預算績效自評抽查報告范文（精選5篇）

　　在生活中，大家逐漸認識到報告的重要性，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。你所見過的報告是什么樣的呢？以下是小編收集整理的預算績效自評抽查報告范文（精選5篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　預算績效自評抽查報告1

　　根據《攀枝花市財政局關于開展20xx年度部門預算整體績效自評工作的通知》（攀財績〔20xx〕4號）要求，現將20xx年度部門預算整體績效自評報告如下。

　　一、部門概況

　　（一）部門主要職責。

　　1．統籌研究和組織實施全市“三農”工作發展戰略、中長期規劃、重大政策。貫徹執行國家有關種植業、畜牧業（草原牧業）、漁業、農業機械化、農墾等農業領域工作的法律、法規、政策以及市委、市政府關于“三農”方面的決策部署，組織起草全市“三農”有關政策。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。

　　2．統籌實施鄉村振興戰略，牽頭組織改善全市農村人居環境。統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。指導農業遺產的保護傳承和開發利用。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。

　　3．擬訂深化全市農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策措施。負責農民承包地、農村宅基地管理和改革有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展、集體資產和財務管理工作。擬訂農業產業化經營的發展規劃與政策并組織實施，指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。指導、監督減輕農民負擔工作。

　　4．指導全市鄉村特色產業、農產品加工業（產地初加工）、休閑農業和鄉村企業發展工作。指導特色農產品優勢區建設和管理工作。組織擬訂并實施現代農業園區的政策與規劃，負責現代農業園區評定工作。提出促進大宗農產品流通政策和主要農產品進口建議，組織制定大宗農產品市場體系建設與發展規劃。培育、保護和發展農產品品牌，組織協調“菜籃子”工程有關工作。負責農業信息體系建設，推動數字農業發展。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計工作。

　　5．負責全市種植業、畜牧業（草原牧業）、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。指導糧食生產功能區和重要農產品生產保護區建設和管理工作。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化、規模化生產。落實促進糧油、畜禽、水產等主要農產品生產發展的相關政策措施，引導農業產業結構調整和產品品質改善，促進農業綠色發展。負責漁政漁港、網具監督管理。

　　6．負責制定全市農業全產業機械化、智能化、數字化發展規劃并組織實施。組織開展農業機械重大技術攻關和關鍵技術開發，引進、示范和推廣農業機械新技術、新機具，指導全市農業機械基礎設施的規劃建設和管理工作。指導設施農業、農機庫棚、機電提灌、機耕道等基礎設施建設。

　　7．負責全市農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。發布有關農產品質量安全狀況信息，提出技術性貿易措施建議。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。依法組織實施符合安全標準的農產品生產基地認定、產品認證、農產品地理標志登記保護和監督管理。

　　8．組織開展全市農業資源區劃和資源保護工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。負責農村能源建設和資源環境工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產，提出劃定農產品禁止生產區域的政策建議，指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。

　　9．負責全市有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設，承擔農作物種子（種苗）、食用菌種、蠶種、飼草良種、種畜禽、水產苗種、農藥、獸藥（漁藥）、飼料、飼料添加劑等農業生產資料的監督管理職責，牽頭負責“瘦肉精”監督管理工作。監督管理獸醫醫療器械、肥料。制定有關農業生產資料地方標準并監督實施，會同有關部門監督實施農業生產資料國家標準。制定獸藥（漁藥）殘留限量和殘留檢測方法地方標準并按規定發布。組織獸醫醫政、獸藥（漁藥）藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。

　　10．負責全市農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。會同有關部門制定動植物防疫檢疫政策并指導實施。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織監督管理市內動植物防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來農業物種。監測、核查、發布農業災情，組織種子、種苗、化肥、獸藥（漁藥）等農業生產救災物資的儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。

　　11．負責全市農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制中央和省級、市級投資安排的農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和監督管理。

　　12．負責全市農田建設管理。擬訂農田建設發展規劃，提出農田建設項目需求建議。負責全市農田建設管理、高標準農田建設和耕地質量管理。編制農業綜合開發涉及農田建設項目、農田整治項目、農田水利建設項目的計劃，并組織實施和管理。

　　13．制定全市農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策并組織實施，牽頭推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織農作物、畜禽、水產養殖等新品種育種攻關和農業先進技術引進、試驗、轉化、示范、推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

　　14．指導全市農業農村人才工作。制定農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

　　15．牽頭開展全市農業對外合作工作。承辦政府間農業涉外事務，參與擬訂農業對外開放政策和外向型農業發展規劃，指導外向型農業發展。組織開展農業貿易促進和有關國際交流合作，落實對外援助政策，具體執行有關農業援外項目。組織開展農業投資促進活動，推動農業開放合作。

　　16．編制全市煙葉種植規劃方案，督促檢查煙葉種植方案貫徹落實。協調煙草工業、商業做好相關工作。組織實施市級煙草扶持項目。

　　17．負責農業領域綜合行政執法工作。負責監督指導重大案件查處和跨區域執法的組織協調工作，負責市本級的辦理的涉農違法案件。推進農業依法行政。

　　18．負責全市國有農場土地的保護、利用和管理，指導國有農場的改革與發展。

　　19．依法依規負責農業安全生產和職業健康監督管理工作。負責農業機械、農（獸）藥、飼料、漁業、畜禽屠宰行業安全生產和職業健康的監督管理。負責組織實施農村沼氣項目的安全生產和職業健康監督管理。對農業園區的安全生產和職業健康工作實施行業監督管理。負責制定職責范圍內的安全生產年度監督檢查計劃并組織實施。

　　20．負責職責范圍內的生態環境保護、審批服務便民化等工作。

　　21．完成市委、市政府交辦的其他任務。

　　（二）機構組成。

　　我局屬行政機構，會計核算也是采用行政會計制度。有一個二級部門—攀西無公害中心，無公害中心采用事業單位會計核算制度（獨立預算單位）。除農辦秘書科外,內設機構：辦公室、政策法規和農村改革科（行政審批科）、鄉村建設和治理指導科、農田建設和農業機械化科、種業種植業和農藥肥料科、特色產業和農業園區科、畜牧獸醫和飼料獸藥科、漁業漁政科、市場開發和經濟合作科、農產品質量和科技教育科、職業農民和新經濟組織科、計劃投資財務科、行政執法監督科（攀枝花市農業綜合行政執法監督支隊）、人事科（中共攀枝花市農業農村局機關委員會辦公室）；直屬事業單位10個：攀西無公害農產品監測中心、攀枝花市農業技術推廣服務中心、攀枝花市動物疫病預防控制中心、四川省農業廣播電視學校攀枝花市中心分校、攀枝花市農機監理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動物檢疫所、攀枝花市水產站、攀枝花市農村經營指導站、攀枝花市畜牧站。

　　編制部門核定我局及非獨立核算事業單位編制160人，20xx年在職人員總數148人，其中：行政人員（含參公人員）68人，機關工勤人員7人;編內臨聘人員3人；事業人員76人；退休人員95人。

