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預算績效自評執行情況報告范文（通用20篇）
在生活中，報告的適用范圍越來越廣泛，通常情況下，報告的內容含量大、篇幅較長。一起來參考報告是怎么寫的吧，下面是小編收集整理的預算績效自評執行情況報告范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
預算績效自評執行情況報告 1
20xx年初，在姚總經理的任命下，公司成立了績效考核小組，任命魏禮凱為副組長，盧宏奎、朱牧、劉鵬為組員，負責年度績效考核工作。
公司本年度績效考核工作的主要對象是職能部門，分管副總。績效考核工作的目標是督促部門開展好各項工作，充分發揮員工的工作積極性、創造性，激發他們的工作潛能，體現多勞多得，不勞不得。績效考核就是對考核對象做出的工作成績，取得的經濟效益及工作能力，態度，責任心的考核評價。
一、上半年績效考核工作的開展。
績效考核小組從2月份開始對職能部門進行了4次績效考核，2次員工訪談工作，圍繞“加強溝通，狠抓落實”這個主題開展績效考核工作。
年初各職能部門制訂了各自的內部考核辦法，初始部門負責人還存在等、靠、要的思想，未能主動與上級領導溝通，并通過考核、座談、評價等一系列針對性工作，來對員工、干部進行綜合性的考評，從而達到預定目標xxx完善公司考核體系。有些部門在考核初期，工作主動性不夠，在內部考核工作的開展上不能積極與部門員工進行溝通，導致員工有意見，部門的內部凝聚力下降，不能達到和諧向上，共同發展的目的。無論在什么樣的企事業單位，團隊的合作能力是開展好工作的首要前提，大家能夠心往一處想，勁往一處使，再大的難題也能迎刃而解。
考核中也存在提出問題，解決、落實問題效果不理想的情況，在某些問題多次提出后，部門能夠及時去落實解決問題，但是由于一些思想性的因素還沒有得到解決，導致在問題的落實上效果還有所欠缺。如何督促并協助這些問題的有效解決是下半年工作的重點，績效考核小組是考核部門工作的成績好壞，但也同時擔負著協助部門有效開展工作的重責。
多數部門能在績效考核中堅持考核原則，做到定性分析與定量分析相結合，目標考核與績效考核相結合，堅持客觀性、全面性和可操作性，改進和完善獎懲激勵機制。但有些部門在績效考核的定量考核上還有所欠缺，導致部門員工與部門經理的思想不能統一，考核工作不能順利進行。
上半年績效考核工作較之去年還是對部門的工作有較大的促動，在內部員工量化考核，部門內部會議召開，針對考核中提出問題的整改，工作主動性等方面都有了較大的改進，尤其是經營開發部和行政人事部做的比較好，但也有些部門，思想根源沒有解決，沒有清晰的工作目標和工作思路，部門工作的開展仍沒有大的改觀，沒有真正發揮部門的管理職能，這也是績效小組下半年的工作重點目標。
經過半年的績效考核工作的開展，通過與部門的溝通交流，通過與員工的訪談中發現：公司在人才的培養，引進方式方法和程序上還存一定的問題;管理團隊的凝聚力，執行力還需很大的提高，很多管理干部甚至高層領導沒有把“勇于負責，勇于任事，勇于創新，敢于勝利”企業精神作為開展工作的指南;一些制度的制定和出臺缺乏嚴謹性，周密性，績效工資翻番，職崗津貼沒有達到預期的效果。
二、績效考核小組上半年工作的不足。
上半年績效考核小組認真、盡職的對職能部門開展了績效考核工作，但由于績效考核小組成員均為兼職人員，考核的溝通工作只能做到每月開展一次。考核小組成員上半年在遇到不能解決的問題的時候有過退縮，有過彷徨，這樣的想法和現象會造成了考核工作的不順暢，考核的結果更多的是對各部門工作的陳述和平鋪，沒有達到考核的激勵效果。這就要求考核小組成員在遇到困難時要積極的想出對策，不能退縮，這個方面的工作將在下半年力爭做好做順。
上半年考核小組成員對四個工作小組的工作關注度不夠高，還有待加強，要切實了解四個工作小組的工作狀態，及時將溝通情況向領導匯報。
三、20xx年下半年工作的想法和目標。
下半年績效考核小組將加強執行力的考核力度，將繼續發揚敢于說話，敢于指出問題，敢于評價的作風，加大對關鍵事件的關注力度，跟蹤，督促，檢查公司各項制度，決策的落實，具體目標如下：
1、在每月的考核中繼續加強與各部門負責人的`溝通與交流工作，對重點問題要咬住不放，直至部門解決問題為止，對于總是不能有效解決問題的部門要加強溝通，督促部門做好部門工作。
2、加強四個工作小組的工作關注度，真正的讓四個工作小組發揮他們的主觀能動性，協調好需各部門能力合作的各項工作，真正成為各職能部門、項目部之間的紐帶。
3、進一步從基層獲取對于部門管理、公司發展有用的信息，加強與一線員工的交流工作，讓他們能夠充分了解公司的動態，發展的方向，同時也把基層的心聲帶到公司層面上來，想員工之所想，讓他們切實為公司的發展壯大做出貢獻。
4、進一步加強績效考核的宣傳工作，讓部門(或項目)負責人充分認識績效考核的重要性，將之作為提高部門管理的一種有力手段，同時績效考核的工作還要加大推廣范圍，逐步輻射到所有在建工程項目部，所有分公司，讓績效考核真正起到加強管理、創造效益的作用。
預算績效自評執行情況報告 2
（一）項目基本情況。xx鄉環境綜合治理長效管理項目涉及12個村，1個社區，與炭庫鄉、沐溪鎮、高筍鄉、九井鄉接壤，地處xx縣北大門，僅公路戰線就有約45公里。
（二）項目資金申報及批復情況。xx鄉環境綜合治理長效管理經費年初預算資金90000.00元，鄉政府按季進行申報，經財政局批復下達后，全部用于環境綜合治理。
（三）項目績效目標。xx鄉環境綜合治理長效管理以改善農民生產生活條件，提高農民生活質量為目標，不斷完善農村基礎設施建設，加快推進城鎮基礎設施向農村延伸，城鎮公共服務向農村覆蓋，建成覆蓋城鄉的`基礎設施網絡，實現基礎設施城鄉共建、城鄉聯網、城鄉共享。
（四）項目自評步驟及方法。項目采取自評與他評相結合方式，成立項目自評小組，結合評價內容，做到有計劃，有安排，扎實開展本次自評工作。自評小組針對申報內容、實施情況、資金兌現、財務管理等做出自我評價，認真聽取社區居民建議意見，做好總結工作。
（一）資金計劃到位及使用情況。
1、資金計劃。xx鄉環境綜合治理長效管理經費年初預算資金90000.00元。在實施過程中，于2013年1x12月按月平均申請并批復資金7500.00元，截止12月底所有計劃資金全部到位。
2、資金使用。截止2013年12月底，xx鄉環境綜合治理長效管理經費已全部支出，主要用于：路燈電費支出14767.00元，環境衛生及垃圾清運工資22760.00元，環衛車保險、駕駛員保險及燃油維修支出22773.8元，環境整治場地、農藥、掃帚等28199.2元，環境整治宣傳、資料費用1500元，資金支付與預算相符。
（二）項目財務管理情況。
xx鄉環境綜合治理長效管理經費采取授權支付形式，由財政所年初擬定用款計劃，分期按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請，及時、規范對收支進行會計核算及賬務處理。
（一）項目組織架構及實施流程。
