政策類課題年度績效自評報告（通用5篇）
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政策類課題年度績效自評報告1
為推進全面實施預(yù)算績效管理，切實提高財政資金使用效益。按照江油市財政局《關(guān)于開展2021年度財政政策（項目）支出績效自評的通知》（江財績〔2022〕3號）要求，現(xiàn)將江油市人民檢察院2021年度項目支出績效自評報告如下：
一、項目基本情況
�。ㄒ唬┛冃繕�(biāo)情況。
1.辦案經(jīng)費績效目標(biāo)：用于確保辦案工作順利開展。
2.大要案案件查辦經(jīng)費目標(biāo)：用于確保大要案辦案工作順利開展。
3.辦公技偵大樓運行費用績效目標(biāo)：用于確保辦公技偵大樓運行工作順利開展。
4.檢察長學(xué)習(xí)考察經(jīng)費績效目標(biāo)：用于確保檢察長學(xué)習(xí)考察工作順利進行。
5.黨建經(jīng)費績效目標(biāo)：用于確保黨建工作順利開展。
6.吳夢瑤、蔣慶蓉國家司法救助經(jīng)費績效目標(biāo)：用于發(fā)放吳夢瑤、蔣慶蓉國家司法救助金。
7.中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金績效目標(biāo)：用于保障辦案各項開支（如差旅費，偵緝調(diào)查費，協(xié)助辦案費）以及采購辦案業(yè)務(wù)裝備目標(biāo)。
�。ǘ┵Y金安排情況。
1.總體資金安排
2021年本部門財政撥款收入決算總額為401.45萬元，均為一般公共預(yù)算財政撥款。
2.2021年中央和省級政法轉(zhuǎn)移支付資金下達(dá)情況
2021年，財政下達(dá)我院中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金307.42萬元。其中：辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費150萬元，以及業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費98萬元，2020年結(jié)轉(zhuǎn)政法轉(zhuǎn)移支付資金59.42萬元。
3.本級項目資金下達(dá)情況
2021年，下達(dá)我院本級項目資金347萬元。其中：黨建經(jīng)費5萬元，檢察長學(xué)習(xí)考察調(diào)研經(jīng)費5萬元，大要案案件查辦經(jīng)費20萬元，辦案經(jīng)費299萬元，辦公技偵大樓運行費用15萬元，以及吳夢瑤、蔣慶蓉國家司法救助經(jīng)費3萬元。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進度情況分析。
1.辦案經(jīng)費：項目全年預(yù)算數(shù)299萬元，截止12月底預(yù)算資金到位240萬元，執(zhí)行數(shù)為239.04萬元，預(yù)算執(zhí)行率為79.95%。
2.大要案案件查辦經(jīng)費：項目全年預(yù)算數(shù)20萬元，截止12月底預(yù)算資金到位0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，預(yù)算執(zhí)行率為0%。
3.辦公技偵大樓運行費用：項目全年預(yù)算數(shù)15萬元，截止12月底預(yù)算資金到位15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
4.檢察長學(xué)習(xí)考察經(jīng)費：項目全年預(yù)算數(shù)5萬元，截止12月底預(yù)算資金到位0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，預(yù)算執(zhí)行率為0%。
5.黨建經(jīng)費：項目全年預(yù)算數(shù)5萬元，截止12月底預(yù)算資金到位5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
6.吳夢瑤、蔣慶蓉國家司法救助經(jīng)費：項目全年預(yù)算數(shù)3萬元，截止12月底預(yù)算資金到位3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
7.中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金：項目全年預(yù)算數(shù)307.42萬元，截止12月底預(yù)算資金到位139.42萬元，執(zhí)行數(shù)為139.42萬元，預(yù)算執(zhí)行率為45.35%。
（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。
2021年，我院嚴(yán)格按照財政部門預(yù)算績效管理工作要求，開展各項預(yù)算績效編制、監(jiān)控、評價等工作，順利完成預(yù)算項目績效管理工作。2021年我院共6個項目，年初預(yù)算資金654.42萬元，在年底順利完成年初總體績效目標(biāo)。
�。ㄈ┛冃е笜�(biāo)完成情況分析。
1.數(shù)量指標(biāo)
2021年，下達(dá)我院中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金為307.42萬元。其中：辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費150萬元，以及業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費98萬元，2020年結(jié)轉(zhuǎn)政法轉(zhuǎn)移支付資金59.42萬元。該經(jīng)費較好地保障了我院全年檢察工作正常開展。2021年我院共辦理案件1122件，審查逮捕人數(shù)355人，審查起訴人數(shù)838人，國家司法救助人數(shù)11人。
2021年，下達(dá)我院黨建活動經(jīng)費5萬元，用于組織干警到王右木紀(jì)念館，5·12汶川特大地震博物館、兩彈城等地參觀，開展主題黨日活動3次，購買黨史的學(xué)習(xí)資料，接受紅色教育，傳承紅色基因。
2021年，下達(dá)辦案經(jīng)費299萬元，用于確保辦案工作順利開展，辦理案件1122件，促進司法公正，提升司法公信力。
2021年，下達(dá)辦公技偵大樓運行費用15萬元，用于檢察院技偵大樓的運行維護，確保檢察工作正常開展。
2021年，下達(dá)吳夢瑤、蔣慶蓉國家司法救助經(jīng)費3萬元，用于支付吳夢瑤、蔣慶蓉國家司法救助經(jīng)費，有效幫扶了相關(guān)群眾。
2.質(zhì)量指標(biāo)
2021年全年下達(dá)中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金為307.42萬元。其中：辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費150萬元，以及業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費98萬元，2020年結(jié)轉(zhuǎn)政法轉(zhuǎn)移支付資金59.42萬元，較好地保障了我院審執(zhí)工作順利開展，2021年末我院各項工作質(zhì)量達(dá)到100%。
3.時效指標(biāo)
2021年，除中央及省級轉(zhuǎn)移支付資金部分辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費由于結(jié)算滯后及業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費采購計劃需要審批需在2022年度完成外，本級項目均在當(dāng)年全部完成。在資金下?lián)芗皶r性方面，由于部分預(yù)算資金撥付不及時，檢察長學(xué)習(xí)考察經(jīng)費以及大要案案件查辦經(jīng)費的資金年底尚未到位，導(dǎo)致支付進度緩慢。
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1．社會效益