　　20xx年底，固定資產為1339.45萬元。

　　二、部門財政資金收支情況

　　（一）年初部門預算安排和支出情況。

　　20xx年攀枝花市農業農村局收入預算總額為3343.21萬元，均為當年財政撥款收入。相應安排支出預算3343.21萬元，其中：基本支出3012.21萬元，項目支出331萬元。

　　1．基本支出安排及使用情況。

　　20xx年年初安排基本支出預算3343.21萬元，具體安排工資福利支出2427.58萬元，日常公用支出414.63萬元，對個人和家庭補助支出170萬元。

　　2．項目支出安排及使用情況。

　　20xx年年初安排項目支出預算331萬元，具體安排業務運行支出10萬元，部門預算項目支出321萬元。

　　（二）追加預算安排和支出情況。

　　20xx年追加預算總額為337.7萬元，安排基本支出追加13.39萬元，其中，人員支出追加33.78萬元，公用支出追減20.40萬元；安排項目支出追加681.57萬元。

　　（三）專項資金安排及支出情況。

　　20xx年年初安排專項資金331萬元，市級追加專項681.57萬元，政府性基金預算財政撥款收入86.74萬元，總收入880.24萬元。總支出809.99萬元，主要項目使用情況：一是科技轉化與推廣服務54.00萬元,主要用于農牧及水產新品種引進示范和農村實用技術與人才培訓；二是病蟲害防治52.00萬元,主要用于動物重大疫病防控；三是農產品加工與促銷44萬元,主要用于農業產業化發展；四是其他農業支出588.38萬元,主要用于鄉村振興和農業農村宣傳及信息化建設及臺創園發展等。

　　（四）結轉結余使用情況。

　　20xx年年初結余270.53萬元，年末結余172.50萬元，主要是省級專項資金結余，當年使用上年結轉結余270.53萬元。

　　20xx年支出總額為3865.68萬元，其中工資福利支出2631.37萬元，占總支出68.07%；商品和服務支出1234.30萬元，占總支出的31.93%（其中含項目支出840.07萬元，占總支出的21.73%）；對個人和家庭的補助393.12萬元，占總支出10.17%；其他資本性支出11.58萬元，占總支出的0.30%。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　農林水支出3110.24萬元。主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，專項項目支出主要用于農業科技轉化與推廣服務、病蟲害防治、農產品質量安全、防災救災、農業組織化與產業化經營和其他農業支出等。

　　社會保障和就業支出394.32萬元。主要用于機關職工的養老保險、職業年金和醫療保險及離退休人員支出等。

　　住房保障支出213.48萬元。主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　一般公共服務支出52.84萬元。主要用于支付聘請專家及引進人才的專項補助。

　　城鄉社區支出86.74萬元。主要用于動物疫病防控實驗設備支出。

　　科學技術支出8.04萬元。主要用于晚熟芒果品質提高關鍵技術提升。

　　三、績效目標完成情況分析

　　20xx年，我們在市委、市政府的堅強領導和農業農村廳的關心支持下，以“鄉村振興戰略”為統攬，緊緊圍繞“鄉村振興示范創建、構建特色產業體系、建設美麗宜居鄉村、培育新型農業主體、嚴防豬瘟保障生產”等重點工作，強化措施，落實責任，掛圖作戰，全面完成了各項目標任務。

　　（一）市級財政資金績效目標完成情況。

　　1．年初部門預算績效目標完成情況。

　　（1）產出指標完成情況分析。全年實現農林牧漁總產值148.85億元左右，同比增長5.6%；第一產業增加值增長5.1%，增速達到近10年來最高水平；農村居民人均可支配收入19938元，位居全省第2，增幅在全省排位第15、上升5位。

　　（2）效益指標完成情況分析。經濟效益、社會效益、生態效益和可持續影響都達到預期要求。

　　（3）滿意度指標完成情況分析。服務對象對農業農村工作的滿意度達90%以上。

　　2．市級專項（項目）資金績效目標完成情況。

　　（1）產出指標完成情況分析。全市非洲豬瘟進行了有效防控，攀枝花沒有出現非洲豬瘟疫情；開展芒果有機肥應用及提質增效田間試驗，通過比較不同種類生物有機肥及用量在芒果生產上的生物效應，驗證其在芒果上的應用效果，完成各種試驗布置。全市完成小春糧食種植面積11.22萬畝、產量2.06萬噸，大春種植糧食面積56.79萬畝、產量23.77萬噸；早春蔬菜面積14.8萬畝、產量52.6萬噸、產值21.57億元，外銷率達72.72%；枇杷1.3萬噸、產值3.2億元，桑葚13萬畝、產量7.6萬噸、產值1.9億元，芒果種植面積達70萬畝，產量29萬噸，烤煙種植7.5萬畝，預計收購煙葉19萬擔，產值2.16億元（不含煙葉稅返還），全市生豬出欄52.38萬頭。全面完成了年度目標任務。

　　（2）效益指標完成情況分析。經濟效益、社會效益、生態效益和可持續影響都達到預期要求。非洲豬瘟防控經費促進生豬生產持續穩定發展,農民養殖收入穩定，保供穩價，確保豬肉市場有序供應，促進全市農業種養平衡，促進生豬生產持續穩定發展；芒果有機肥試種提高了芒果品質、增加芒果產值，逐步形成施肥標準或規范，提高土壤有機質、減少化肥污染，耕地質量逐年提升、豐產穩產。

　　（3）滿意度指標完成情況分析。服務對象的滿意度達90%以上。

　　（二）上級專項（項目）資金績效目標完成情況。

　　1．產出指標完成情況分析。降低全市非洲豬瘟疫情發生風險，促進生豬生產正常有序發展；全年中心獸醫實驗室通過熒光定量PCR檢測非洲豬瘟全血、環境樣品共計1400余份，檢測結果均為陰性；開展奶油果技術培訓，奶油果基地區域栽培管理技術示范效果明顯提升;高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等應免畜禽免疫密度達到90%以上，病死畜禽100%實現無害化處理；完成農村集體資產清產核資工作，全面完成年度目標任務。

　　2．效益指標完成情況分析。經濟效益、社會效益、生態效益和可持續影響都達到預期要求。促進生豬生產持續穩定發展,農民養殖收入穩定，保供穩價，確保豬肉市場有序供應；開展處置農業執法收繳農藥活動，農產品質量安全省級例行監測合格率≥97%；奶油果基地區域栽培管理技術示范效果明顯提升；高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等優先防治病種防治工作疫情保持平穩；完善了管理制度，實現了集體經濟的管理、運行、發展與股東的利益直接掛鉤，增強股東對集體經濟管理的參與度和關注度。