鄉黨委政府高度重視，并成立工作小組。鄉政府鄉長唐平任組長，人大主席蘭宗權任副組長，黨政辦主任楊明英，城鄉環境綜合治理工作人員胡玉芳、財政所譙世枝、鄭俊坡為成員的領導小組，負責整個項目建設和資金管理。
（二）項目監管情況。
各村委會、社區、單位之間加強協調，注重配合，強力推進，同時，鄉黨委政府還加強綜合協調，加大督辦力度，督促任務落實，保證順利完工。
本項目在縣級相關部門的關心、鄉黨委政府高度重視下，順利推進，圓滿完成任務，并經村、社區居民評價，滿意度為100%。
xx鄉環境綜合治理長效管理改善了農民生產生活條件，提高了農民生活質量，完善農村基礎設施功能，為進一步深化城鄉環境綜合治理和創建生態鄉鎮奠定基礎。
xx鄉地處xx北大門，環境綜合治理戰線長，代表xx接受檢查多，2014年xx場鎮至沐溪鎮公路沿線的垃圾由縣上統一運到縣垃圾處理廠進行無害化處理，2015年縣城垃圾處理改成地埋式后，xx鄉自己對各村公路沿線垃圾進行分類、收集、運輸處理，還需要增加人力、物力、財力，由于部分人口素質較低，還需要加強宣傳力度，環境綜合治理常態化進行明顯資金不足。懇請縣財政局在來年預算時適當增加我鄉經費，確保環境治理工作真正實行長效管理。
預算績效自評執行情況報告 3
根據《市區預算績效管理工作考核暫行辦法》文件精神，高度重視，積極組織了單位財務進行學習，并對本年度預算績效管理開展了自查自評工作，自評得分99分，自評結果為優秀。現將有關情況報告如下：
一、預算績效管理工作總體情況
根據《市區預算績效管理工作考核暫行辦法》要求，全面實施了預算項目績效目標管理，一是落實組織保障，由單位主要領導負總責，一名副局長，3名財務人員具體抓，聘請第三方機構承擔會計工作。二是規范過程管理，編制預算時對申報的項目加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算。在預算執行過程中加強了績效運行監控，對執行中存在偏差的項目進行了原因分析和及時整改，確保達到年初績效目標。項目結束后積極進行績效評價，強化了結果運用。三是加強基礎支撐，出臺《市區文化廣播電視和旅游局預算績效管理辦法》，對全局所有項目財務支出進行規范，從嚴執行預算。全年開展財務人員培訓3次，在文旅官方網站及時公開本單位預算績效管理工作。全年預算管理執行到位。
二、自評得分情況及說明
根據預算績效管理評價考核辦法，從組織保障體系、過程管理體系、基礎支撐體系及其他考核事項等方面進行了自查自評，在數據準確、資料齊全、佐證充分基礎上綜合自評得分為99分。
（一）組織保障體系3分，自評得3分。主要依據：落實了專人從事預算績效管理工作。
（二）過程管理體系88分，自評得87分。
1、事前預算績效評估管理5分，自評得5分。主要依據：根據“關于編制2021年部門預算的通知”及時通知各股室及下屬事業單位填報項目預算績效評價目標申報表，提供充分的設立依據、測算標準、測算過程以及績效目標等。無設立依據、設立依據不充分或未按要求設定績效目標的項目不得納入預算。
2、預算績效目標管理36分，自評得36分。
（1）時間要求7分，自評得7分。主要依據：按時按質按量完成了項目績效目標填報并在規定時間內報送區財政局。
（2）質量控制16分，自評得16分。主要依據：部門整體支出績效目標內容完整，年度主要任務指向明確，符合國民經濟和社會發展規劃、部門職能及事業發展規劃等要求。項目績效目標內容完整。按數量、質量、成本、時效等分類細化、標準合理，一次性的通過了區財政局審核當年度績效目標。
（3）管理規模3分，自評得3分。主要依據：本部門全部項目均納入了績效目標管理。
（4）管理模式10分，自評得10分。主要依據：按要求填報了部門整體支出、項目支出績效目標。
3、事中預算績效監控管理15分，自評得14分。
（1）管理要求7分，自評得7分。主要依據：按要求開展了區級年初預算執行動態監控并按時報送了績效監控動態表。
（2）管理范圍3分，自評得2分。主要依據：主動對預算項目開展了全程監控，但并未形成規范完整的監控報告。
（3）管理創新5分，自評得5分。主要依據：在績效監控過程中并未發現問題。
4、事后預算績效評價管理32分，自評得32分。
（1）整體支出評價8分，自評得8分。主要依據：開展了整體支出績效自評并按時報送了整體支出績效自評報告。
（2）項目支出評價8分，自評得8分。主要依據：對重點評價項目戶戶通運行維護（區級）開展了績效自評并按時報送了項目支出績效自評報告。
（3）報告質量4分，自評得4分。主要依據：績效自評報告格式規范，報告中問題分析全面深入，所提措施建議針對性較強。
5、績效結果應用12分，自評得12分。
（1）問題整改7分，自評得7分。主要依據：針對在績效自評過程中發現的問題，已修訂了新的旅發資金使用辦法，并已送領導審批。同時還對2020年的旅游企業進行了補貼。
（2）結果公開5分，自評得5分。主要依據：按規定在官網上對整體支出及項目支出績效自評結果進行了公開，公開信息真實全面。
（三）基層支撐體系4分，自評得4分。
1、制度建設2分，自評得2分。主要依據：截至考核年度，本部門預算績效管理工作均按照財政出臺的辦法、細則以及機關財務管理制度執行，在機關財務管理制度中含有預算管理方面的內容要求。
2、培訓宣傳2分，自評得2分。主要依據：在2020年10月26日針對各股室及下屬事業單位開展了2021年預算編制工作培訓會，并將會議情況在門戶網站上進行了報道；將本部門整體支出績效自評以及項目支出績效自評情況在門戶網上進行了登載。
（四）其他考核事項5分，自評得5分。主要依據：積極配合各級評價組開展了績效評價工作，按時提供了自評報告以及相關數據、資料等，并按時報送了預算績效管理工作考核自評表與相關材料。
三、主要經驗和存在不足
一是預算編制測算還不夠精確，編制依據和測算深度不夠，缺乏一定的科學性，實際執行與項目預算績效存在偏差。
二是預算執行進度不均衡，因年度大項工作任務多集中在年底，故項目資金存在年底較集中支付的現象。
四、下一步工作打算和改進措施
（一）進一步嚴格執行預算績效管理進度。
定期做好支出財務分析，及時對預算執行情況進行通報和預警。加強項目實施進度的`跟蹤，開展項目績效評價，加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據、有獎懲，實現績效管理規范化、常態化，確保項目績效目標的完成，發揮資金的使用效益，壓減年末結余資金規模，提高預算完成率。
（二）進一步科學編制項目資金預算。
結合單位職能職責，按照“保民生、保基本、保運作”原則，科學合理編制本單位資金預算，廣泛征求機關干部項目收益群眾等意見，確保預算科學合理。
五、建議意見
一是加強對項目實施主體、財務管理人員的培養，加強業務培訓，提升管理能力和水平。
二是培養績效管理氛圍，加強理論研究，提高思想認識，擴大輿論宣傳，盡快讓預算績效理念在深入人心，形成講績效、重績效的濃厚氣氛。
預算績效自評執行情況報告 4
一、項目基本情況
（一）項目基本情況
組織委員開展各種活動，發揮市政協界別小組參政議政和建言獻策的作用。
（二）績效目標設定及指標完成情況
