項目的進展，實現項目目標。
4、建議項目應當通過全部驗收完成后再移交使用。如果是因為項目設計變更導致工期超過初始工期，應加強前期設計審核和項目工程進度管理，合理安排工期，全面驗收后再投入使用。
5、加強對原始憑證的復核，對原始單據不全的憑證，不得給于報銷，完善報銷手續，保證資金支出的安全性和合理性。
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