　　3．滿意度指標完成情況分析。服務對象的滿意度達90%以上。

　　（三）自評結論。

　　根據部門支出績效評價指標體系，我局20xx年整體支出，嚴格執行國家的相關財務管理制度，財務制度健全、會計核算規范，依照計劃管理使用，整體支出對保障全市農業工作的正常運行、項目建設、貫徹執行國家和省的方針、政策、法律法規，發揮了重要作用，強化部門的責任，取得了一定的成績。按照部門支出績效評價指標體系對照打分得出結果為99分，主要是節能降耗做的不夠，扣1分。

　　四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　（一）偏離績效目標及其原因。

　　20xx年度，我局部分項目預算存在偏離績效目標情況，其組要原因體現在以下幾個方面。

　　1．年初部門預算編制細化程度不夠，導致在執行總體績效目標是部分存在偏差，致使項目預算存在年中、年末追加追減的現象。

　　2．部分項目實施進度較慢，慣性思維嚴重，報賬不及時，造成年底因未及時報賬造成績效目標偏差。

　　3．“五險一金”因年初部門預算所采用的基礎數據與社保、醫保、公積金中心的繳費基數不一致，單位繳費數額大大高于部門預算核定數，墊付資金負擔沉重，造成績效目標偏差。

　　4．行政機關績效評價指標體系中的數量指標、質量指標、成本指標很難確定，經濟效益、社會效益、生態效益等難以量化，績效目標的設定和執行之間難免出現偏差。

　　（二）改進措施。

　　1．加強預算編制的合理性。預算的`合理性是行政事業單位內部控制的精髓，在今后的工作中，我局進一步重視部門預算，嚴格執行《中華人民共和國預算法》，增強預算業務控制，充分發揮預算控制在內部控制中的重要作用。嚴格按市本級部門預算編報程序進行編制，基本支出預算按照單位的基礎信息和核定的標準編制，保證單位的正常運轉；項目支出預算根據單位發展規劃和年度計劃，結合財政部門預算安排情況，科學細化項目。

　　2．積極開展預算績效管理工作。在今后的工作中，我局將在預算編制環節通過事前評價的方式，發現并去除評價不高的項目，避免財政資金的浪費。在財政支出過程中，及時根據資金使用進度，考核階段性目標的完成進度，提高資金使用效率。并在每個項目結束后進行嚴格自查，根據事前設定的績效目標科學評判支出的效率效果，并將評價結果合理運用于來年的預算編制中。做到預算財務分析常態化，定期做好預算支出財務分析，做好部門整體支出預算評價工作。

　　3．加強部門協調。一是與“五險一金”管理部門協調，盡力讓繳費基數與財政部門的基礎數據一致。二是多與財政部門溝通，采取措施消化掛賬。三是厲行節約，確保職工的保障利益。

　　4．合理確定評價指標。根據行政機關的職能職責研究制定科學合理的評價指標體系，行政機關本身不會創造財富，根本無法評價其經濟效益等，因此，指標設定應重效果、輕效益，重服務、輕權力，重宏觀、輕微觀。

　　五、績效自評結果擬應用和公開公示情況

　　通過這次自評，進一步提高了我局的績效管理水平，更加認識到了績效管理對部門綜合管理提升的重要性，自評結果將用于20xx年及以后年度編制部門預算的重要參考和日常管理的標靶，吸取經驗，改進工作，讓工作與績效目標匹配，讓成果與工作推進互動。下一步，我們將適時公開公示我局的績效目標和績效成果，以經得起上級、服務對象及社會大眾的肯定和滿意為準繩，繼續開展財政部門預算的績效評價工作。

　　預算績效自評抽查報告2

　　根據《益陽市赫山區人民政府關于全面推進預算績效管理的實施意見》（益赫政發〔20xx〕12號）、《益陽市赫山區財政局關于轉發〈湖南省預算績效管理工作規程（試行）的通知》（益赫財績〔20xx〕85號）等有關文件精神，結合我局的具體情況，認真組織開展了20xx年度部門預算績效自評工作，現將我局20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：

　　一、基本情況

　　1、上年結余953.02萬元。（主要結余資金為確權頒證證工程項目未支付款）

　　2、收入。本年總收入793.74萬元。其中，預算內收入730.24萬元，其他收入63.50萬元。

　　3、支出。本年總支出1329.22萬元。工資和福利支出216.44萬元，主要用于人員工資、養老保險、醫療保險、住房公積金，伙食補助等開支；一般商品和服務支出1017.06萬元，其中，用于日常運轉的辦公費、印刷費、水電費、郵寄費、公務用車費、培訓費、會議費、差旅費、公務接待費、工會經費等基本支出的`金額為50.78萬元，用于專用材料費、勞務費、委托業務費等支出金額為966.28萬元（主要用于確權頒證項目、產權制度改革項目、家庭農場扶持項目、事務所業務費及村級財務管理、減負經費及土地流轉仲裁等項目的開支）；對個人和家庭的補助支出95.72萬元，主要用于撫恤金和醫療費用等支出。

　　4、累計結余417.54萬元。（主要結余資金為家庭農場項目、產權制度改革項目、確權頒證項目未支付款）

　　20xx年度，本單位嚴格控制三公經費，加強資產管理，進一步完善和加強內部財務管理制度，財政撥付資金主要用于重點土地確權頒證推進工作、開展村級財務清查公開工作、加強減輕農民負擔和維護農民利益工作、積極開展農民專業合作社和家庭農場培育工作、發展壯大村集體經濟工作、切實搞好農村土地承包和流轉監管工作，貫徹落實產權制度改革工作會議精神，完成了農村集體產權制度改革試點工作等。

　　20xx年12月，本單位嚴格按照財政資金預決算要求，全面公開了20xx年度資金預算和整體執行情況。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的。根據職能部門工作需要，本單位嚴格按照區委區政府年度工作目標要求，在財力有限的情況下，全面搞好各項業務工作，力爭有工作成績，有實際效果，主要目的是進一步履行好崗位職責，20xx年度，本單位三公經費預算資金、小型專項預算資金、職工基本支出資金足額及時到位，財政資金到位、資金使用、資金管理等情況符合上級管理要求。切實搞好農村經濟經營管理服務工作。

　　（二）績效評價工作過程。按照財政主管局的績效評價工作要求，本單位每季度主持召開專題會議，嚴格執行年初財政預算，特別是小型專項資金要專款專用，三公經費嚴格控制，嚴把財政資金出入關，實行季度績效評價，各項工作開展效果明顯。

　　三、主要績效及評價結論

　　（一）經濟性分析。由于本單位工作主要是開展農村經營服務，財政預算資金流量小，沒有部門經營性收入。

　　（二）效率性分析。本單位的村級財務管理和清理審計工作，農民負擔減負維權監管工作，土地流轉管理工作，農民專業合作社發展管理、發展壯大村集體工作、產權制度改革推進工作等方面的年度業務工作在規定時間內完成，部門工作效率明細提高，在年度考核中成績優良。