達到預算申報的“發揮市政協界別小組參政議政和建言獻策的作用。”的.績效目標，相應的數量指標、質量指標、時效指標均達到預期，成本指標未超過指標值。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
對照年初確定的績效目標各項任務，加強項目和資金管理，確保資金使用合規合法，促進工作效率提高。
（二）項目資金情況分析
1、項目按計劃組織實施，資金及時到位，專款專用。
2、按照市政協工作要點開展工作，落實中央“八項規定”及省市具體規定，厲行勤儉節約，經費控制在預算范圍內。
3、支出依據合規，無虛列項目支出、截留擠占挪用、超標準開支和超預算開支等違規情況。
（三）項目組織情況分析
1、年初根據市政協工作要點制定全年工作計劃。
2、每月對工作進行細化，形成主要工作任務表。
3、按計劃有序組織委員開展活動，年終進行工作總結。
（四）項目管理情況分析
1、按照《政協xx市委員會關于加強界別工作的意見》進行項目管理。
2、按照《xx市政協機關經費管理辦法》和《xx市政協機關調研視察等專項經費管理規定》進行經費管理，保障支出合法合規。
3、建立秘書長會議（辦公廳黨組會議）定期聽取和研究項目實施、項目經費管理工作機制，對項目實施和資金使用情況進行跟蹤監控。
三、項目績效情況
經過考核，既完成了市政協xx年年度工作要點和年度工作計劃安排的任務，又將經費控制在預算范圍內。
（一）組織召開委員情況通報會。聽取我市xx年上半年經濟運行情況、黨風廉政建設及反腐敗工作情況、市中級人民法院xx年上半年工作情況、市人民檢察院xx年上半年工作情況。會議參會委員近300人。
（二）組織界別調研、視察和協商活動12次，分別是：圍繞加快非銀行金融企業發展、工商企業征信體系建設情況、物流配送車輛運營監管情況、危險廢棄物品收集處置情況、民營醫院發展情況、公共文化服務標準化建設情況、電梯使用安全情況、農村敬老院功能使用情況、社工組織孵化培育和社工隊伍建設情況、職業教育服務農村扶貧、發揮宗教文化在新xx建設中的作用、新僑界人士在昆發展情況等開展形式多樣的界別調研、視察和協商活動。在經濟界別的協商中，委員們建議典當企業盤活股東優質資產，推動社會資本流動，為我市建設面向南亞、東南亞的金融服務中心做出貢獻。在促進新僑界人士在昆發展的界別協商中，提出提高認識，加強組織領導、加強軟環境建設，構建好綜合服務體系、制定和完善相關配套政策、完善服務，為新僑人員融入我市創造條件等四方面對策建議，每次界別調研、視察和協商意見均報送市委、市政府及有關部門供決策參考。
四、有關問題
（一）專項管理方面
專項立項依據充分，有資金管理辦法，資金管理辦法規范。
（二）資金分配方面
資金分配合理，突出重點，公平公正，無散小差現象，資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。
（三）資金撥付方面
撥付及時，無滯留、閑置等現象。
（四）資金使用方面
資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用產生效益。存在資金開支時間進度不均衡的問題。
五、后續工作計劃
我們將在下一步的工作中，認真總結經驗，完善機制和制度，著力抓好經費預算規范管理，合理安排資金支出進度，提高資金使用效率，切實發揮界別小組的作用。
預算績效自評執行情況報告 5
為加強機關行政效能建設，改進機關作風，提高公務人員的積極性、主動性和創造性，提高辦事效率和行政管理水平，根據《中華人民共和國公務員法》、中組部、人事部《公務員考核規定(試行)》(中組發2號)和《新平縣機關工作人員績效考核辦法(試行)》(新發24號)文件精神，xx鄉結合實際，全面組織實施績效考核工作，并取得了明顯成效，現將一季度以來績效考核工作總結如下：
一、開展績效考核的基本情況
(一)開展前期調研
為確保績效考核工作的順利實施，20xx年8月至11月，鄉黨委、政府組織相關人員深入站所、村組開展調研，就考核對象、考核內容、考核方式方法進行詳細調查了解，通過調研，為制定方案打下堅實的基礎。
(二)成立領導小組
為加強績效考核工作的組織領導，20xx年11月底，鄉黨委、政府成立了以黨委書記任組長，鄉長和黨務副書記任副組長，涉及的站所長、紀檢專干、工會主席、一般職工代表為成員的領導小組，并設立領導小組辦公室在鄉組織辦，明確鄉組織人事專干全權負責處理績效考核工作的日常事務，確保了績效考核工作的順利推進。
(三)制定考核方案
在認真調研的基礎上，鄉黨委、政府明確崗位分配和崗位職責，細化崗位指標，20xx年12月10日及時召開動員大會，全面部署績效改革目的、意義和改革對象、改革內容。
20xx年12月15日制定了《xx鄉績效改革實施方案》(討論稿)，12月15日至20日，通過召開群眾會、職工大會、黨政班子會、黨委會等形式，充分征求意見和建議，認真借鑒和采納群眾和職工所提的意見和建議，最后經全體干部職工三分之二以上人員同意后，自20xx年1月1日起實施。
xx鄉績效考核方案明確規定：考核范圍和對象為政府機關工作人員和參公管理人員(共26人)，不含鄉黨委、人大、政府主要領導;事業單位人員暫不列入考核范圍。考核資金來源為鄉政府機關工作人員和參公管理人員(鄉黨委、人大、政府主要領導除外)在職在編干部職工隨工資發放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金;考核方式為按季度考核;考核方法以百分制考核(加分另計)，按崗位職責劃分為公共職責和具體崗位職責，并結合出勤和領導交辦的工作完成情況，由鄉考核組負責組織考核、兌薪，考核分每分值為15元，考核分低于80分以下視為不合格，不得領取考核資金。
(四)全面組織實施
20xx年1月起，鄉黨委、政府按照職工通過的《xx鄉績效考核方案》，首先明確崗位及崗位職責，由職工自愿報名、組織考察、群眾評議的'方式來決定各自的崗位，當同一崗位出現3人以上來報名，采取競爭上崗位，對沒有人報名的崗位由組織研究決定，對個別的崗位實現輪崗交流任職，全鄉16個股級崗位全部調整充實了人員，做到人人有崗位、人人有職責。
二、20xx年一季度績效考核工資分配情況
20xx年4月1日至5日，鄉領導小組對照實施方案逐人逐條進行了檢查考核，并按照考核分值計算出個人的一季度績效工資，通過公示后報縣財政局發放績效工資，一季度共兌現績效工資42000元，平均人均兌現1500元，最高績效工資1700元，最低1200元，績效工資差距不大，主要原因是一季度很多指標的數據難于計算，扣分和加分難度都很大。
三、績效考核中存在的問題和不足
一是考核指標難于細化量化，特別是工青婦等群團組織
二是我鄉在職大部分職工年齡大、文化偏低，加之空編較多，現有的人員滿足不了崗位的職責要求;
三是部分職工對用扣他本人津貼來考核有意見。
四、下一步工作打算和意見建議
一是完善績效考核工作日常監督檢查;
二是全面細化、量化指標，根據指標定分值、定工資;
三是加強痕跡管理。
預算績效自評執行情況報告 6
一、目標任務
預期完成——所標準化衛生所建設;定期安排進修培訓——人;全面完成醫療衛生各項指標。
二、工作思路