2021年我院檢察工作對依法治市起到了有效作用，掃黑除惡工作對黑惡勢力產(chǎn)生了有效影響，打擊了犯罪，挽回了國家損失，同時化解社會矛盾，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供良好環(huán)境，促進改善辦案基礎(chǔ)設(shè)施和辦案條件未成年人犯罪預(yù)防工作覆蓋全市。
2.生態(tài)效益
2021年我院在促進生態(tài)環(huán)境治理方面起到了積極有效的作用。
3.可持續(xù)影響
2021年法制宣傳教育影響年限≥3年。
4.滿意度指標(biāo)完成情況分析
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：
�。�1） 社會公眾滿意度100%
（2） 辦案部門及干警滿意度100%
�。�3）救助對象滿意度100%
三、直達(dá)資金項目基本情況及績效目標(biāo)完成情況分析
我院無直達(dá)資金項目。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施
我院預(yù)算執(zhí)行率偏低原因如下：裝備采購已按照省院要求編報裝備采購實施計劃，部分裝備2021年度已實施采購，剩余資金計劃2022年度實施采購。中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)裝備資金的實施需要上報計劃，待批復(fù)后建設(shè)，周期較長，造成項目延期，資金一般于第二年使用。
下一步改進措施是不斷加大前期預(yù)算執(zhí)行力度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排資金使用進度，不斷提高資金使用效率和效益。吸取本年經(jīng)驗教訓(xùn)，加強與財政部門的溝通，保障資金下達(dá)及時。
通過本單位2021年度政策（項目）支出績效自評工作的開展，既發(fā)現(xiàn)了客觀存在的問題，又明確了整改提高的措施，必將有利于提升項目執(zhí)行的科學(xué)性、合理性和規(guī)范性，有利于進一步強化項目實施單位的主體責(zé)任，有利于提高財政資金的使用效益。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
我院將對績效自評中發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真分析、整改落實，不斷提高轉(zhuǎn)移支付資金使用效益。并嚴(yán)格按照相關(guān)工作要求對績效自評結(jié)果進行公開。
六、其他需要說明的問題
無。
政策類課題年度績效自評報告2
一、項目基本情況
（一）績效目標(biāo)情況。組建由市委政研室分管績效工作副主任為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的項目評估小組，開展項目預(yù)算的事前績效評估。主要采取現(xiàn)場評估和咨詢專家相結(jié)合的方式進行，重點評估項目依據(jù)是否充分、項目實施是否有效、測算需求是否合理、用途與資金是否匹配、指標(biāo)反映項目是否準(zhǔn)確全面五個方面。我部門預(yù)算項目均為此前年度的延續(xù)性項目，在當(dāng)年立項時已上報立項依據(jù)。嚴(yán)格按照市財政局要求，按時保質(zhì)完成部門整體支出、政策支出和項目支出績效自評并向財政局提交自評報告。組織終端用戶對【全面深化改革信息平臺項目】開展?jié)M意度測評，形成自評報告，根據(jù)評價結(jié)果撥付項目經(jīng)費。全年安排項目9個，安排經(jīng)費185.33萬元，年末實際項目支出185.33萬元，完成率100%。
（二）資金安排情況。安排項目預(yù)算9個，預(yù)算經(jīng)費185.33萬元，全年項目累計9個，到位資金185.33萬元。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進度情況分析。全年項目經(jīng)費支出185.33萬元，完成率為100%。
�。ǘ┛傮w績效目標(biāo)完成情況分析。2020年，市委政研室（改革辦）圍繞加快建設(shè)中國科技城和西部現(xiàn)代化強市戰(zhàn)略目標(biāo)，統(tǒng)籌服務(wù)疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，充分發(fā)揮參謀助手作用，高質(zhì)量完成市委安排部署的工作任務(wù)，得到省委政研室（改革辦）和市委市政府的一致好評。總體上看，在年度預(yù)算執(zhí)行中，我們做到統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡原則，對項目經(jīng)費實行全額預(yù)算、過程控制和事后監(jiān)督，全年安排項目預(yù)算9個，到位資金185.33萬元；全年項目經(jīng)費支出185.33萬元，完成率為100%，做到了�？顚Ｓ茫岣吡素斦椖抠Y金使用效益，為政策研究和深化改革提供了有力保障。
�。ㄈ┛冃е笜�(biāo)完成情況分析。
1.完成“市級領(lǐng)導(dǎo)牽頭重點調(diào)研課題”17個項目的立項、調(diào)研、撰寫以及專家評審工作；
2.完成“新型智庫綿陽市重大課題經(jīng)費”30個項目的立項、調(diào)研、組稿及專家評審工作；
3.完成《綿陽改革與發(fā)展刊物》全年12期組稿、校審、編印以及發(fā)刊等工作，每期印發(fā)1500本；
4.完成“國際國內(nèi)資料訂閱”的征訂、分閱等工作，全年訂閱（如國務(wù)院發(fā)展研究中心《調(diào)查研究報告》、內(nèi)參選編、內(nèi)部參考、改革內(nèi)參、高層參閱、上海發(fā)展研究中心《深度精編》《智庫視角》等等其他報刊雜志；
5.完成“市委改革辦工作經(jīng)費”項目計劃的各類會議、學(xué)習(xí)考察、改革調(diào)研、專項督查，及全市全面深化改革專題培訓(xùn)等工作。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施
總體上看，我室在預(yù)算管理方面有以下做法，一是重視績效評價，注重提升整體績效管理水平。二是注重夯實管理基礎(chǔ)，落實了專兼職人員，加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，注重預(yù)算編制與工作需要的融合，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性。當(dāng)然，在預(yù)算執(zhí)行中也還存在預(yù)算管理基礎(chǔ)相對薄弱、預(yù)算執(zhí)行進度緩慢等問題，影響了預(yù)算執(zhí)行的進度、效率。
為加強年度預(yù)算績效管理，我室將進一步加強職責(zé)科室管理力度，由室主任親自分管辦公室，加強工作高度和人員保障，增強財務(wù)工作力量。加強預(yù)算事前、事中、事后的管理，將績效管理貫穿預(yù)算管理的各個階段，實現(xiàn)預(yù)算績效管理和預(yù)算管理的有機融合。加強對項目執(zhí)行情況的評估，重點對已實施項目開展評估，切實提高預(yù)算管理水平和財政收入使用的績效。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
2020年，我室按年初工作計劃，從嚴(yán)安排預(yù)算經(jīng)費預(yù)算，為圓滿完成“文稿起草、深化改革、調(diào)查研究、自身建設(shè)”等重點工作任務(wù)提供了必要的財政資金保障，使年初計劃的各項工作達(dá)到效果最大化，效益最優(yōu)化，推動全市政研和改革工作順利推進。
1.2020年完成全面深化改革全市會議4次，組織對接落實上級專項改革方案12項。推出自主創(chuàng)新改革方案3項，向省委改革辦報送改革經(jīng)驗專報2篇，指導(dǎo)改革創(chuàng)新試點6次。
組織完成市級領(lǐng)導(dǎo)牽頭重點調(diào)研課題16篇，開展專題調(diào)研8次，向市委提交重大決策建議3篇。
2.起草市委重要文稿（含文件、匯報材料、署名文章、講話等）10篇。
3.完成市委機關(guān)刊物《綿陽改革與發(fā)展》編輯出版任務(wù)。編印《綿陽改革動態(tài)》30期，編印《情況參考》6期。
4.組織起草兩項改革“后半篇”文章的實施意見和改革工作方案20個，編印《工作簡報》12期，指導(dǎo)改革推進2次。