　　（三）效益性分析。本單位狠抓減負維權工作，積極推進土地確權頒證工作，認真培養示范合作社、示范家庭農場，加強村級財務清理工作，推進產權制度改革試點工作，為維護一方穩定，發展地方農村經濟做出了重大貢獻，產生了很好的社會效益和影響力。

　　四、存在的問題

　　1、小型專項經費預算額度偏低。

　　2、業務編制量少，人均業務量大，工作積極性有待加強。

　　五、有關建議

　　1、進一步完善部門預算管理，保證部門業務工作專項經費，充分調動業務工作人員的積極性、主動性。

　　2、建立部門集體財產管理制度，規范部門職責履職行為，逐步實施專項工作績效考評制度。

　　預算績效自評抽查報告3

　　為全面推進預算績效管理，化財政資源配置，提高財政資金使用效益，根據《巢湖市人民政府關于全面推進預算績效管理工作的通知》（巢政辦【20xx】6號文件、《巢湖市預算績效管理考核問責暫行辦法》（巢政辦【20xx】4號）及《巢湖市預算績效管理工作考核實施細則》（巢財【20xx】9號）等相關文件精神，我辦根據市預算考核要求，就20xx年預算績效管理工作自查報告如下：

　　一、20xx年度預算績效管理工作開展情況

　　按照預算法“講求績效”的基本原則和國務院深化預算管理制度改革的總體部署，建立健全預算績效管理工作機制和相關制度，強化支出責任和效率意識，對提高財政資金使用的效益，我辦20xx年度全面推行績效目標管理工作，以績效目標實現為導向，努力提升績效自評管理成效，進步加強制度建設，提升自評的質量。

　　1.抓好績效目標編制，及時報送績效目標。

　　2.探索績效跟蹤監控，要求加強過程監控。

　　3.深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，以此為基礎，形成自評報告。

　　4.強化評價結果與項目資金安排的.銜接。

　　5.健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理的工作水平

　　二、自評情況

　　（一）基礎工作管理。我辦公室高度重視預算績效管理工作，注重基礎工作，關注財政下發的預算。

　　（二）績效目標管理。我辦嚴格按照財政的要求，在規定的時間報送績效目標，如每月的人員工資發放，公積金、養老金、醫療保險的匯繳等，都能按時準確的辦理到位，無拖拉現象。

　　（三）績效監控管理。我辦按要求對預算績效跟蹤監控，全年有計劃的執行目標預算。

　　（四）績效評價管理。我辦20xx年度基本支出和項目支出都按預算的目標完成。財政收入有在職人員和離退休人員工資及公用經費，支出按規定的工作標準發放給職工。公用經費全部用于添置辦公用品、辦公設備等，比如購置復印機、打印機、電腦等。公用經費用到實處，提高辦公效率和辦公環境。三公經費主要是公務用車維護費，與上年相比，本年度有所減少。

　　（五）結果運用管理。在財政部門的指導下，我辦20xx年出色的完成了績效管理工作，為下年奠定了夯實的基礎。

　　三、預算績效管理工作存在的問題

　　我辦在工作中還存在些不足，尤其是資金的使用上，還需要更好的與財政部門溝通，杜些不合理的開支。

　　四、下階段工作計劃

　　新年將始，我辦會繼續做好預算績效的管理工作，認真按照財政部門的要求，保證預算的準確性。

　　預算績效自評抽查報告4

　　一、部門概況

　　（一）機構職能。

　　（1）負責全區林業及生態建設的監督管理。貫徹執行國家和省、市有關林業的方針、政策和法律、法規，制定相應的實施意見并組織實施，完善林業政策和管理制度。擬訂全區林業發展及生態建設中長期規劃，監督檢查規劃的實施完成情況。組織開展全區森林資源、陸生野生動植物資源和荒漠的調查、動態監測和評估。承擔林業生態文明建設的有關工作。

　　（2）組織、協調、指導和監督全區綠化和造林工作。擬訂全區綠化和造林規劃、年度指導性計劃并組織實施，指導各類公益林和商品林的培育，指導植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作，組織、指導全民義務植樹、造林綠化工作，監督檢查各項造林綠化項目、計劃的實施完成情況。編制我區森林城市建設規劃和方案，組織、指導、協調和監督規劃、方案的實施，統籌規劃城鄉綠化一體化建設。負責全區種苗管理。承擔區綠化委員會和區退耕還林領導小組的日常工作。

　　（3）承擔全區森林資源保護發展和監督管理的職責。貫徹執行國家和省、市關于森林采伐限額和林地保護利用規劃，監督執行森林采伐限額，監督管理林木、竹林的憑證采伐、運輸和經營加工。組織全區森林資源調查、動態監測和統計。指導監督林地和林權管理，組織實施林權登記、發證工作，依法承擔林地征用、占用的初審工作及權限范圍內的臨時征用、占用林地的審批工作；加強對林區的森林資源管理。承擔區天然林資源保護工程領導小組的日常工作。

　　（4）組織、協調、指導和監督全區林地荒漠化防治工作。貫徹執行國家和省、市有關防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃及其標準和規定。

　　（5）宣傳貫徹陸生野生動植物保護、管理的有關政策、法規；組織、指導全區陸生野生動植物的保護和合理開發利用。依法開展陸生野生動植物的'救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理全區陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，監督管理野生動植物進出口。承擔國家、省保護的陸生野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產品的初審工作。

　　（6）承擔推進全區林業改革，依法維護農民和其他經營者經營林業合法權益的責任。貫徹執行國家、省、市有關集體林權制度、重點國有林區等重大林業改革意見和政策，擬訂全區重大林業改革的相關實施意見并指導監督實施。貫徹執行國家、省、市推進農村林業發展、維護農民和其他經營者經營林業合法權益的政策措施，指導監督農村林地承包經營和林權流轉，指導林權糾紛調處和林地承包合同糾紛仲裁。

　　（7）監督檢查全區各產業對森林、荒漠和陸生野生動植物資源的開發利用。貫徹執行國家和省、市有關林業資源優化配置政策及其產業標準，擬訂全區林業產業發展規化并監督實施，組織指導林產品質量監督。指導全區林業綜合開發。

　　（8）負責組織、協調、指導和監督全區森林防火工作。組織、指導、監督全區林業有害生物的防治、檢疫工作，負責林業行政案件的查處和林業執法體系建設；協調森林公安工作。

　　（9）負責指導、協調全區林業經濟工作。貫徹執行國家、省、市、區有關林業及其生態建設的財政、金融、價格、貿易等經濟調節政策，貫徹執行林業及其生態建設補償制度。提出區級林業專項資金的預算建議，管理監督國家、省、市、區級林業專項資金，負責全區林業固定資產投資規模和方向，提出區財政資金的安排意見，編制全區林業及其生態建設、產業發展、重點工程發展規劃、計劃并監督實施。