1、進一步加強村所建設，提升服務水平。我鎮村級衛生所建設還比較薄弱，基礎設施相對落后，特別是部分村所極其簡陋以及管理不到位的問題較為嚴重，因此我們要以“新農合”為契機，大力破解資金難題，積極爭取國家投入，著力完善基礎設施建設，形成以鎮衛生院為骨干，以村衛生所為基點的衛生服務網絡，20xx年力爭——%的村實現標準化衛生所。另外，要采取例會、培訓、督查等多種形式強化對村衛生所和村醫生的業務管理和技術指導，提高村醫的業務水平。
2、進一步加強人才興院戰略，不斷提高衛技人員素質能力。20xx年，我院一方面制訂完善進修深造制度，加強與牽手醫院的技術，有計劃的'定期公派進修，鼓勵開展適宜新技術，拓寬醫療領域，增加公益效益;另一方面要加強院內業務學習質量管理，深入開展繼續醫學教育，不斷提升職工技能水平;第三是積極探索高層次人才的引進工作，吸引市屬醫院退休專家來社區坐診，提高衛生服務質量。
3、進一步加強醫療、護理和醫技質量治理。一是要進一步加強醫院內部管理，打造一流衛生團隊，狠抓醫療質量和公共衛生核心制度落實，加強醫院內部管理效能建設，深入開展醫療安全質量管理。二是進一步強化護理隊伍建設，規范各種護理文書，嚴格遵守護理操作規程，嚴懲護理差錯，竭力避免因護理失誤引起的醫療糾紛。三是加強醫技質量治理建設，提高醫院整體診療水平，樹立醫院良好形象;利用現有設備，充分發揮使用價值。四是建立健全質控職能，不但完善質量控制體系，細化質量控制方案與質量考核標準，實行質量與效益掛鉤的治理模式，達到基本診療更加完善;急救轉診能力更加明顯;人員素質顯著提高;服務能力不斷提升，醫德醫風不斷改善;管理體制和運行機制科學高效，基本滿足農村居民基本醫療衛生服務需求。
4、進一步加強基本醫療服務質量。一是要始終堅持以人為本，樹立“以病人為中心”的服務理念，把社會效益放在第一位，轉變服務模式，由以往坐診服務變深入村屯、家庭提供基本醫療服務，使農村居民一般常見病、多發病得到就近治療，有效控制醫藥費用增長，減輕群眾醫藥費用負擔，努力解決農民“看病難”、“看病貴”的問題。二是嚴格執行基本用藥目錄和診療目錄，不得使用目錄外藥品和診療項目，做到合理用藥、合理檢查、合理收費，為農村居民提供安全、有效、方便、價廉的醫療衛生服務。三是進一步加強市、鎮兩級暢通、高效的急診救治“綠色通道”，及時救治病人，適時轉診急危重癥患者，增強孕產婦難產應急處理和緊急轉送能力。
總之，我們決心在市衛生局、市中醫院和鎮黨委、政府的正確領導下，明確工作目標，扎扎實實工作，把我鎮衛生工作推上一個更高的臺階
預算績效自評執行情況報告 7
按照《縣政府績效管理評估指標》，根據部門職責，縣衛生局負責健康檔案建檔和鄉鎮衛生院、村衛生室標準化建設工作，以及政務協同、行政審批、廉政建設、信訪穩定、應急處突等共性工作，現將具體情況報告如下：
一、項目建設工作
(一)鄉鎮衛生院標準化建設。繼20xx年籌資1250多萬元對全縣七所鄉鎮衛生院進行了標準化、規范化創建后，20xx年我縣醫療衛生基礎設施建設投資55萬元的東張孟鄉衛生院病房樓建設竣工并投入使用，投資297萬元的南韓村鄉衛生院病房樓建設主體一層已完工，投資95萬元的鎮衛生院和投資60萬元的十里鋪鄉衛生院污水處理項目已完成可研報告和環評工作，將進入招投標。
(二)村衛生室標準化建設。基層建設年18個重點村投資217萬元的衛生室建設項目高標準完成并投入使用，縣、鄉、村醫療衛生基礎設施和服務環境變化天翻地覆。截至目前，我縣169個行政村累計建成標準化衛生室55所，按一村一個標準化衛生室計算，標準化率為32.5%。幫扶村衛生室標準化建設受到市、縣領導肯定和贊揚，在全市衛生系統名列前茅，經驗在全市推廣，被縣委授予第三季度“十件實事”落實先鋒旗，鎮單莊村衛生室被市局評為村衛生室建設十大樣板工程之一。投資100多萬元，聯系點東張孟村“十件實事”全部高標準完成，駐村工作組作為全縣六個代表之一在全縣基層建設年活動大會上作了經驗介紹，并被評為市先進工作組。
二、健康檔案建檔工作
基本公共衛生服務項目有效實施。我縣總人口數為282289人，20xx年度城鄉居民健康檔案累計建立紙質檔案數為196990人，建檔率69.78%;規范化電子建檔數為196678人，電子建檔率69.67%。其中：農村居民人口數為266596人，建檔人數186635人，建檔率70%，電子建檔率69.89%;城鎮居民人口數為15693人，建檔人數10355人，建檔率65.99%，電子建檔率65.99%。
三、行政審批工作
行政審批服務工作人性高效。緊緊圍繞“人員素質大提高、服務水平大提高”目標，堅持“公開、規范、高效、便民”的.原則，不斷創新工作思路，改進工作方法，建立黨員示范崗，8小時堅守工作崗位，簡化審批環節，實行合并審批，辦結制度、一次性告知等效能制度，縮短審批時限，增加人性化服務，全面提高行政審批服務水平。創新了大量惠弱便民措施，全面提升了衛生行政服務審批整體效能，受到縣有關領導、縣行政服務中心以及各界群眾的一致肯定，達到了違規收費、效能投訴0事件。被市衛生局評為全市衛生系統群眾滿意服務窗口。截至20xx年底，共辦理醫療機構執業許可和公共場所衛生許可31個，醫療機構執業許可校驗和變更517個，辦理執業醫師注冊和變更111人，護士首次執業注冊與變更注冊初審92人，受理執業醫師資格考試報名216人，特殊病門診審批272人次，新農合轉診轉院手續3286人次，接待參合農民報銷2030人次。
四、黨風廉政建設情況
一是落實黨風廉政建設責任制，轉變作風，大力開展黨風黨紀方面的警示教育，做到了常抓不懈、警鐘長鳴。二是落實黨風廉政建設年度目標，履行崗位職責，堅持民主集中制，確保正確決策。三是加強理論學習，抓好了十九大精神的貫徹落實，積極創建學習性機關、學習型醫院，打造學習型干部、學習型員工，同時，加強《紀律處分條例》、《黨內監督條例》以及各項法規、規定的學習，通過召開領導班子民主生活會、政策研討會，認真開展批評和自我批評，嚴格實行黨政領導干部問責制，四是認真貫徹執行領導干部廉潔自律的各項規定，嚴格財務管理，嚴格控制行政開支，嚴格執行兩條禁令，黨政紀處、行政問責均為零統計。
五、信訪穩定工作情況
加強干部職工的思想教育和技能培訓，穩妥解決了系統內部存在的信訪苗頭問題，快速、高效地化解了7起醫患糾紛，全年沒有出現重大信訪事件，群眾滿意度100%，尤其在xx大期間，研究制定了維穩方案，通過專項會議進行了全面安排部署，高標準、高站位處理好了穩定工作，被縣評為xx大維穩工作先進單位。
六、衛生應急工作
確定衛生應急辦事機構和人員，成立突發公共衛生事件應急處置領導小組作為衛生應急辦公室的領導機構，每年召開2次衛生應急工作的辦公會議。制定、完善突發公共衛生應急預案和衛生應急單項預案，每季度開展一次突發公共衛生事件處置應急演練，以機動隊處置包裝備、物質準備、流行病學調查及綜合防治措施等內容作為演練考核范疇，及時發現了機動隊存在的不足及問題，針對存在的不足及問題，召開突發公共衛生事件應急演練培訓工作培訓，提高衛生應急人員的預防、處置能力，無發生一件突發事件處置不力情況。
七、政務協同工作