5.強化結(jié)果應(yīng)用，針對事前績效評估結(jié)果，及時運用于調(diào)整預(yù)算項目、資金規(guī)模、支出方向等。嚴(yán)格按財政局要求及時在部門預(yù)算和決算中公開單位項目目標(biāo)績效相關(guān)信息。
政策類課題年度績效自評報告3
根據(jù)《綿陽市涪城區(qū)財政局關(guān)于開展2021年度財政政策（項目）支出績效自評的通知》（綿財績〔2022〕3號）要求，根據(jù)“自評范圍”，我局不涉及財政政策自評，僅涉及財政項目支出績效自評，現(xiàn)將我局2021年度財政項目支出績效自評情況報告如下。
一、項目基本情況
�。ㄒ唬┛冃繕�(biāo)情況。
2021年根據(jù)我局職能職責(zé)情況及當(dāng)年工作計劃編制項目支出預(yù)算，經(jīng)費主要用于建筑業(yè)數(shù)據(jù)采集費補助、購房契稅補貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理專項（木龍河PPP項目）、棚戶區(qū)改造、城市危房困難住戶應(yīng)急安置、農(nóng)村危房改造等方面。
�。ǘ┵Y金安排情況。
行政事業(yè)單位納入國庫集中支付系統(tǒng)管理，授權(quán)單位根據(jù)工作需要與進度安排相關(guān)項目經(jīng)費的支付，政府采購項目則由單位申報區(qū)財政直接支付。2021年度項目資金總額16042.11萬元，年初部門預(yù)算資金及時到位。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進度情況分析。
依據(jù)財政預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，加大預(yù)算管理力度，嚴(yán)格按財政下達(dá)預(yù)算安排資金支付，實現(xiàn)財政支付。2021年全年執(zhí)行數(shù)14786.13萬元，預(yù)算執(zhí)行率92.17%。
�。ǘ┛傮w績效目標(biāo)完成情況分析。
1.聚焦攻堅行動，夯實城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
2021年，我區(qū)完成棚改任務(wù)數(shù)560套，共涉及花園南街52號地塊改造項目66套、四川中醫(yī)藥高等�？茖W(xué)校（南山校區(qū)）家屬宿舍地塊改造項目116套、沿江二組城中村改造項目233套和青義老場鎮(zhèn)危舊棚戶區(qū)改造項目145套等4個項目。
2.聚焦行業(yè)經(jīng)濟，奮力助推產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展
對內(nèi)努力深挖潛力、對外加強企業(yè)引進，建筑業(yè)規(guī)模不斷擴大，兌現(xiàn)在庫企業(yè)166家。對升規(guī)入統(tǒng)的規(guī)模工業(yè)企業(yè)、資質(zhì)等級建筑業(yè)企業(yè)、“個轉(zhuǎn)企”和新入庫商貿(mào)及服務(wù)業(yè)企業(yè)分別給予一次性獎勵， 兌現(xiàn)涪城區(qū)建筑業(yè)企業(yè)22家。
3.聚焦民生實事，持續(xù)提升群眾獲得感幸福感
全面實施危房改造和農(nóng)房抗震改造45戶，發(fā)放公共租賃住房補貼357戶，應(yīng)保盡保率達(dá)到100%。審核發(fā)放商品房契稅補貼34戶，審核發(fā)放農(nóng)村戶口購房補116份，審核發(fā)放高齡干部補貼83人。
4.聚焦重點工作，不斷強化行業(yè)監(jiān)管績效
一是持續(xù)開展水質(zhì)檢測、巡查檢查等工作，對巡查發(fā)現(xiàn)問題均及時整治，水質(zhì)檢測達(dá)標(biāo)。二是排查結(jié)構(gòu)安全隱患房屋418棟，已督促轄區(qū)鎮(zhèn)、街道落實警示標(biāo)識、警戒線等防護措施。三是實施D級危房住戶搬離，已發(fā)放D級危房住戶過渡安置197戶。四是農(nóng)村住房安全隱患排查工作全面結(jié)束，共計排查農(nóng)村房屋42503戶，鑒定為C、D級危房的674戶，對C、D級危房674戶全部要求各鎮(zhèn)街采取應(yīng)急管理措施予以整治，整治完成率100%并及時下發(fā)整改通知書要求危房戶進行工程措施整治，保障了農(nóng)村居民生命財產(chǎn)安全。
（三）績效指標(biāo)完成情況分析。
我局機關(guān)2021年共實施項目36個。
1.聘用人員勞務(wù)費項目：根據(jù)綿委發(fā)(2013)10號綿涪府(2015)19號文件要求，完成建設(shè)管理、房屋征收與補償?shù)裙ぷ�，保障單位正常運轉(zhuǎn)，營造良好的辦事環(huán)境和工作環(huán)境，提高群眾及干部職工滿意度。服務(wù)對象滿意度＞95%。
2.建筑業(yè)數(shù)據(jù)采集費補助項目：根據(jù)區(qū)委“三千工程”目標(biāo)任務(wù)，到2021年全區(qū)在庫建筑企業(yè)數(shù)量將達(dá)到190家。目前統(tǒng)計在庫企業(yè)為166家，為保證企業(yè)按時報送建筑業(yè)產(chǎn)值。服務(wù)對象滿意度＞95%。
3.農(nóng)村房屋安全管理項目：完成全區(qū)42503戶農(nóng)村房屋安全隱患排查和956戶疑是危房安全鑒定，鑒定為C、D級危房674戶，對C、D級危房674戶全部要求各鎮(zhèn)街采取應(yīng)急管理措施予以整治，整治完成率100%并及時下發(fā)整改通知書要求危房戶進行工程措施整治，保障了農(nóng)村居民生命財產(chǎn)安全。農(nóng)村居民滿意度為95%。
4.軟件產(chǎn)業(yè)園公租房管理項目：該資金主要用于軟件產(chǎn)業(yè)園公租房物業(yè)管理、房屋及設(shè)備維修、日常管理辦公經(jīng)費，小區(qū)增設(shè)安全系統(tǒng)（人臉識別、監(jiān)控系統(tǒng)）、增設(shè)電動車充電樁、車位檔車桿、小區(qū)指示牌。物業(yè)服務(wù)公租房604套、45320平方米，服務(wù)質(zhì)量合格100%，事故率0，保障小區(qū)正常運轉(zhuǎn)，讓居民對象基本滿意。
5.房地產(chǎn)信息網(wǎng)平臺內(nèi)網(wǎng)光纖專線使用費項目：維護房產(chǎn)系統(tǒng)專線運營面積300平米、電腦數(shù)量8臺，保障房產(chǎn)管理日常工作，為群眾辦理房產(chǎn)交易監(jiān)管相關(guān)業(yè)務(wù)提供有效保障。服務(wù)對象滿意度100%。
6.購房契稅補貼項目：落實綿陽市住建委、財政局相關(guān)文件精神，對符合條件的商品房購買者發(fā)放補貼，促進區(qū)域房地產(chǎn)市場健康平穩(wěn)發(fā)展。全年發(fā)放契稅新建商品房契稅補貼發(fā)放34戶，農(nóng)村戶口購新建商品房補貼發(fā)放116戶。補貼發(fā)放對象滿意度100%。
7.高齡干部住房補貼項目：落實省市相關(guān)文件精神，保障老干部福利。發(fā)放高齡干部補貼83人，符合條件的于2021年12月底全額發(fā)放。補貼發(fā)放對象滿意度100%。
8.鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理專項（木龍河PPP項目）：年污水處理量431.3437噸、道路運營4.809174公里、管網(wǎng)運營55.585公里，水廠進出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率、設(shè)備噪聲達(dá)標(biāo)率、排水管道操作達(dá)標(biāo)率、道路養(yǎng)護完成率、流域養(yǎng)護完成率均已達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，吳家污水處理廠及園區(qū)道路建成有效解決了園區(qū)企業(yè)污水排放，基礎(chǔ)設(shè)施配套問題，協(xié)助完成招商引資�？冃гu價第一階段評分分值為90.7分。
9.房改房住房維修資金項目：該資金主要用于房改房維修，根據(jù)申報單位撥付資金，全年發(fā)放3個單位。服務(wù)對象滿意度＞98%。
10.檔案轉(zhuǎn)化項目：本年度該資金主要支付項目尾款，項目已完成。服務(wù)對象滿意度＞98%。