　　（10）負責全區林業及其生態建設的科技、宣傳、教育、培訓工作，加強生態文化建設。

　　（11）承擔權限內行政審批事項。

　　（12）承辦區政府交辦的其他事項。

　　（二）人員概況。

　　根據“三定”方案及編辦文件核定我局內設機構3個，即：綜合股、資源股、防火股。行政編制5名，參公編制5名。事業編制14名。實有下屬事業單位2個，即：東區綠化工作服務中心（股級）、東區林業執法稽查隊（股級）。

　　20xx年年末在職人員17人（公務員4人、參公人員5人、事業人員13人），退休人員8人。

　　（三）固定資產情況。

　　東區林業局20xx年年末固定資產總額513.65萬元，其中辦公用房180平方米，金額為21.5萬元，執法執勤用車1輛，非執法執勤特種專業技術用車9輛，下屬事業單位業務用車1輛，金額為214.23萬元，其他通用及專用設備金額為277.92萬元。

　　二、基本支出安排及使用情況

　　（一）部門財政資金收入和使用情況。

　　1、基本支出安排及使用情況

　　20xx年總收入2630.4652萬元（一般公共預算財政撥款收入1563.93萬元，政府性基金預算財政撥款收入229.8476萬元，,其他收入0.5499萬元，年初結轉和結余836.1359萬）。

　　20xx年總支出20xx.2624萬元，其中：基本支出475.1027萬元（包括：人員經費413.6513萬元，日常公用經費43.4514萬元），項目支出1614.596萬元。

　　20xx年“三公”經費財政撥款數15.5650萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2.565萬元，公務用車購置及運行維護費13萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費13萬元）。

　　20xx年“三公”經費總支出13.20xx萬元，其中公務用車運行維護費12.5387萬元，公務接待費0.6415萬元。

　　2、項目支出安排及使用情況

　　20xx年城市綠化管護經費預算收入339.38萬，截至20xx年12月31日支付189.1萬元，由于財政資金緊張，剩余資150.28金已財返在20xx年支付。

　　20xx年全民義務植樹經費預算收入13.5萬，截至20xx年12月31日支付5.3萬元。

　　20xx年森林防火期季節性用工人員經費預算收入12.28萬元，截至20xx年12月31日支付12.16萬元。

　　20xx年森林防滅火宣傳預算收入10萬元，截至20xx年12月31日支付9.75萬元。

　　20xx年護林防火設施設備經費預算收入15萬元，截至20xx年12月31日支付13.16萬元。

　　20xx年重大林業有害生物防控經費預算收入4萬元，截至20xx年12月31日支付2.55萬元。

　　20xx年東區公益林數據庫更新調查設計經費預算收入5萬元，截至20xx年12月31日支付5萬元。

　　20xx年辦理林業行政案件鑒定等經費預算收入5萬元，截至20xx年12月31日支付1.49萬元。

　　20xx年林政資源管理經費預算收入19萬，截至20xx年12月31日支付15.34萬元。

　　20xx年古樹名木保護管理，枯死樹木處理經費預算收入3萬元，截至20xx年12月31日支付0.81萬元。

　　20xx年東區年度林地變更調查設計經費預算收入8萬元，截至20xx年12月31日未支付，由于財政資金緊張，該資金在20xx年支付。

　　20xx年街道績效考核費（綠地管護）預算收入53.6萬元，截至20xx年12月31日未支付。

　　20xx年四川省第一次森林和草原火災風險普查工作區預算經費128.27萬，截至20xx年12月31日支付25萬元。

　　三、績效目標完成情況分析

　　（一）區級財政資金績效目標完成情況。

　　（1）產出指標完成情況

　　財政撥款基本支出主要用于保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務，包含基本工資、津貼補貼、養老保險、醫保等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅等日常公用經費；防火資金資金專項用于森林防火宣傳、撲滅火隊伍慰問、森林防火督查檢查；林業生態管理工作經費主要用于林地狀況監測更新，林地狀況監測更新，更新后形成一套數據庫；綠化管護經費主要用于管護炳二、三區面積約103521平方米，含人才公寓前集中綠地內公廁及附屬設施管護，馬侃森林管護等。

　　（2）效益指標完成情況

　　效益指標完成情況分析。通過認真編制年初部門預算績效目標，嚴格按照績效相關管理規定合理使用資金，提高林業職工生態文明意識、保護好林區人民群眾生命財產安全、維護生態平衡、及時高效完成林業重點工作，取得良好的經濟效益、社會效益、生態效益，為林業行業持續健康發展提供有力保障。

　　（3）滿意度指標完成情況

　　20xx年度，我單位對服務對象問卷調查滿意度達到年初預定績效目標，調查結果達到滿意及以上。

　　(二)上級專項（目標）資金績效目標完成情況。

　　(1)20xx年中央財政林業改革發展資金，下發天保工程區森林管護費5.5萬元，集體和個人天然商品林停伐管護補助28.66萬元，集體和個人所有國家級公益林生態效益補償金58.35萬元，退耕還生態林撫育金9.74萬。到位資金合計102.25萬元，截至20xx年12月31日已經通過惠民惠農“一卡通”系統將所有資金兌現到個人賬戶。

　　（2）20xx年省級林業草原改革發展專項（干旱河谷生態綜合治理）資金。該資金用于干旱河谷生態綜合治理不低于1000畝。到位資金400萬元，截止20xx年12月31日未支付。

　　（3）20xx年省級財政林業改革發展資金（森林防火/地方專業撲火隊伍裝備建設）。專項資金用于購買用于為兩支隊伍采購8輛森林草原防滅火車輛，其中指揮車1輛，運兵車3輛，工具車3臺、水罐車1臺。到位資金172.44萬元，截至20xx年12月31日支付170.76萬元。

　　（三）其他需要說明的情況。

　　無。

　　（四）自評結論。

　　按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。按照預算批復規范和從嚴控制預算執行，不隨意調整和變更。嚴格財務資金審批程序，原則上無預算不追加，無預算不采購。認真落實厲行節約各項政策，牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴格控制辦公費、差旅費、公務接待費等一般性支出。

　　四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　（一）偏離績效目標的原因。

　　區林業局20xx年度部門支出與年初預算存在差異，主要因為財政資金緊張，存在一些資金未審核，財返在20xx年進行支付。

　　（二）下一步改進措施。

　　1.科學合理編制預算，嚴格執行預算。要按照《預算法》及其實施條例的相關規定，參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測、部門重點工作等科學編制預算，避免年中大幅追加以及超預算。同時嚴格預算執行，提高資金使用效率。

　　2.加強單位內控制度建設，完善相關內部管理制度。通過查找內部管理中的薄弱環節，建立健全各項內部控制制度，更好地發揮內部控制在提升單位內部治理水平、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。

　　五、績效自評結果擬應用和公開公示情況

　　本單位部門預算整體支出績效評價自評報告將根據區財政局依據信息公開的相關要求在本周內進行公開!