縣委、縣政府總結、報告材料、督查會簽文件辦理、人大建議，政協提案辦理等政務工作做到了嚴格把關，逐級審批，按時遞交，及時辦理，短限報送，無發現一例遲辦、未辦事件，受到領導好評。高標準完成了12個政協提案，4個人大建議案的辦理工作，受到了縣法制辦肯定。
存在問題：
一是醫改任務還很重，少數村存在電子檔案填寫不規范、不完善、不真實現象，仍需繼續努力;二是醫療技術人才斷層、缺乏的狀況尚未根本改變;三是醫療機構管理還有很大潛力可挖;四是在改善民生方面還需作更大努力;五是民營及部分全民醫療機構標準化、規范化建設仍需進一步加強。六標準化規范化村衛生室沒有達到全覆蓋，部分村存在村衛生室不規范。
下一步打算：
20xx年是全民貫徹落實十九大精神的開局年，縣衛生局將緊緊圍繞全縣中心工作，突出創建“民本衛生、文明衛生、和諧衛生”這條主線，逐步實現人員素質大提高、服務水平大提升兩大目標，繼續深化醫藥衛生體制改革，全面提升醫療服務水平和衛生保障水平，抓實抓好醫療機構內涵建設、衛生人才隊伍建設、醫德醫風建設、“健康”建設、衛生項目建設五項重點工作，逐步完善衛生管理體制與機制，增強衛生事業發展活力，保障全縣廣大人民群眾基本醫療衛生服務需求，為我縣衛生事業的發展做出新的更大貢獻。
預算績效自評執行情況報告 8
為提高公司全員的主動性、達成公司的目標，公司試行績效管理辦法，績效考核主要是按公司年初與各店簽訂的經營目標責任書各項指標為準，結合公司實際情況，現將9月份績效考核具體工作情況及存在的主要問題匯報如下：
一、根據公司發文，店內員工流失率及衛生評比劃分為區域干部職責，因員工離職不僅是管理方面的問題，還存在其他方面因素，如區域員工流失，而導致該區域干部績效分數過低，對于平時表現突出的.干部影響較大，從而將會使干部流失率增加；店內各部門衛生區域及范圍不同，如同等計算則對范圍較大的部門不公平，可否考慮將員工流失率及衛生評比計入整個店。
二、績效評比表格中定性的內容無任何標準，比較隨意，考核者與被考核者缺乏溝通，全憑印象評分，且以績效形式發放獎金，對于部分老員工及老干部還是有一定影響，至少老員工不管在任何方面能力比新員工還是要強一些，如此評分未能實現和諧、互動、改進、提高的良性循環，從而增加了員工對績效考核的不認同感。
三、對績效考核的重要性認識不足，只是把績效考核看作是獎金發放的多和少，沒有把績效考核當作戰略管理工具，以此來提高員工的工作積極性和主動性，反而對于績效有的員工了解，基本上還是有一定作用，對于認識不深的員工來說毫無約束力，各部門還需加大員工對績效考核的重視。
四、由于是第一個月試行，考核小組人員不夠專業，剛開始評比時顯得有些手忙腳亂，不知道從哪方面先著手，對考核標準及流程還有待進一步學習和提高，可針對性的對各店考核組成員進行培訓，并根據現工作實際情況、工作性質對部分人員進行合理安排。
以后公司績效考核將深入了解本公司的管理經營情況，充分結合經營目標任務，不斷完善績效考核體系。從公司和員工的利益出發，認真做好績效考核工作，及時收集員工的建議和意見，相互溝通，做好解釋、協調工作，使公司的績效考核工作更上一層樓。
預算績效自評執行情況報告 9
根據《中共關于做好全區事業單位工作人員20xx年度考核工作的通知》（xx發[x]2號）精神，我辦結合工作實際，認真組織開展了20xx年度考核測評工作。現將我辦考核測評工作情況總結如下：
一、思想認識到位，組織有力
我辦高度重視考核工作，切實把考核工作作為加強干部教育、管理和監督，促進信息化隊伍建設的重要內容，作為表彰先進、鼓勵創新、鼓舞士氣、激勵奉獻的有效措施，我辦按照《關于做好全區事業單位工作人員20xx年度考核工作的通知》（xx發[x]2號）文件精神，制定了實施意見，成立了考核領導小組，由分管辦公室工作的副主任具體組織實施考核測評工作。
二、認真開展績效考核，不走形式
1、20xx年2月10日，召開全體工作人員大會，組織學習《中共成都市溫江區組織部成都市溫江區人事局關于做好全區事業單位工作人員20xx年度考核工作的通知》。對我辦考核測評工作進行安排，發放《年度考核登記表》和《事業單位工作人員年度考核登記表》，要求每位同志按照要求對照檢查，對自己的學習和工作和職責進行認真回顧和總結，找準問題，明確奮斗方向，如實填寫《登記表》。
2、20xx年2月16日，信息化辦公室黨支部組織全體人員開展了績效考核專題會議。
一是領導班子成員進行述職，向大家匯報自己履行職責情況；
二是單位其他人員根據各自的責任分工自我剖析，認真總結工作中的成績，同時查找了自己在工作、學習、生活中存在的不足，明確今后努力方向，認真寫好個人總結材料，每位同志實事求是作出評議，單位參加評議率達100%。
三是充分開展群眾評議，充分討論每位同志20xx年各方面的表現，在提出優點的同時指出了不足之處，幫助同志明確努力方向，在工作中改正不足。
四是采用無記名投票的方式進行民主測評，推選出20xx年領導班子成員年度考核優秀等次一名、年度考核優秀等次一名。
五是召開信息化辦公室考核領導小組考評會議，綜合民主測評情況，提出考評等次意見。
三、公示績效考核結果，公正公開
《領導班子成員年度考核民主測評表》和《x區20xx年度考核民主測評表》填寫完畢，現場進行統計，由單位綜合科統計，考核領導小組組長監督，民主評議測評結果當場公布。單位應到在編人員xx名，實到xx名，全部參加了測評。李同志經考核上報為優秀等次人選，劉同志經考核確定為優秀等次，其余成員經考核全部確定為稱職，無不稱職或基本稱職人員。并且將績效考核結果在單位進行公示。
通過開展考核工作，使大家充分認識到了工作中的`薄弱環節，提出了努力的方向，激勵了斗志，促使全體人員提高綜合素質，在今后的工作中發揚傳統，恪盡職守，努力為我區的信息化建設貢獻自己的力量。
預算績效自評執行情況報告 10
為加強機關行政效能建設，改進機關作風，提高公務人員的積極性、主動性和創造性，提高辦事效率和行政管理水平，腰新鄉黨委于今年三月份制定并印發了《腰新鄉機關干部業績考核辦法》。腰新鄉結合實際，全面組織實施績效考核工作，并取得了明顯成效，現將這一年來績效考核工作總結如下：
一、開展績效考核的基本情況
（一）開展前期調研
為確保績效考核工作的順利實施，20xx年1月至3月，鄉黨委、政府組織相關人員深入站所、村組開展調研，就考核對象、考核內容、考核方式方法進行詳細調查了解，通過調研，為制定方案打下堅實的基礎。
（二）成立領導小組
為加強績效考核工作的組織領導，20xx年12月底，鄉黨委、政府成立了以黨委書記任組長，鄉長和黨務副書記任副組長，涉及的站所長、紀檢專干、公會主席、一般職工代表為成員的領導小組，并設立領導小組辦公室在鄉組織辦，明確鄉組織人事專干全程負責處理績效考核工作的日常事務，確保了績效考核工作的順利推進。
（三）制定考核方案
在認真調研的基礎上，鄉黨委、政府明確崗位分配和崗位職責，細化崗位指標，20xx年2月20日召開動員大會，全面部署績效改革目的'、意義和改革對象、改革內容。20xx年2月25日制定了《腰新鄉機關干部績效考核辦法》（討論稿），2月15日至20日，通過召開群眾會、職工大會、黨政班子會、黨委會等形式。充分征求意見和建議，認真借鑒和采納群眾和職工所提的意見和建議，最后經全體干部職工三分之二以上人員同意后，自20xx年3月2日起實施。