11.羅漢寺大型露天宗教造像專項項目：按照市委市政府工作部署，根據(jù)區(qū)委區(qū)政府安排，為順利通過省統(tǒng)戰(zhàn)部對涪城區(qū)羅漢寺整治項目的檢查驗收。區(qū)住建局負(fù)責(zé)牽頭消防安全評估，安全性鑒定，現(xiàn)場管理。已按質(zhì)完成，并通過省統(tǒng)戰(zhàn)部驗收，完成整治并消除了隱患，確保安全。
12.租金補貼項目：發(fā)放租賃補貼家庭戶數(shù)357戶，補貼按季度發(fā)放，有效解決了中低收入住房困難群眾住房問題。租賃補貼已保障對象滿意度≧90%。
13.既有住在增設(shè)電梯項目：完成1個小區(qū)1部電梯加裝工作，完善小區(qū)配套設(shè)施，改善高樓層居民上下樓需求，提升居民幸福指數(shù)。服務(wù)對象滿意度100%。
14.棚戶區(qū)改造項目：2021年，我區(qū)完成棚改任務(wù)數(shù)560套，共涉及花園南街52號地塊改造項目66套、四川中醫(yī)藥高等�？茖W(xué)校（南山校區(qū)）家屬宿舍地塊改造項目116套、沿江二組城中村改造項目233套和青義老場鎮(zhèn)危舊棚戶區(qū)改造項目145套等4個項目。項目按期完成率100%，確保了棚戶區(qū)居民基本生活需求，提升了棚戶區(qū)居民的幸福感和獲得感。棚戶區(qū)居民滿意度＞95%。
15.中建科技綿陽分公司基地建設(shè)項目：生產(chǎn)預(yù)制構(gòu)件40000m，構(gòu)件出廠合格率（含修補后合格）99.80%，構(gòu)件到貨時間全部滿足，創(chuàng)造就業(yè)崗位150個 ，水電能源節(jié)約率5%，客戶滿意度>95%。
16.科技城物流產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心（中建科技四川公司）項目：建設(shè)綜合樓1個單體（地下1層、地上6層），總建筑面積12784.55平方米，質(zhì)量驗收合格率100%，0事故率，創(chuàng)造就業(yè)崗位20個，水電能源節(jié)約率約5%，客戶滿意度>95%。
17.楊家鎮(zhèn)裝配式輕鋼農(nóng)房建設(shè)項目：完成27戶，5400平方米統(tǒng)規(guī)自建裝配式輕鋼農(nóng)房建設(shè)。數(shù)據(jù)信息采集準(zhǔn)確度100%，保障任務(wù)按期完成率100%，新型裝配式建筑推廣效果顯著，參建農(nóng)戶滿意度高。
18.住建領(lǐng)域生態(tài)環(huán)保突出問題整治項目：截止2021年12月金峰鎮(zhèn)第一污水廠將該廠收集污水接入第二污水處理廠完成70%，石塘瓦店片區(qū)雨污截流和石塘5號排洪溝雨污混流項目合并實施，截止2021年12月完成項目前期立項、方案、可研、測繪、管線盲探、設(shè)計等前期工作。青義鎮(zhèn)龍門場鎮(zhèn)片區(qū)雨污混流點位已完成整治2個，中壕溝臨時污水提升站正常運行。服務(wù)對象滿意。
19.農(nóng)村危房改造項目：支持符合條件對象的45戶(其中：2020年26戶，2021年19戶)實施危房改造和農(nóng)房抗震改造，保障農(nóng)村低收入群體基本住房安全。符合條件對象危房改造和農(nóng)房抗震改造率100%，改造后房屋驗收合格率100%，擬改造危房當(dāng)年開工率、擬改造危房次年竣工率100%，改造后房屋在相當(dāng)于本地區(qū)抗震設(shè)防烈度地震中的表現(xiàn)為無嚴(yán)重?fù)p毀，基本保障人畜分離、衛(wèi)生廁所等基本衛(wèi)生條件。危房改造戶滿意度95%。
20.城市危房困難住戶應(yīng)急安置項目：對197戶D級危房困難群眾實施安置，確保了我區(qū)D級危房困難群眾居住安全，保障困難群體生命和財產(chǎn)安全。服務(wù)對象總體滿意。
21.危房評估項目：對全區(qū)418棟結(jié)構(gòu)安全隱患房屋開展安全性評估工作，已按時保質(zhì)完成工作。成本價控制在17萬元以內(nèi)。服務(wù)對象滿意。
22.富樂北路等市政道路建設(shè)前期經(jīng)費：已完成躍進東街一段（九虹路）、富樂北路（1958至躍虹路段）道路已完成立項、地勘設(shè)計及招投標(biāo)，美豐A地塊2條市政道路已完成立項、地勘設(shè)計，前期資料審核情況 均合格、建設(shè)完成及時率100%、道路質(zhì)量達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、道路質(zhì)量優(yōu)良率≧90%，提升了公眾幸福指數(shù) ，社會公眾滿意度≧90%。
23.老舊小區(qū)改造項目：針對2016-2018年完工的小區(qū)撥付進度款。通過3年，基本完成221個老舊小區(qū)改造項目，主要對小區(qū)屋頂防水、雨污水管網(wǎng)以及小區(qū)整體環(huán)境進行修繕，取得一定成效。
24.城鎮(zhèn)污水城鄉(xiāng)垃圾處理項目：補助6個鎮(zhèn)街，項目實施在一定程度上緩解了流域污染現(xiàn)狀、消除流域污染存在的隱患，改善了老百姓生活環(huán)境質(zhì)量。服務(wù)對象滿意度滿意。
25.吳家小城鎮(zhèn)建設(shè)項目：完成3個項目建設(shè)，項目竣工合格驗收率100%，完工時限為項目一個年度，成本控制價≤579萬元，市政水平顯著提高，場鎮(zhèn)環(huán)境明顯改善，改造后受益群眾滿意率100%。
26.科技城（涪城區(qū)屬）城建攻堅項目：完成躍進東街一段（九虹路）道路建設(shè)，啟動南山中路、南支六路延伸段道路建設(shè)等工作。增設(shè)小廣場，完善道路系統(tǒng)，點綴特色景觀燈，打造功能性、美觀性兼具的美麗街角、特色街景。道路質(zhì)量達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、道路質(zhì)量優(yōu)良率≧90%、生態(tài)效益率≧90%，公眾幸福指數(shù)提升，社會公眾滿意度≧90%。
27.關(guān)帝鎮(zhèn)場鎮(zhèn)市政道路改造提升工程項目：該項目位于綿陽市涪城區(qū)豐谷鎮(zhèn)關(guān)帝場鎮(zhèn)境內(nèi)，路線總長1.537公里，由主線和支線組成。項目績效指標(biāo)為：車行道道路改造21469.67㎡、砌筑邊溝95m、新安DN300鋼筋砼雨水口連接管104m、換雨水口篦子21套、檢查井提升65套、提升雨水口篦子32套、人行道整形修補334.71㎡、驗收合格率100%、施工工期202日歷天、成本測算227.13元/平方米，道路改造建成后將方便居民的通行，促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。
28.產(chǎn)業(yè)扶持政策獎勵：對升規(guī)入統(tǒng)的規(guī)模工業(yè)企業(yè)、資質(zhì)等級建筑業(yè)企業(yè)、“個轉(zhuǎn)企”和新入庫商貿(mào)及服務(wù)業(yè)企業(yè)分別給予每戶最高5萬元、2萬元、1萬元的一次性獎勵， 兌現(xiàn)涪城區(qū)建筑業(yè)企業(yè)22家，任務(wù)完成率100%，服務(wù)對象滿意度100%。
29.城鄉(xiāng)環(huán)境集中整治項目：完成裕都大道提升改造、機場西路至新一環(huán)路道路綠化提升、一環(huán)路南段環(huán)境治理和“藍(lán)頂子”風(fēng)貌提升。機場西路至新一環(huán)路道路綠化提升42160平方米、裕都大道提升改造18100平方米、一環(huán)路南段環(huán)境治理24642平方米、“藍(lán)頂子”風(fēng)貌提升7939.29平方米、環(huán)境整治合格情況≧95%、整治完成及時率100%、環(huán)境質(zhì)量達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)顯著提高、環(huán)境質(zhì)量優(yōu)良率≧90%、公眾幸福指數(shù)提升、社會公眾滿意度≧90%。
30.生活垃圾分類項目：完成虹高市場1座垃圾壓縮改造，提升垃圾壓縮站運行質(zhì)效，消除作業(yè)安全隱患，有效解決虹高市場周邊居民生活垃圾處置難題。
31.城鎮(zhèn)公廁建設(shè)項目：用于順河中街公廁、鐘鼓樓公廁、雙秀園公廁、建設(shè)街市場公廁、御苑街23幢公廁、平政橋公廁改建提升，2021年8月初啟動實施，年前已改造完畢。通過實施改造，提升公廁內(nèi)部設(shè)施，增加科技感及公民入廁體驗，凈化周邊環(huán)境，提高公民素質(zhì)的目的。