　　預算績效自評抽查報告5

　　根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發﹝20xx﹞34號）《中共云南省委云南省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（云發﹝20xx﹞11號）《紅河州財政局關于開展20xx年州級績效評價工作的通知》（紅財績發〔20xx〕2號）等相關規定，紅河州公安局結合工作實際，認真開展紅河州公安局預算績效管理自評工作，現將預算績效自評工作情況報告如下：

　　一、部門基本情況

　　（一）部門概況

　　1.部門主要職責：紅河州公安局既是主管全州公安工作和公安隊伍建設的州人民政府工作部門，又是具有武裝性質的國家治安行政管理和刑事執法部門。既是組織、領導、協調全州公安工作的領導和指揮機關，又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發事件、重大治安災害事故的實戰部門。

　　2.機構設置情況：紅河州公安局下轄警令部、政治部、駐局紀檢組、審計處、警務保障處、科技信息化處、法制支隊、信訪處、出入境管理局、警務督察支隊、監所管理支隊、州看守所、網絡安全保衛支隊、技術偵察支隊、國內安全保衛支隊、經濟犯罪偵查支隊、治安管理支隊、刑事偵查支隊、禁毒支隊、交通警察支隊、警察訓練支隊、警衛支隊、反恐支隊、特警支隊、紅河工業園區治安分局、森林警察支隊、邊境管理支隊共27個部門。其中，邊境管理支隊單獨管理，交通警察支隊、警察訓練支隊、森林警察支隊經費單列，但警察訓練支隊和森林警察支隊的部門預決算由州局匯總編制。

　　（二）部門績效目標的設立情況

　　1.部門整體支出績效總目標。20xx年，在州委、州政府和省公安廳的堅強領導下，紅河州公安局帶領全州公安機關牢牢把握“戰疫情、防風險、保安全、護穩定、促發展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強公安機關隊伍建設，提升公安機關執行各項任務的戰斗力；整合完善現有資源，基本形成社會立體化治安防控體系，有效遏制各類刑事犯罪，增強社會治安防控能力；立足職責開展各項公安業務工作，以反暴恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環境的凈化力，有效維護全州社會大局的持續穩定，為促進我州經濟平穩較快發展、保障人民群眾安居樂業作出新的貢獻。具體重點目標是：一是嚴密防范、嚴厲打擊境內外敵對勢力的搗亂破壞活動；二是深入推進掃黑除惡常態化；三是持續推進紅河州禁毒人民戰爭；四是繼續保持對打擊刑事犯罪、處置治安案件的.高壓態勢，提高破案率、查處率；五是強化各項應急預案建設和預案演練，及時應對、妥善處置各種社會矛盾引發的群體性的事件；六是強化值班備勤制度，扎實公安基礎工作，提升公安機關社會治理及治安管控能力；七是加強黨建工作，發揮黨支部戰斗堡壘作用，開展“政法機關教育整頓”和“黨史教育”，筑牢政治忠誠，推進公安機關紀律作風建設，提升公安機關對“兩個維護”任務及各項公安任務戰斗力；八是強化全州公安機關政治輪訓及實戰技能訓練教育培訓工作，提升公安民警執勤執法水平；九是以推進“放管服”改革工作為契機，全面加強和改進了社會管理服務工作；十是加強公安信息化建設，提升公安機關情報信息支撐力；十一是加強公安裝備建設，提升公安機關警務實戰力；十二是確保公安機關運行。

　　2.項目績效總目標。進一步加強社會治安的防范工作，以反恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環境的凈化力，切實維護好全州社會政治穩定。

　　（三）部門預算績效管理開展情況

　　根據《紅河州財政局關于做好20xx年度預算績效管理工作及下達績效公用經費有關事項的通知》（紅財績發〔20xx〕3號）的安排部署要求，紅河州公安局結合工作實際認真開展20xx年預算績效管理工作。

　　1.業務資金相融合設定績效目標。績效預算編制前期認真征求局直各部門的需求，圍繞部門職責、行業發展規劃，以預算資金管理為主線，統籌考慮資產和業務活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面確定20xx年部門總體目標、部門年度目標、部門工作任務績效目標，確保設定績效目標實現業務工作和資金需求相融合。

　　2.進一步完善細化績效目標及指標。在20xx年預算編制的基礎上圍繞部門職責、行業發展規劃，以預算資金管理為主線，統籌考慮資產和業務活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面對20xx年部門總體目標、部門年度目標、部門工作任務績效目標進行細化、完善、歸納、整理進一步細化完善，力爭做到科學合理、切實可行。

　　3.開展績效運行跟蹤監控修正指標。根據《紅河州州級部門預算績效運行監控管理暫行辦法》（紅財績發〔20xx〕7號）要求，于7月15日前對本部門20xx年1—6月州本級預算安排的所有項目資金的預算執行情況和績效目標實現程度開展績效運行跟蹤監控，于10月15日前對本部門20xx年1—9月州本級預算安排的所有項目資金的預算執行情況和績效目標實現程度開展績效運行跟蹤監控。

　　4.資料匯集組織開展績效工作自評。紅河州公安局預算績效管理工作領導小組辦公室按照職責，負責對資金撥付文件和資金支付憑證、查閱了相關會計憑證、績效目標完成情況、實地了解情況等相關基礎資料收集，于20xx年2月28前，組織開展20xx年預算績效評價自評工作。

　　5.強化自評結果應用提高資金效益。按照全面實施績效預算的相關要求，結合紅河州公安局項目性質實際，細化完善投入指標、過程指標、產出指標和效益指標，健全完善紅河州公安局整體績效指標體系及規范管理評價機制。針對績效自評中存在問題分析原因，總結經驗、完善管理，切實提高財政資金使用效益。

　　（四）當年部門預算批復及整體支出安排情況

　　1.預算批復情況。紅河州財政局20xx年批復紅河州公安局預算322,652,788.58元。其中：紅財預發〔20xx〕15號批復年初預算210,982,000元；上年結轉資金41,366,218.04元；其他收入983,826.65元；紅財預發〔20xx〕9、149號，紅財預指〔20xx〕5、87、88、104號，紅財政法發﹝20xx﹞7號、13、18、30、32、34、35、45號，紅財體制發〔20xx〕24、30號，紅財社發〔20xx〕78、150號，紅財社指（本級）〔20xx〕3號等批復預算69,320,743.89萬元。

　　2.整體收支情況。20xx年全年收入決算數322,652,788.58元，全年支出決算數239,820,628.26元，20xx年結轉經費82,832,160.32元（國庫按照國發〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元，實有資金結轉經費204,775.44元）。

　　（1）基本支出決算總收入143,787,920.37元，其中：20xx年結轉資金10,589,044.69元（財政撥款資金結轉10,589,044.69元），20xx年當年收入133,198,875.68元（國庫決算收入126,611,021.08元，國庫按國發〔20xx〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元，其他收入684,999.39元）。基本支出決算總支出137,847,919.94元（財政撥款137,200,065.77元，其他資金647,854.17元）。20xx年年基本支出結轉經費5,940,000.43元（國庫按照國發〔20xx〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元，實有資金結轉經費37,145.22元）。