（四）全面組織實施
20xx年3月2日起，鄉黨委、政府按照職工通過的《腰新鄉機關干部業績考核辦法》，首先明確崗位職責，由職工自愿報名、組織考核、群眾評議的方式來決定各自的崗位，做到人人有崗位，人人有職責。
二、下一步工作計劃和建議
工作計劃一方面是完善績效考核工作日常監督檢查；另一方面是加強痕跡管理。
預算績效自評執行情況報告 11
在公司領導的正確帶領下，績效考核工作始終遵循以“公平、公正”為原則，實行嚴考核、硬兌現，起到了以考核促進工作落實、以考核激勵工作熱情的目的，較好地完成了20xx年的績效考核工作。現總結如下：
一、開拓創新，順利完成各部門考核任務
過去的一年我們克服困難，積極溝通，主要完成的工作有：考核組根據各部門實際情況制定各部門績效考核表x份;制定考核計劃安排表x份;共召開考核組專題會議x次;考核結束后形成相關報告xx份;對各部門日常工作情況進行督察共xx次;制定了各部門目標責任狀并根據各部門工作重點制定年度重點工作;調整了測繪公司的工作方式，出臺了新的工作機制;過去半年多的績效考核工作在不斷學習和實踐中取得了一定成績。
悉心研究，創新改進，合理制定各部門考核表
20xx年x月，考核組先后多次召開考核專題討論會對各部門工作流程、日常業務和核心業務進行了重新調整。x月x日，董事長與各部門及下屬公司簽訂了《工作目標任務責任狀》，為績效考核工作奠定了良好基礎。考核組針對各部門提出的業務整改意見及時進行溝通，對符合要求的意見合理采納，結合公司實際情況合理安排。經過仔細分析、討論研究，考核組重新修定各部門在20xx年的工作重點和權重，為公司9個部門及下屬公司量身制定出年度考核表，并且對照去年做出了相應的調整：如物業公司的工作重點放到物業費收繳和業主滿意率以及減少虧損方面，例如對垃圾清運過程費用過高的管理漏洞做了周密細致的調查處理，幫助物業公司建立了新的運輸機制，每年可為公司節約資金約xx萬元左右;建議項目管理部對瓏湖工地外圍進行封閉性管理提出相關意見;xx項目部的工作重點放在瓏湖樣板房、沿河景觀及xx項目的其他施工材料方面，如對xx項目的外墻抹灰工藝粗糙，考核組提出了改進意見;將測繪公司的收費任務提高到xxx萬元，x月份，改進測繪公司的“大鍋飯”工作機制，實行計件工資，提高了對內部管理、測繪質量、服務態度、客戶回訪滿意率等方面的要求，激勵了員工的工作積極性。x月份，考核組按時驗收德馨瓏湖沿河景觀帶及樣板房的精裝修完成工作。
扎實工作、遵循公平公正，認真做好每個環節的考核任務
考核組每位成員都能夠顧全大局、任勞任怨、全身心撲在考核工作上。有時候考核工作忙到中午吃飯還沒有結束，我們堅持不搞形式主義，考核過程中，從學習筆記、出車記錄、環境衛生到目標任務等，都根據考核表認真考核每項工作的完成情況，各個環節逐一落實，不放過每個細節。在扣分或者加分項目將原因告知各部門，讓大家消除疑慮。在抽查過程中，遇到沒有做好的工作我們更是慎之又慎，將存在的問題當面與各部門人員溝通，并做好相關筆記和照片采集工作。考核組每位人員都能夠克服困難毫無怨言，尤其是到物業公司和xx項目部考核的時候，天氣炎熱，考核組堅持步行，到每個物業站和工地樣板房進行實地考察，不放過每個衛生死角、綠化細節和安全隱患。
可以說，一年的績效考核工作是公平公正的，是符合公司實際情況的，考核組成員的`綜合素質進一步得到提高。成績的取得更要感謝董事長給予的正確指導和大力支持;感謝各部門的積極配合。
二、績效考核工作存在的問題和不足
績效考核工作對我們公司來說還不是很成熟，在運行過程中主要存在以下方面不足：
績效考核在我公司實行時間不長，我們一直也在不斷學習和探索中，從中找到最適合于公司的考核辦法。首先，在第一季度的考核中，我們發現自己的考察力度和抽查力度不夠，比如有些部門在季度考核時無法收集到平時里完整的數據，個別項目評分標準不夠明確，考核指標難于細化量化，這樣造成在打分時衡量比較困難。發現問題后我們考核組及時解決問題，并且，給綜合部日常工作扣分。在第二季度的考核工作中，由綜合部牽頭分別于四、五、六月先后多次對各部門日常工作的不定時抽查，并做好相關筆記，第三季度使抽查工作已經成為日常工作的一部分，發揮了較好的促進和激勵作用。
其次，考核組成員對各部門專業知識了解不高，對一些檢查工作沒有衡量的標準，沒有專業理論和實踐經驗做保證，所以在考核中會出現檢查力度不深，問題定位不準確的情況。
三、績效考核工作的整改及20xx年度工作規劃
1、繼續發揚扎實肯干精神，學習新的方式方法做好與各部門間的溝通與引導工作，強化公司中層領導的績效考核推行力度，完善績效考核工作日常監督檢查，全面細化、量化指標、嚴抓任務的時效性。
2、做好各部門間的團結工作，求同存異，完善自我，繼續加大對各部門的抽查監督工作，對事不對人，不怕得罪人。一切為了公司的發展。借此機會，也要感謝各部門的諒解與配合。
總體來說，20xx年的考核工作取得了令人滿意的成績，在以后的績效考核工作中，我們有信心有決心在公司董事會的領導下，及時收集職工意見和建議，相互溝通，做好解釋、協調工作，使公司的績效考核工作更上一層樓。
預算績效自評執行情況報告 12
為加強機關行政效能建設，改善機關作風，提高公務人員的積極性、主動性和創造性，提高辦事效率和行政管理水平，根據《中華人民共和國公務員法》、中組部、人事部《公務員考核規定（試行）》（中組發2號）和《新平縣機關工作人員績效考核辦法（試行）》（新發24號）文件精神，xx鄉結合實際，全面組織實施績效考核工作，并取得了明顯成效，現將一季度以來績效考核工作總結如下：
一、開展績效考核的基本狀況
（一）開展前期調研
為確保績效考核工作的順利實施，20xx年8月至11月，鄉黨委、政府組織相關人員深入站所、村組開展調研，就考核對象、考核資料、考核方式方法進行詳細調查了解，透過調研，為制定方案打下堅實的基礎。
（二）成立領導小組
為加強績效考核工作的組織領導，20xx年11月底，鄉黨委、政府成立了以黨委書記任組長，鄉長和黨務副書記任副組長，涉及的站所長、紀檢專干、工會主席、一般職工代表為成員的領導小組，并設立領導小組辦公室在鄉組織辦，明確鄉組織人事專干全權負責處理績效考核工作的日常事務，確保了績效考核工作的順利推進。
（三）制定考核方案
在認真調研的'基礎上，鄉黨委、政府明確崗位分配和崗位職責，細化崗位指標，20xx年12月10日及時召開動員大會，全面部署績效改革目的、好處和改革對象、改革資料。
20xx年12月15日制定了《xx鄉績效改革實施方案》（討論稿），12月15日至20日，透過召開群眾會、職工大會、黨政班子會、黨委會等形式，充分征求意見和推薦，認真借鑒和采納群眾和職工所提的意見和推薦，最后經全體干部職工三分之二以上人員同意后，自20xx年1月1日起實施。
xx鄉績效考核方案明確規定：考核范圍和對象為政府機關工作人員和參公管理人員（共26人），不含鄉黨委、人大、政府主要領導；事業單位人員暫不列入考核范圍。考核資金來源為鄉政府機關工作人員和參公管理人員（鄉黨委、人大、政府主要領導除外）在職在編。干部職工隨工資發放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金；考核方式為按季度考核；考核方法以百分制考核（加分另計），按崗位職責劃分為公共職責和具體崗位職責，并結合出勤和領導交辦的工作完成狀況，由鄉考核組負責組織考核、兌薪，考核分每分值為15元，考核分低于80分以下視為不合格，不得領取考核資金。