32.農(nóng)村垃圾轉(zhuǎn)運體系建設(shè)項目：采購100個660L垃圾收集桶、35輛電動轉(zhuǎn)運車。進一步完善現(xiàn)有農(nóng)村生活垃圾轉(zhuǎn)運體系，豐富垃圾轉(zhuǎn)運載體，減輕人工負(fù)擔(dān)，達(dá)到節(jié)約成本、高效運作的目的，助力打造整潔、優(yōu)美、文明的涪城農(nóng)村人居環(huán)境。
33.鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及管網(wǎng)項目：4個項目全部完成，質(zhì)量指標(biāo)符合國家規(guī)范，項目的實施在一定程度上緩解了流域污染現(xiàn)狀、消除流域污染存在的隱患，改善了老百姓生活環(huán)境質(zhì)量。服務(wù)對象滿意度指標(biāo)滿意。
34.涪城區(qū)溝渠沿線支管網(wǎng)建設(shè)項目：已完成董家溝、沿江一巷、豐谷場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)更新和改造。管網(wǎng)長度801米，市政管網(wǎng)建設(shè)合格，建設(shè)完成及時率100%，管網(wǎng)質(zhì)量達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，管網(wǎng)質(zhì)量優(yōu)良率≧90%，公眾幸福指數(shù)提升，社會公眾滿意度 ≧90%。
35.房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查經(jīng)費：該項目為組織實施開展涪城區(qū)房屋建筑（城鎮(zhèn)房屋建筑、農(nóng)村房屋建筑）和市政基礎(chǔ)設(shè)施（市政道路、供水管線、供水廠）承載體自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查，摸清涪城區(qū)現(xiàn)有房屋建筑存量底數(shù)，市政設(shè)施基礎(chǔ)數(shù)據(jù)以及抗震設(shè)防情況等基礎(chǔ)信息，形成滿足第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查要求的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施調(diào)查成果，并順利通過中央、四川省、綿陽市質(zhì)檢、審核、驗收。該項目于年底進行招投標(biāo)程序，資金指標(biāo)于2021年12月底下達(dá)。下一步，將按照合同約定，及時進行資金撥付。
36.涪城區(qū)毅德商貿(mào)城污水管網(wǎng)建設(shè)項目：該項目主要建設(shè)污水提升站和污水收集管網(wǎng)。因機場路之前無污水管網(wǎng)，該項目污水管網(wǎng)在機場路鋪設(shè)，需做管線論證，才能在自規(guī)局取得紅線圖。編制論證報告、專家評審、修改意見、取得紅線圖大概兩個月時間，導(dǎo)致未能進行后續(xù)工作。下一步，盡快取得紅線圖，推進項目實施。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施
我局績效目標(biāo)整體完成情況良好，產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)普遍達(dá)到預(yù)期效果。
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一是部分項目年初預(yù)算存在差異，項目支出存在“前松后緊”的現(xiàn)象；二是因資金安排、項目進度有不可預(yù)見性或部分項目資金年末才到位，導(dǎo)致一些項目預(yù)算執(zhí)行率低。
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繼續(xù)做好預(yù)算編制優(yōu)化工作，進一步強化預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)績效管理，嚴(yán)格資金使用。在年初預(yù)算下達(dá)后，及時督促各股室制定預(yù)算執(zhí)行計劃，并按計劃落實績效目標(biāo)，保證經(jīng)費撥付進度。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評結(jié)果將用于規(guī)劃下一年度項目預(yù)算，對單位項目支出作進一步細(xì)化調(diào)整，提高資金利用率，切實抓好抓實民生工作。
五、其他需要說明的問題
無
政策類課題年度績效自評報告4
一、項目基本情況
(一)項目概況
1.立項背景
重大委托課題項目是我室為圍繞中心、服務(wù)大局，發(fā)揮政研改革職能的意向重要工作。設(shè)立重大政策調(diào)研課題專項經(jīng)費是市委提升全市調(diào)研課題成果的重要舉措，旨在形成一系列對全市經(jīng)濟社會發(fā)展決策有重要影響的調(diào)研成果，促進我市經(jīng)濟社會全面和諧發(fā)展。
2.立項目的
為服務(wù)市委做好中心工作，我市已連續(xù)多年開展全市重大政策調(diào)研課題工作，課題內(nèi)容涉及當(dāng)前的熱點難點問題、區(qū)域發(fā)展問題、重大項目可行性、重點管理體制改革等多個領(lǐng)域，很好地為黨委、政府提供了決策研究服務(wù)。
3.項目內(nèi)容、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和實施期限
2018年，我室繼續(xù)開展了全市的重大政策調(diào)研課題工作，共組織21個單位開展課題調(diào)查研究，形成21篇委托課題，安排經(jīng)費55萬元，調(diào)研成果得到了市領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可。
2009年，市委出臺《關(guān)于進一步加強和改進調(diào)查研究工作的意見》，我室根據(jù)文件精神，出臺了《關(guān)于南昌市重大政策調(diào)研課題管理辦法》、《關(guān)于全市年度優(yōu)秀調(diào)研成果評比辦法》等一系列政策，旨在提高我市重大政策調(diào)研課題的質(zhì)量，發(fā)揮好重大課題對決策研究的重要作用，推動南昌市經(jīng)濟社會的持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展。該項目為延續(xù)性、經(jīng)常項目。
4.資金使用情況
2018年，該項目年初預(yù)算安排55萬元，實際到位金額55萬元，實際使用金額55萬元，結(jié)余金額0元。
5.項目組織管理情況
2018年，我室對征集到的32個單位提供的21個課題進行初步篩選，經(jīng)市委同意后決定本年度重大政策調(diào)研課題共21個，分別委托給21個單位承擔(dān)，12月底對所有課題進行評審，對符合結(jié)題要求的課題予以結(jié)題。2018年全年共有21篇重大政策調(diào)研課題符合結(jié)題要求，完成了年初制定的20篇左右重大政策調(diào)研課題的目標(biāo)。
(二)項目績效目標(biāo)
1.項目績效總目標(biāo)
設(shè)立重大政策調(diào)研課題專項經(jīng)費是市委提升全市調(diào)研課題成果的重要舉措，旨在形成一系列對全市經(jīng)濟社會發(fā)展決策有重要影響的調(diào)研成果，促進我市經(jīng)濟社會全面和諧發(fā)展。
2.項目年度績效目標(biāo)
2018年，我室對征集到的32個單位提供的21個課題進行初步篩選，經(jīng)市委同意后決定本年度重大政策調(diào)研課題共21個，分別委托給21個單位承擔(dān)，12月底對所有課題進行評審，對符合結(jié)題要求的課題予以結(jié)題。2018年全年共有21篇重大政策調(diào)研課題符合結(jié)題要求，完成了年初制定的20篇左右重大政策調(diào)研課題的目標(biāo)。
3.項目預(yù)期目標(biāo)完成情況