　　（2）項目支出決算總收入178,864,868.21元，其中：20xx年結轉資金30,777,173.35元（財政撥款結轉30,691,195.79元，其他資金85,977.56元），20xx年當年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元，國庫按國發〔20xx〕5號財政撥款收入76,724,529.67元，州對下轉移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元)。項目支出決算總支出101,972,708.32元（財政撥款91,082,308.32元，州對下轉移支付資金10,604,400元,其他資金286,000元）。20xx年項目支出結轉經費76,892,159.89元（國庫按照國發〔20xx〕5號收回財政撥款收入76,724,529.67元，實有資金結轉經費167,630.22元）。

　　（3）20xx年結轉經費82,832,160.32元（基本支出結轉經費5,940,000.43元，項目支出結轉經費76,892,159.89元），其中：國庫按照國發〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元（基本支出結轉5,902,855.21元，項目支出結轉76,724,529.67元），實有資金結轉經費204,775.44元（基本支出結轉37,145.22元，項目支出結轉167,630.22元）。

　　3.預算執行情況。紅河州財政局20xx年批復紅河州公安局預算322,652,788.58元，實際支出239,820,628.26元，預算執行率74.33%，20xx年結轉經費82,832,160.32元（國庫按照國發〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元，實有資金結轉經費204,775.44元）。

　　二、20xx年部門整體支出績效目標實現情況及績效綜合評價結論

　　（一）部門整體支出績效目標實現情況

　　20xx年，在州委、州政府和省公安廳的堅強領導下，紅河州公安局帶領全州公安機關牢牢把握“戰疫情、防風險、保安全、護穩定、促發展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強公安機關隊伍建設，提升公安機關執行各項任務的戰斗力；整合完善現有資源，基本形成社會立體化治安防控體系，有效遏制各類刑事犯罪，增強社會治安防控能力；立足職責開展各項公安業務工作，以反暴恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環境的凈化力，有效維護全州社會大局的持續穩定，為促進我州經濟平穩較快發展、保障人民群眾安居樂業作出了新的貢獻。年初設定的32項績效指標實際執行情況基本達到預期值。其中：社會效益指標3個，社會公眾或服務對象滿意度指標2個，產出指標27個（數量指標3項、質量指標20個、時效指標2個、成本指標2個）的預期值與績效指標實際執行情況基本相符。具體情況見附件：紅河州公安局20xx年度部門整體支出績效目標完成情況表。

　　（二）部門整體支出績效綜合評價結論

　　根據《紅河州州級預算績效管理工作規程（試行）的通知》（紅財預〔20xx〕97號）和紅河州財政局關于印發《紅河州州級部門（單位）預算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財預〔20xx〕98號）的要求，結合績效指標完成情況及部門績效目標實現的綜合分析，部門整體支出績效綜合評價各項指標項基本達到指標要求，部門整體支出績效管理達到預期效果，自評得分88.88分，自評等級為“良級”。

　　三、20xx年部門整體支出績效評價情況分析

　　（一）投入情況分析

　　1.目標設定合理。一是紅河州公安局制定的20xx年預算整體績效目標，依據充分，與部門履職、年度工作任務相符，目標清晰、細化、可衡量。年度預算整體績效目標是符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃，部門“三定”方案確定的職責，部門制定的中長期實施規劃，部門年度工作任務。二是項目績效目標設定科學、合理，目標明確、目標細化、目標量化。項目績效目標設定是經過充分調查研究、論證和科學、合理測算，與部門年度的任務數或計劃數相對應，與本年度部門預算資金相匹配。

　　2.預算配置科學。一是預算編制科學，20xx年部門預算按照合法合規，真實科學；綜合預算，統籌安排；規劃約束，講求績效；人員優先，確保重點的基本原則編制。二是基本支出足額保障，20xx年基本支出預算撥款收入132,513,876.29元，基本支出預算撥款支出137,200,065.77元。三是確保重點支出安排，20xx年項目支出預算撥款收入147,788,867.6元（含州對下轉移支付10,604,400元）,項目支出預算撥款支出101,686,708.32元（含州對下轉移支付10,604,400元）。

　　（二）過程情況分析

　　1.預算執行有效。一是嚴格預算執行，本年預算執行率為82.24%。二是嚴控結轉結余，本年結轉結余率100.25%。三是嚴控“三公經費”節支增效，“三公經費”變動率-24.14%，“三公經費”控制率91.61%。四是強化采購預算執行，本年度政府采購執行率66.3%。五是嚴格收支管理，20xx年取得的收入依據充分、來源合規，符合“放管服”改革要求和減稅降費要求。20xx年發生的支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批程序和手續，項目的重大開支經過評估論證，符合部門預算批復的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　2.績效管理合規。一是管理制度健全，已制定內部財務管理制度，制度合法、合規、完整，制度得到有效執行。二是組織機構健全、職責明確，嚴格按照管理制度的實施要求、質量要求、實施計劃等有序組織開展績效管理工作。三是資料、信息報送、預決算信息公開及時完整，按照績效評價通知要求及時收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標完成相關的數據、信息并上報、預決算及時公開。四是資產管理使用規范有效，資產管理規范、管理制度健全完整，資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳，固定資產利用率達95%以上。

　　（三）產出情況分析

　　20xx年紅河州公安局履職良好，年初設定的產出績效指標實際執行情況基本達到預期值。一是黨委、政府、人大及相關部門交辦或下達的重點工作任務辦結率100%。二是年初設定的27項產出績效指標，除3項產出績效指標未全部達到預期值外，其他24項產出績效指標均達到預期值，績效指標完成率88.89%。

　　（四）效果情況分析

　　20xx年紅河州公安局履職效果明顯。社會效益指標和社會公眾或服務對象滿意度指標均達到預期效果。

　　1.社會效益指標3個，均達到預期值。一是提升全州治安環境的凈化力，預期值指標值-有效提升，與績效指標實際執行情況基本相符。二是有效維護全州社會大局的'持續穩定，預期值指標值-有效維護，與績效指標實際執行情況基本相符。三是保障人民群眾安居樂業，預期值指標值-有效保障，與績效指標實際執行情況基本相符。

　　2.社會公眾或服務對象滿意度指標2個，均達到預期值。一是人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預期值與績效指標實際執行情況基本相符。二是人民群眾對紅河州執法滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預期值與績效指標實際執行情況基本相符。

　　四、20xx年部門項目支出績效評價情況分析及綜合評價結論

　　（一）部門項目支出基本情況

　　1.項目基礎信息。20xx年紅河州公安局為保障依法履職，開展維穩、處突、反恐打擊各類違法犯罪活動、禁毒人民戰爭、掃黑除惡常態化、強邊固防、裝備建設等特定行政工作任務或事業發展目標的完成，共有支出項目21個，項目執行部門為州公安局局直各部門，項目負責人為項目負責局領導和局直各部門負責人。項目總體目是：進一步加強社會治安的防范工作，以反恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環境的凈化力，切實維護好全州社會政治穩定。因涉密，具體項目績效目標略。