（四）全面組織實施
20xx年1月起，鄉黨委、政府按照職工透過的《xx鄉績效考核方案》，首先明確崗位及崗位職責，由職工自愿報名、組織考察、群眾評議的方式來決定各自的崗位，當同一崗位出現3人以上來報名，采取競爭上崗位，對沒有人報名的崗位由組織研究決定，對個別的崗位實現輪崗交流任職，全鄉16個股級崗位全部調整充實了人員，做到人人有崗位、人人有職責。
二、20xx年一季度績效考核工資分配狀況
20xx年4月1日至5日，鄉領導小組對照實施方案逐人逐條進行了檢查考核，并按照考核分值計算出個人的一季度績效工資，透過公示后報縣財政局發放績效工資，一季度共兌現績效工資42000元，平均人均兌現1500元，最高績效工資1700元，最低1200元，績效工資差距不大，主要原因是一季度很多指標的數據難于計算，扣分和加分難度都很大。
三、績效考核中存在的問題和不足
一是考核指標難于細化量化，個性是工青婦等群團組織
二是我鄉在職大部分職工年齡大、文化偏低，加之空編較多，現有的人員滿足不了崗位的職責要求；
三是部分職工對用扣他本人津貼來考核有意見。
四、下一步工作打算和意見推薦
一是完善績效考核工作日常監督檢查；
二是全面細化、量化指標，根據指標定分值、定工資；
三是加強痕跡管理。
預算績效自評執行情況報告 13
今年以來，烏蘇市民政局在市委、政府的正確領導下，在烏蘇市績效考核領導小組辦公室的具體指導下，認真貫徹市委三屆七次全委擴大會議精神，進一步轉變干部作風，提升執政效能，強化績效考核。通過建立完善科學合理的績效管理體系和考核評估機制，創新管理體制，有力地促進了烏蘇市民政局貫徹落實市委、政府決策部署的主動性和積極性，機關和干部作風明顯改進，執政效能明顯提升，服務質量明顯提高，履職能力明顯增強，保障和改善民生的各項舉措更加務實。
一、高度重視，加強組織領導
烏蘇市民政局黨支部高度重視提升執政效能建設，加強績效考核工作，把它作為加強機關作風建設，轉變職能，提高工作效率，完成年初烏蘇市民政工作會議確定的20xx年民政工作奮斗目標和工作任務的重要保障措施。一是加強組織領導。成立了烏蘇市民政局績效考核工作領導小組，領導小組下設辦公室，專門負責績效考核日常工作。二是加強思想教育，提高認識。通過加強學習，教育引導干部職工深刻理解和認識加強績效考核工作的重要性和緊迫性，統一思想，提高認識，形成了人人關心、積極參與績效考核和機關效能建設的濃厚氛圍。三是緊密聯系民政工作實際，做到了“四個結合”和“四個一起”。把加強績效考核與履行“以民為本、為民解困、為民服務”民政宗旨結合起來，與鞏固學習實踐科學發展觀活動成果結合起來，與黨風廉政建設和反腐敗工作結合起來，與糾正部門和行業不正之風工作結合起來，與開展廉政風險防范管理工作結合起來。堅持把提升執政效能，加強績效考核與民政業務工作一起部署、一起檢查、一起考核、一起落實。四是局黨支部多次召開專題會議，學習貫徹市委、政府和烏蘇市績效考核領導小組的工作部署，研究烏蘇市民政局開展績效考核工作活動事項。
二、制定實施方案，明確目標任務和方法步驟
在深入學習、廣泛征求意見、充分發揚民主、集體討論研究的基礎上，結合烏蘇市民政局實際，制定印發了《烏蘇市民政局績效考核的實施細則》、《烏蘇市民政局績效考核工作制度》等文件，進一步明確了實施提升執政效能，加強績效考核工作指導思想、總體要求、工作任務、方法步驟和具體措施，把績效考核工作任務分解落實到每個科室和全體工作人員，將各科室、各單位和全體工作人員的效能建設納入目標化管理。
三、認真組織實施，確保取得實效
(一)抓學習教育，提高班子和干部隊伍的整體素質，打造“學習型”機關。局黨支部始終把學習作為提高干部素質、做好民政工作的重要前提，在提高干部職工思想道德素質、理論政策水平、科學文化水平和工作創新能力上狠下功夫，采取有效措施，長抓不懈。
一是完善了黨支部學習制度，并狠抓落實，收到了良好的效果。
二是健全學習制度，精心制訂學習計劃，確保學習的經常性和連續性，營造了濃厚的學習氛圍。
三是注重學習方式的靈活性，堅持集體學習與自學相結合，定期學習與平時學習相結合，理論學習與業務學習相結合，通過撰寫學習筆記、心得體會，組織討論等措施，保證了學習的質量和效果。
四是大力弘揚理論聯系實際的學風，緊密結合民政工作實際和自身實際，在學習中增新知，在實踐中探新路，在學用結合中創造性地開展工作，不斷提高黨員干部運用政策的能力、依法行政的能力、組織協調的能力和用創新的辦法解決實際問題的.能力，努力在結合民政工作實際貫徹落實科學發展觀上見成效，在促進烏蘇市發展、構建和諧烏蘇上見成效。通過學習，提高了干部的政治素養和理論水平，堅定了理想信念，強化了宗旨意識、大局意識和發展意識。
(二)抓制度建設，建立績效考核工作的長效機制。根據烏蘇市民政局實際，制定了《烏蘇市民政局工作規則》，修訂完善了《黨支部會議制度》、《局長辦公會議制度》、《崗位責任制》、《首問責任制度》、《服務承諾制度》、《一次性告知制度》、《限時辦結制度》、《責任追究制度》、《民政干部行為規范》、《檔案管理制度》、《文件傳閱和行文制度》、《信訪工作制度》和《考勤制度》等規章制度，用制度管人管事，做到了機關各項事務有章可循。優化了行為規范、運作協調、公開、廉潔高效的政務環境，有力地促進了效能建設，提高了工作效率。同時，狠抓勤工作，機關上下形成了嚴謹、務實、和諧、高效的工作作風。
(三)抓依法行政，優化服務環境，打造群眾滿意的服務型機關。依法行政是機關作風建設最根本的任務，也是開展績效考核工作的重要保障。我們堅持服從中心、服務發展，進一步優化發展環境，著力打造依法行政、公平有序、優質高效的服務環境。一是組織人員參加行政執法考試，努力做到職權法定。二是堅決糾正重管理輕服務、重檢查輕指導、重處罰輕規范的傾向，自覺擺正履行民政職責與服務烏蘇市經濟發展的關系。三是增強干部職工為經濟建設服務，為基層服務，為民政對象服務的工作理念，在干部職工中牢固樹立服務是宗旨、執法是手段、發展是目的的思想。四是努力改善服務態度，堅決杜絕了“門難進、臉難看、事難辦”的現象。
(四)抓政務公開，增強民政工作的透明度。按照政務公開工作的公示程序、承諾程序、追究程序等內容，重點圍繞行政決策、行政審批、退役士兵安置、財務支出、依法辦事及群眾關注的熱點、難點問題進行全面的公開，自覺接受群眾和社會的監督。