2018年，我室對征集到的多個單位提供的多篇課題進行初步篩選，經(jīng)市委同意后決定本年度重大政策調(diào)研課題共21個，分別委托給21個單位承擔(dān)，12月底對所有課題進行評審，對符合結(jié)題要求的課題予以結(jié)題。2018年全年共有21篇重大政策調(diào)研課題符合結(jié)題要求，完成了年初制定的20篇左右重大政策調(diào)研課題的目標(biāo)。2018年，該項目年初預(yù)算安排55萬元，實際到位金額55萬元，實際使用金額55萬元，結(jié)余金額0元。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的、原則和依據(jù)、評價指標(biāo)體系、評價方法等
重大委托課題項目績效項目評價的目的是為了構(gòu)建覆蓋所有財政性資金，貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的預(yù)算績效管理體制，提高在開題、結(jié)題、評審等一系列項目財政資金配置和使用效益，提升政府公共服務(wù)水平和項目資金使用水平。本次績效評價原則：
一是科學(xué)規(guī)范�？冃гu價注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。
二是公正公開�？冃гu價客觀、公正，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開并接受監(jiān)督。
三是分級分類�？冃гu價由各級財政部門、部門(單位)根據(jù)評價對象的特點，分類組織實施。
四是績效相關(guān)�？冃гu價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行，評價結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
評價指標(biāo)體系根據(jù)財政部《預(yù)算效評價共性指標(biāo)體系框架》等文件精神及項目的具體特點，設(shè)置科學(xué)合理可行的評價體系，包括項目投入指標(biāo)(項目立項指標(biāo)、資金落實指標(biāo))，過程指標(biāo)(業(yè)務(wù)管理指標(biāo)、財務(wù)管理指標(biāo))，產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo))，效果指標(biāo)(經(jīng)濟效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo))，滿意度指標(biāo)(服務(wù)對象滿意度)，具體詳見(項目績效評分表)。
評價方法主要采用比較法、成本效益分析法、因素分析法，定量分析與定性分析相結(jié)合的綜合判斷法等方法，同時輔以訪談、研討、審計等方法。
(二)績效評價工作過程(包括前期準(zhǔn)備、組織實施、現(xiàn)場勘驗、檢查、核實等工作情況)
根據(jù)《南昌市財政局關(guān)于開展2018年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(洪財績〔2019〕7號)要求，我室3月25日成立了績效考評組，考評組在前期調(diào)研的基礎(chǔ)上，制定了績效評價工作方案，明確了評價的目的、方法、評價的原則、指標(biāo)體系、評價標(biāo)準(zhǔn)、問卷調(diào)查方案及訪談方案等�？荚u組嚴(yán)格按照工作方案，通過調(diào)研、相關(guān)文件的解讀、數(shù)據(jù)采集、電話回訪、數(shù)據(jù)分析和報告撰寫等環(huán)節(jié)，順利完成了績效評價報告工作。具體實施過程如下：
一是數(shù)據(jù)填報和采集：3月25日至3月31日，對2018年度重大政策調(diào)研課題專項經(jīng)費項目進行數(shù)據(jù)收集。
二是電話回訪：4月3日至4月10日通過電話對服務(wù)對象進行滿意度調(diào)查。
三是數(shù)據(jù)分析及撰寫報告：4月11日至4月25日，對收集的.數(shù)據(jù)進行分析，并撰寫財政項目支出績效自評報告。
三、績效評價指標(biāo)分析情況
(一)項目投入指標(biāo)
1. 項目立項規(guī)范性指標(biāo)得分情況分析
該項目是依據(jù)《中共南昌市委關(guān)于進一步加強和改進調(diào)查研究工作的意見》(洪發(fā)〔2009〕23號)、《中共南昌市委政策研究室關(guān)于南昌市重大政策調(diào)研課題管理辦法》、《中共南昌市委政策研究室關(guān)于全市年度優(yōu)秀調(diào)研成果評比辦法》以及財政局的預(yù)算批復(fù)成立的，立項依據(jù)充分。
2. 預(yù)算資金執(zhí)行率指標(biāo)得分情況分析
該項目是我室的延續(xù)項目，每年預(yù)算安排55萬元，所有預(yù)算資金來自財政撥款。2018年，重大政策調(diào)研課題專項經(jīng)費項目資金實際到位55萬元，其中，財政撥款55萬元，資金到位率100%。
(二)項目過程指標(biāo)
1.業(yè)務(wù)管理指標(biāo)得分情況分析
該項目主要由我室內(nèi)設(shè)處室經(jīng)濟處負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照《中共南昌市委政策研究室關(guān)于南昌市重大政策調(diào)研課題管理辦法》實施，通過季報制度、中期檢查考核制度等相關(guān)手段對項目開展、資金投入及使用情況實施過程管理。
2.財務(wù)管理指標(biāo)得分情況分析
一是制定管理辦法規(guī)范資金使用。如制訂了《預(yù)算資金管理辦法》、《關(guān)于加強財務(wù)管理的暫行規(guī)定》、《關(guān)于重大委托課題專項經(jīng)費管理辦法》等財務(wù)管理制度。二是專項資金做到專戶管理和專款專用。2018年組織實施的21個重大政策調(diào)研課題設(shè)立了銀行專戶、獨立核算、�？顚Ｓ茫總�年度的委托課題結(jié)題后，均嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)出委托課題費用，各承辦單位均需開具統(tǒng)一格式的收款證明，確保該項財務(wù)支出透明、晴朗、規(guī)范。三是落實具體工作措施。課題組織申報遴選經(jīng)專業(yè)評審后提交市委批準(zhǔn)后方可下達(dá)，我室經(jīng)濟處負(fù)責(zé)項目的監(jiān)管，協(xié)調(diào)項目承擔(dān)單位組織實施重大政策調(diào)研課題中期檢查、季度運行情況調(diào)查等工作。
(三)項目產(chǎn)出指標(biāo)
1.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)得分情況逐個分析
2018年度，我室委托課題項目共深化改革、經(jīng)濟發(fā)展、城市監(jiān)管社會治理和基層黨建及其他四個類別，共21篇委托課題，包括《推動南昌市投融資平臺轉(zhuǎn)型發(fā)展研究》(省委黨校)、《做大做強產(chǎn)業(yè)配套促進南昌航空城產(chǎn)業(yè)集聚》(南昌航空大學(xué))、《對市以下財政體制區(qū)域均衡性的思考》等，達(dá)到了年度完成20篇左右的目標(biāo)。
2.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)得分情況逐個分析
按照我室重大委托課題項目績效評分表的評分標(biāo)準(zhǔn)，2018年度，該項目結(jié)題率達(dá)到100%。該項目須有多篇委托課題得到市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，課題研究成果被采納，該項指標(biāo)達(dá)標(biāo)。
3.產(chǎn)出時效指標(biāo)得分情況逐個分析
產(chǎn)出時效是指重大政策調(diào)研課題是否按時完成，根據(jù)搜集的信息反映，重大政策調(diào)研課題按時結(jié)題。結(jié)題后，將按照慣例，將全部委托課題匯編成冊。匯編成冊是指將全年形成的重大政策調(diào)研課題匯編成一本書，報送至所有室領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)縣區(qū)級市直單位。
4.產(chǎn)出成本指標(biāo)得分情況逐個分析