　　2.項目資金基本情況。20xx年用于保障紅河州公安局依法履職，開展維穩、處突、反恐、打擊各類違法犯罪活動、禁毒人民戰爭、裝備建設等特定行政工作任務的專項經費項目21個，項目資金178,864,868.21元，其中：上年結轉資金30,777,173.35元，本年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元，國庫按國發〔20xx〕5號財政撥款收入76,724,529.67元，州對下轉移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元）。實際支出項目資金101,972,708.32元。

　　3.項目管理。一是項目實施主體明確，在紅河州公安局黨委的領導下，項目實施主體明確；由局直各部門（警種）按照州局細化預算項目支出方案組織實施。二是保障措施規范有力，保障措施是：加強財務管理，提高資金使用效益；建立健全完善部門內部控制制度，強化督促檢查，嚴格落實項目工作計劃，確保紅河州公安事業發展規劃項目依法依規組織實施。三是資金安排程序依法依規有序，資金安排程序是：根據財政部門預算批復及上級專項資金項目內容，按照經州公安局黨委批準的內部細化預算方案，由各項目實施部門按職責組織項目實施，依據項目實施進度及資金使用計劃，落實項目預算資金保障，確保項目有計劃執行。四是資金安排標準或依據合理充分，資金安排依據是：紅財預發〔20xx〕9、149號，紅財預指〔20xx〕5號，紅財政法指〔20xx〕15、20-21、26-27號，紅財政法發〔20xx〕7、13、18、30、32、34、35、45號，紅財體制發〔20xx〕24、30號，紅財社發〔20xx〕78、150號，紅財社指（本級）〔20xx〕3號等預算批復和專項資金指標文件。五是財務管理規范，按照《公安機關財務管理辦法》《紅河州公安局機關財務管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機關經費支出管理辦法》的規定使用資金。

　　4.項目績效指標執行。一是預計完成支出項目預算金額達95%以上，實際執行率為57.01%。二是各項目數量指標是根據公安機關職責要求及為完成特定的行政工作任務或事業發展目標設定（具體見各項目20xx年度項目支出績效自評表），實際指標值達到預期目標。三是各項目社會效益指標是根據公安機關職責要求及為完成特定的行政工作任務或事業發展目標設定（具體見各項目20xx年度項目支出績效自評表），實際指標值達到預期目標。四是社會公眾或服務對象滿意度指標達到預期目標，分別是：州委、州政府對州公安局隊伍建設、執行各項任務戰斗力、社會治安管控能力、社會治理管理服務能力，服務全州經濟社會建設，有效維護全州社會大局的持續穩定滿意度達95%以上，與績效指標實際執行情況基本相符；人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預期值與績效指標實際執行情況基本相符；人民群眾對紅河州執法滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預期值與績效指標實際執行情況基本相符；公安民警對信息化系統及裝備設備使用滿意度達95%以上，與績效指標實際執行情況基本相符。

　　5.項目成本性分析。一是項目有節支增效的改進措施，項目執行嚴格按照州委、州政府，州財政局、州公安局厲行節約規章制度和相關經費管理制度規定的會議費標準、培訓費標準、差旅費標準等經費支出標準及內外部項目立項審批、政府采購等業務辦理程序開展相關業務，嚴把項目經費使用關；規范資金使用流程，建立科學完善的項目管理制度，嚴格預算核定，從源頭把好經費使用關，確保經費使用依法依規，項目資金節支增效。二是項目有規范的內控機制，根據財政部、公安部制定的《公安機關財務管理辦法》，紅河州公安局結合實際制定《公安機關財務管理辦法》《紅河州公安局機關財務管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機關經費支出管理辦法》《紅河州公安局關于做好全州公安機關提高效率厲行節約工作的通知》等內控管理制度。三是項目達到標準的質量管理水平，項目組織機構健全、職責明確；項目實施嚴格按照項目管理要求、項目質量要求、項目實施計劃等有序組織開展，項目質量管理達到標準的質量管理水平。

　　6.項目效率性分析。一是完成的及時性，紅河州公安事業發展規劃項目（本級）的21個明細預算項目基本能夠有效及時完成指標任務。二是驗收的有效性，項目執行完成后按相關驗收程序組織驗收，驗收合格為有效。

　　（二）部門項目支出績效綜合評價結論

　　根據《紅河州州級預算績效管理工作規程（試行）的通知》（紅財預〔20xx〕97號）和紅河州財政局關于印發《紅河州州級部門（單位）預算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財預〔20xx〕98號）的要求，結合項目績效指標完成情況及對項目成本、項目效率、部門績效目標實現的綜合分析，項目綜合評價為項目各項指標項均達到指標要求，項目實施達到預期效果，共計開展自評項目20個，未開展自評項目1個，其中：自評90分以上項目17個項目，自評80分以上90分以下項目3個（主要是資金使用率低）。綜上所述項目綜合自評分92.9分，自評為“優級”。

　　五、存在的問題和整改情況

　　20xx年度預算執行中存在項目支出執行率偏低，主要原因是：部分項目未達到合同規定付款條件，目前正在按規定程序推進項目進度。

　　六、績效自評結果應用

　　針對績效自評中存在問題分析原因，總結經驗、完善管理，切實提高財政資金使用效益。

　　七、主要經驗及做法

　　結合財政支出績效評價工作，完善績效評價體系，加強監督檢查和考核工作。進一步探索完善績效評價指標體系，研究、關注績效管理理論與實踐發展的新思路、新動向，進一步完善項目績效評價指標體系，增強績效評價結果的可比性、可信度。加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據、按程序、有獎懲，實現績效管理的規范化、常態化。

　　八、下一步工作打算

　　（一）強化績效，進一步完善績效指標體系建設

　　根據《紅河州州級預算績效管理實施辦法》（紅政辦發〔20xx〕171號）和全面實施績效預算的相關要求，結合紅河州公安局項目性質實際，細化完善投入指標、過程指標、產出指標和效益指標，健全紅河州公安局整體績效指標體系及規范管理評價機制。

　　（二）查缺補漏，進一步完善內控管理體系建設

　　針對內控管理工作中的不足，州公安局將認真分析存在困難和問題，結合公安工作實際，以存在問題為導向，進一步規范固化內控管理工作流程，切實加強各項目執行力度，提升州公安局各業務部門當家理財能力和超前謀劃意識能力。

　　（三）加強督導，進一步提升內控管理執行力度

　　州公安局認真履行財務管理、業務指導、督促檢查的職責，進一步提升內控管理執行力度。一是每年認真組織1-2次各業務部門相關人員財務管理業務知識培訓，提升財務管理意識，規范財務管理工作。二是每月認真梳理內控管理工作進度，強化業務指導檢查，定期通報工作進度情況。

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