我室2018年委托課題項目經(jīng)費支出嚴(yán)格遵守相關(guān)財務(wù)管理規(guī)定，未出現(xiàn)經(jīng)費超標(biāo)現(xiàn)象，符合評分標(biāo)準(zhǔn)中“預(yù)算安排10%之內(nèi)浮動”的積分標(biāo)準(zhǔn)，故該項達(dá)標(biāo)。
(四)項目效果指標(biāo)
1.經(jīng)濟效益指標(biāo)得分情況逐個分析
重大委托課題項目是為服務(wù)市委做好中心工作的重要途徑和渠道，并不直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益，故該指標(biāo)并不適用該項目。
2.社會效益指標(biāo)得分情況逐個分析
在項目績效評分表中，社會效益指標(biāo)主要是通過市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可程度及采納比例來衡量的。2018年，我室委托課題項目須有多篇委托課題得到市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，課題研究成果被采納，取得良好的社會效益，該項指標(biāo)達(dá)標(biāo)。
3.生態(tài)效益指標(biāo)得分情況逐個分析
該項指標(biāo)不適用于該項目。
4. 可持續(xù)影響指標(biāo)得分情況逐個分析
該項目為延續(xù)性項目，每年度均會按照市委常委會年度工作要點制定課題計劃，故該項達(dá)標(biāo)。
(五)項目效果指標(biāo)
2018年末，我室對部分縣區(qū)和市直單位通過發(fā)放問卷的方式對該項目滿意度進行了采集、測評，旨在對該項目績效進行了客觀、公開的評價。共發(fā)放50張問卷，收回46張，其中“滿意”為46張，滿意度為100%。
四、綜合評價結(jié)論
圍繞績效評價指標(biāo)體系，通過數(shù)據(jù)采集分析等方式，對該項目績效進行了客觀、公開的評價，最終評價結(jié)果為92分，評價等級為優(yōu)。
五、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議
2018年我室將繼續(xù)開展全市重大政策調(diào)研課題，為提高課題申報單位的積極性，我室將對重大政策調(diào)研課題管理進行改革，對重大政策調(diào)研課題按照專家評審意見區(qū)分課題等級，給予不同的經(jīng)費支持。建議下一年度做好做細(xì)項目資金運用跟蹤管理。
績效考評組將于5月30日之前將本報告在網(wǎng)上公布。
六、項目實施經(jīng)驗及做法、存在的問題和改進措施
(一)相關(guān)實施經(jīng)驗及做法
一是實行立項與管理相分離。項目立項由我室主任辦公會集體決定，由我室經(jīng)濟處專門負(fù)責(zé)重大政策調(diào)研課題的日常管理工作，主要是協(xié)調(diào)各縣區(qū)、各部門積極申報課題，對申報的課題進行篩選評審，對課題撰寫進行中期檢查，對重大政策課題進行結(jié)題評審以及證書、經(jīng)費發(fā)放。二是加強項目精細(xì)化管理。嚴(yán)格按照項目規(guī)定的階段目標(biāo)和時序進度要求認(rèn)真做好項目的日常管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行項目進度管理的季報、半年報、年報和重大事項報告制度。三是市縣部門聯(lián)動共同推進項目的實施。我室經(jīng)濟處積極協(xié)調(diào)各方面力量，采取集成支持方式，加快項目實施推進;我室財務(wù)室會同編輯部加強經(jīng)費管理，全面跟蹤推進項目進度實施，及時協(xié)調(diào)解決項目實施中遇到的問題。四是健全項目管理責(zé)任制。強化經(jīng)濟處主體責(zé)任，不斷增強項目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對項目的跟蹤管理力度，努力保障項目順利實施。
(二)存在的問題
一是存在重立項、輕管理的傾向，管理不夠規(guī)范;二是制度管理有待加強，與項目精細(xì)化管理要求存在差距;三是少數(shù)指標(biāo)落實不到位，與項目規(guī)定存在一定差距。
(三)改進措施
一是嚴(yán)格按照項目管理要求加強對專項資金的管理以及運行過程中的監(jiān)督，努力保質(zhì)保量完成各項任務(wù)。二是加大跟蹤管理力度，督促項目按期完成目標(biāo)任務(wù)，對實施進度滯后的要求制定整改方案，并明確完成任務(wù)的計劃、目標(biāo)和時間進度表。三是進一步健全項目管理責(zé)任制，強化實施主體責(zé)任，不斷增強項目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力。
政策類課題年度績效自評報告5
一、項目基本情況
�。ㄒ唬┛冃繕�(biāo)情況。2020年，市婦聯(lián)向市財政申請并得到市財政批復(fù)5個財政項目預(yù)算資金共76.5萬元。項目主要用于開展宣傳教育、關(guān)心關(guān)愛、“三八”節(jié)活動、“六一”慰問、兒童之家建設(shè)及貧困婦女“兩癌”救助等工作�？冃繕�(biāo)分別是：
1.婦女兒童專項工作。通過開展宣傳教育、關(guān)心關(guān)愛、創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務(wù)、婦女兒童維權(quán)和“兩綱”等工作，宣傳、引領(lǐng)、服務(wù)全市婦女，提升婦女思想意識、法律法規(guī)、衛(wèi)生健康、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等方面能力水平。
2.“六一”國際兒童節(jié)市級領(lǐng)導(dǎo)慰問活動。市四大班子領(lǐng)導(dǎo)慰問少年兒童，在全市營造關(guān)心關(guān)愛少年兒童的良好氛圍，激勵全市少年兒童奮發(fā)努力。
3.紀(jì)念“三八”國際婦女節(jié)110周年系列活動。開展紀(jì)念“三八”國際婦女節(jié)110周年系列活動，通過表揚先進、看望慰問，激勵婦女崗位爭優(yōu)秀，凝聚婦女人心。
4.兒童之家建設(shè)項目。完成5個城鄉(xiāng)社區(qū)兒童之家建設(shè)。
5.貧困婦女“兩癌”救助項目（省級）。救助貧困“兩癌”患病婦女3名。
（二）資金安排情況。2020年市婦聯(lián)項目資金預(yù)算共計76.5萬元，其中，婦女兒童專項經(jīng)費49.5萬元，“六一”國際兒童節(jié)市級領(lǐng)導(dǎo)開展慰問活動經(jīng)費8萬元，開展紀(jì)念“三八”國際婦女節(jié)110周年系列活動經(jīng)費6萬元，兒童之家建設(shè)資金10萬元，省級貧困婦女“兩癌”救助專項資金3萬元。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進度情況分析。
市婦聯(lián)2020年度5個項目資金共計76.5萬元，5個項目全部實施，實際完成財政項目支出預(yù)算資金70.76萬元，完成率92.5%。未支付預(yù)算資金為婦女兒童專項經(jīng)費5.74萬元，主要原因是項目完成情況好，財政收回婦女兒童專項經(jīng)費預(yù)算5.74萬元。
�。ǘ┛傮w績效目標(biāo)完成情況分析。
一是深入實施“巾幗心向黨”提升行動。以“巾幗心向黨 奮進新時代”為載體，召開婦聯(lián)系統(tǒng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)會議5次，婦聯(lián)主席講黨課4次，全市各級婦聯(lián)組織開展“百千萬巾幗大宣講”活動20余場次；評選表揚江油級先進集體（個人）82個，獲綿省市表揚先進集體（個人）16個，在江油電視臺“巾幗風(fēng)采報道”欄目宣傳優(yōu)秀女性典型5人、先進集體2個；通過市婦聯(lián)微信公眾號推送疫情防控相關(guān)知識、信息和文章200余篇，開展“最美防疫故事”演講比賽，并在婦聯(lián)微信平臺展播獲獎作品，宣傳防疫感人故事。
二是深入實施“巾幗建新功”提升行動。深入三合鎮(zhèn)、方水鎮(zhèn)、小溪壩鎮(zhèn)舉辦家政服務(wù)、手工藝品制作技能培訓(xùn)班3期，170余名困境婦女受益；調(diào)研女性創(chuàng)業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況，幫助企業(yè)解決平臺搭建、員工招聘、燃?xì)馐褂玫葘嶋H問題。赴結(jié)對幫扶村開展“以購助扶”活動5次；赴布拖縣火烈鄉(xiāng)益吉村、波日村，為330余名貧困婦女及家庭送床上用品四件套、毛毯等價值10萬元的幫扶物資；向布拖婦聯(lián)郵寄反家暴、未成年人保護、家風(fēng)家教等宣傳折頁2萬份，宣傳扇3000把。命名本級巾幗文明崗12個，創(chuàng)評綿陽級巾幗文明崗2個；弘揚志愿服務(wù)精神，組織巾幗志愿者開展各類宣傳、咨詢、文明勸導(dǎo)等活動100余次。
三是深入實施“巾幗維權(quán)服務(wù)”提升行動。與民政局救助管理站聯(lián)合打造反家庭暴力庇護所，并設(shè)立母嬰房間，為受家暴無家可歸的女性和嬰幼兒提供臨時庇護場所；積極參與推動綿陽首個未成年人“一站式”關(guān)愛保護中心在江油成立，為未成年人提供詢問、救助、綜合保護“一站式”服務(wù)。開展集中宣傳咨詢服務(wù)4場次，向河口鎮(zhèn)捐贈三下鄉(xiāng)捐款5000元，發(fā)放各類宣傳資料近萬份，接受咨詢300余人次。調(diào)解糾紛52件66人次，調(diào)解率達(dá)100%，排查高風(fēng)險婚姻家庭類矛盾糾紛7件，組織協(xié)調(diào)公安、司法等部門及所涉鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)場調(diào)處5起。
四是深入實施家庭工作提升行動。評選表揚江油級文明家庭60戶，推報綿陽最美家庭9戶、省五好家庭1戶、省家庭工作先進集體1個，獲評省級最美家庭2戶；舉行“最美家庭”事跡巡講暨“最美家庭”頒獎典禮1場，舉辦好家風(fēng)好家訓(xùn)宣講會5場。開展關(guān)愛農(nóng)民工“回家行動”，惠及返鄉(xiāng)女農(nóng)民工3483人次；爭取農(nóng)民工“返鄉(xiāng)專列”，從北京、上海等地接回江油籍農(nóng)民工133人；開展“巾幗暖人心·助困送關(guān)愛”新春慰問活動，慰問特殊困難婦女兒童18人，送慰問金、慰問品共計7000元；推廣“關(guān)愛女性保障計劃”，分散化解因病致貧的風(fēng)險，截至目前37885名城鄉(xiāng)婦女加入該計劃，已賠付32人次246萬元；發(fā)放貧困母親兩癌救助金16萬元，救助建檔立卡、低保、貧困“兩癌”婦女16人；為9名貧困女大學(xué)生發(fā)放“金秋助學(xué)”資金1.8萬元；在微信平臺發(fā)起“99公益日”捐款，幫助貧困女童繼續(xù)學(xué)業(yè)。承辦市四套班子“六一”慰問活動，為市內(nèi)部分學(xué)校、幼兒園送慰問品和節(jié)日祝福；與團市委聯(lián)辦援彝干部、抗疫醫(yī)護家庭子女共度六一活動，組織40余名兒童開展“探尋華夏千年文明·方特東方神畫研習(xí)之旅”活動，組織10余名留守兒童參加綿陽婦聯(lián)暑期活動。慰問抗疫一線女職工和堅守工作崗位的患病女干部。五是堅持黨建帶婦建。舉辦全市婦聯(lián)干部讀書班暨綜合素質(zhì)提升培訓(xùn)班，提升婦干履職能力；舉辦“閱讀越美麗”讀書活動，提升綜合素養(yǎng)；召開第十三屆四次執(zhí)委會，選舉市婦聯(lián)主席；召開婦聯(lián)主席工作會暨“破難行動”培訓(xùn)推進會，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)均按要求配備主席、副主席及執(zhí)委；新建示范性兒童之家5個、婦女之家1個，基層組織陣地得到進一步夯實。
（三）績效指標(biāo)完成情況分析。根據(jù)各三級績效指標(biāo)值，逐項分析全年實際完成情況。
1.婦女兒童專項工作
�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
數(shù)量指標(biāo)：2020年培訓(xùn)婦干260人次，完成目標(biāo)值的216.67%。
成本指標(biāo)：在不超過此項預(yù)算資金的前提下，開展婦女兒童工作，促進婦女兒童事業(yè)發(fā)展。
�。�2）社會效益指標(biāo)完成情況
通過開展婦女宣傳教育、關(guān)心關(guān)愛、創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務(wù)、婦女兒童維權(quán)和“兩綱”等工作，婦女兒童幸福指數(shù)明顯提高。
�。�3）滿意度指標(biāo)完成情況
婦女兒童滿意度達(dá)到90%以上。
2.“六一”國際兒童節(jié)市級領(lǐng)導(dǎo)慰問活動
�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
數(shù)量指標(biāo)：慰問學(xué)校數(shù)量，完成目標(biāo)值的100%；慰問兒童人數(shù)1000人，完成目標(biāo)值的100%。
成本指標(biāo)：慰問費用支出8萬元，完成100%。
�。�2）社會效益指標(biāo)完成情況
通過慰問，傳達(dá)黨委、政府的關(guān)注關(guān)心關(guān)愛，激勵少年兒童奮發(fā)努力。
�。�3）滿意度指標(biāo)完成情況
社會滿意度達(dá)到90%以上。
3.紀(jì)念“三八”國際婦女節(jié)110周年系列活動
（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
數(shù)量指標(biāo)：推出“巾幗風(fēng)采”電視專欄，宣傳報道先進集體3個、優(yōu)秀個人5人，完成目標(biāo)值的100%；舉辦江油市紀(jì)念“三八”國際勞動婦女節(jié)110周年表揚大會1場120余人參加，完成目標(biāo)值的100%；舉辦“最美防疫故事”演講大賽1場，完成目標(biāo)值的100%。
成本指標(biāo)：開展系列活動投入資金6萬元，完成100%。
�。�2）社會效益指標(biāo)完成情況
通過系列活動，展示婦女風(fēng)采，激勵婦女積極建功新時代。
（3）滿意度指標(biāo)完成情況
婦女兒童滿意度達(dá)到90%以上。
4.兒童之家建設(shè)項目
�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
數(shù)量指標(biāo)：建成城鄉(xiāng)社區(qū)兒童之家5個，完成目標(biāo)值的100%。
成本指標(biāo)：建設(shè)成本10萬元，完成100%。
�。�2）社會效益指標(biāo)完成情況
切實發(fā)揮兒童之家作用，提供游戲、娛樂、教育等活動陣地。
�。�3）滿意度指標(biāo)完成情況
兒童之家使用滿意度達(dá)到90%以上。
5.貧困婦女“兩癌”救助項目（省級）
�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
數(shù)量指標(biāo)：救助人數(shù)3人，完成目標(biāo)值的100%。
成本指標(biāo)：救助金額，1萬元/人，共計3萬元，完成100%。
�。�2）社會效益指標(biāo)完成情況
通過慰問救助，在一定程度上緩解其經(jīng)濟壓力。
�。�3）滿意度指標(biāo)完成情況
社會滿意度達(dá)到90%以上。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施
�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}。一是預(yù)算績效申報時對項目編制不夠精準(zhǔn)，績效目標(biāo)細(xì)化分解不完全，目標(biāo)任務(wù)，部分績效指標(biāo)不清晰、可衡量性差；二是預(yù)算執(zhí)行過程中往往因財政資金不能及時撥付，存在部分項目延后支付的現(xiàn)象。
�。ǘ└倪M措施。針對上述問題，我們將在今后的預(yù)算績效申報時，加強與業(yè)務(wù)部室溝通，將全年工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標(biāo)。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標(biāo)進行對比分析。所有項目均與批復(fù)下達(dá)相符。
五、其他需要說明的問題
無
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