(五)心系民生，服務群眾，切實維護人民群眾的根本利益。在工作中，烏蘇市民政局把維護廣大人民群眾的根本利益作為制定政策、開展工作的出發點和落腳點，特別是高度重視城鄉困難群眾、弱勢群體、優撫對象、孤寡老人、五保對象和孤殘兒童的生活保障，切實維護了民政對象的合法權益，促進了社會公平，緩解了社會矛盾。一是實施低保動態管理，全市共有城市低保戶5302戶，10955人，發放城市低保資金1954.37萬;共有農村低保戶2719戶，3890人，發放農村低保資金273.85萬。二是加快建立物價聯動機制，進一步解決城鄉困難群眾生活問題。三是提升城鄉困難群眾醫療救助水平。四是認真開展救災減災工作。五是認真落實優撫安置政策。六是認真開展孤殘兒童疾病免費治療，全市共篩查孤殘兒童105名，實際開展手術康復孤殘兒童38例，其中腦癱兒童16例，唇腭裂兒童5例，斜疝兒童7例。七是全面落實孤兒基本生活保障制度，完成全市孤殘兒童信息建檔，全市孤殘兒童105名，其中集中供養孤兒8名，社會散養孤兒97名，制定孤兒基本生活發放制度，并按照社會散養孤兒每人600元/月和集中供養孤兒900元/月的標準逐月發放到位。八是加大流浪未成年人救助保護力度，建成兒童福利院及流浪未成年人救助保護中心，并切實發揮作用。九是加快建立80歲以上老人生活津貼和體檢制度，按照自治區加快建立80歲以上老人生活津貼和體檢制度，按時發放80歲以上老人生活津貼。
(六)認真處理人民群眾來信來訪。在信訪工作中，本著群眾利益無小事的原則，認真對待來信來訪群眾，對涉及民政工作和職能的'，及時為來信來訪者解決問題。對不屬于民政工作職能范圍的，及時向群眾說明情況，做好解釋工作。共接待信訪50余人次，認真處理了群眾反映的退役士兵安置、生活困難等熱點、難點問題。
四、開展績效考核取得的成效
通過扎實有效地開展績效考核活動，切實調動了干部職工的工作積極性和主動性，機關工作作風明顯轉變，工作效能顯著提高，保證了各項工作規范高效運轉。
一是強化了作為意識。通過開展績效考核活動，使廣大民政干部樹立了“以民為本、為民解困、為民服務”的民政工作理念。在烏蘇市民政局機關內部形成了不計名利、任勞任怨、奮發向上、爭創一流的濃厚氛圍。
二是強化了創新意識。通過開展績效考核活動，增強了民政干部的進取心，使之樹立起良好的創新意識，做到學習上先人一步，思路上高人一籌，工作上快人一拍。
三是強化了效能意識。通過開展績效考核活動，使民政干部樹立了民政工作無小事的思想，努力在提高服務效能上下功夫，努力創建效能型機關、服務型機關。
四是強化了服務意識。在績效考核活動過程中，我們從為民政對象服務出發，急其所急，想其所想。實行了服務承諾制度。按照依法行政、公開辦事、簡化程序、熱情服務的原則，向基層及辦事群眾做出服務時限承諾，自覺接受群眾監督，提高辦事效率，樹立和維護了民政部門良好的社會形象。
五、存在的問題和不足
烏蘇市民政局績效考核工作雖然取得了一些成績，但是與市委、政府的要求還有一定的差距，主要表現在以下兩個方面：
一是績效考核工作需要進一步鞏固完善、積累經驗。
二是績效考核工作在部分干部職工的思想上還未引起高度的重視，仍然存在滿足于現狀，得過且過的現象。
狂后我局將進一步加強績效考核工作，提升執政效能，確保民政工作落到實處。
預算績效自評執行情況報告 14
20xx年上半年，在縣委、縣政府的正確領導和關心支持下，開慧鄉有幸成為長沙市城鄉一體化示范鄉鎮，鄉鎮績效考核工作匯報。開慧鄉黨委、政府堅持以科學發展觀統領全局，積極抓好板倉小鎮建設的良好機遇，力爭打造“經貿重鎮、旅游強鎮、文化名鎮、生態美鎮”，扎實開展兩幫兩促和創業富民活動，積極應對挑戰、開拓創新，全鄉經濟社會繼續保持了健康平穩的發展態勢，較好的完成了各項考核任務。
(一)經濟健康平穩發展
1、工業發展
今年上半年以來，我們在全力推動項目建設的同時，努力幫助企業營造良好的發展環境，將兩幫兩促和創業富民活動結合起來，作為一項總的工作來抓。為促進企業發展，形成規模，鄉黨委、政府制定了扶持私營企業發展的規劃和激勵措施，對全鄉13家企業實行黨政領導聯系企業制度，組織對每個企業的經濟形勢進行調查分析。同時對目前存在困難的企業，鄉政府幫助企業排憂解難，熱情服務，主動協調各方關系。至6月底，全鄉規模工業企業共完成11576萬元(任務11000萬元)，全鄉工業共完成產值21632萬元。其中產值最高的是金山糧油，已完成7826萬元，效益最好的李氏家具，完成稅收近32萬元。
2、財政建設
上半年，我鄉共完成地方財政收入203萬元，地方性收入151萬元。堅持通過深化改革、科學決策、規范管理，實現財政資金、預算支出程序的審批規范化，確保財政經濟的穩健運行。致力于建設有開創性的構建涵蓋農村低保、農村合作醫療、貧居工程等在內的社會保障體系和社會公平發展體系。
3、招商引資
以板倉小鎮建設為重點，突出形象設計、項目包裝，制定優惠政策，營造優良投資環境。我鄉在京珠高速聯絡線沿線設立“板倉小鎮”建設宣傳牌，在開慧鄉政府的網站上建立“板倉小鎮”的專題，并安排專人積極更新。同時樹立全民招商意識，結合區域優勢和資源優勢，走“以資源引資，以資源利商”的路子，牢固樹立“項目是投資的載體和支撐，抓經濟就是抓投資，抓投資就是抓項目”的思想，積極主動出擊，狠抓跟蹤落實。另外，組織招商小分隊走出去宣傳開慧，爭取每年引進1x2個企業和項目，增加全鄉經濟總量。全鄉招商引資共引進項目75個，實際到位資金3500萬元，完成全年任務的53%，實現了時間過半，完成任務過半。
4、商貿流通
重點以板倉小鎮建設為契機，啟動相關商貿流通基礎建設。依托京港澳高速和107國道交通優勢，以開慧紅色故里板倉小鎮為核心，打破行政區域界限，主動承接長株潭和武漢輻射，在湘北建立一個帶動和服務長平汨三縣的現代化商貿旅游精品小鎮，探索“農民集中居注市民下鄉”兩條新路，摸索三種發展模式即“遠離城市低成本實現城鄉一體可復制可推廣的經濟模式、靠生態提升品質用品質提升價值的生態模式、以紅色旅游，都市休閑，文化教育為產業方向的低碳模式”。目前，總體規劃已經出臺，土地利用規劃已經上報，各項基礎工作正抓緊推進。現在，斯洛特小鎮正在建設之中，相關招商活動也已經有序啟動：由城建公司對斯洛特水街進行大型超市的招商，與專業公司合作成立物業公司、家政服務公司。
(二)公共管理到位
1、生態環境保護與建設
鄉政府牽頭成立專門的領導班子，生態環境管理制度化，日常化。我鄉以“優化農村環境，推進城鄉一體化”為目標，結合鄉村環境衛生整潔行動督查內容，大力開展農村環境衛生整潔運動，突出重點，解決難點。通過這半年來的環境整治工作，開慧鄉農村環境面貌有了明顯的改變。
我鄉黨委政府成立了專門的領導班子、制定了詳細的環境整潔實施方案，多次帶領黨政干部、村支兩委下村督查、多次召開環境整潔專題會議，全力開展“四潔”運動，實行三天一督查、四天一總結、五天一通報、一周一講評。并且在平時逢會必講環境衛生，使愛護環境、愛我家園的呼聲深入千家萬戶，工作匯報《鄉鎮績效考核工作匯報》。我鄉按照“六個不一樣”的標準，即“領導抓與不抓不一樣，目標明不明確不一樣，方法恰不恰當不一樣，政策配不配套不一樣，主體擺不擺正不一樣，定位準不準確不一樣”，把環境治理當作頭等大事來抓，建立一級抓一級的監督、督查機制，要求每位干部都要樹立“沒有環保意識的干部是不稱職的干部，不抓環境治理的干部是不負責任的干部”的思想。另外，從“四治、四潔”入手，抓重點整治到位。我鄉的環境整治分為兩部分：一部分是針對集鎮街道開展的“四治”運動，治污、治臟、治亂、治差;另外一部分是針對農村環境開展的“四潔”運動，即清潔家園、清潔田園、清潔水源、清潔能源。
其次，積極爭取多方投入，抓基礎設施建設到位。針對我鄉經濟薄弱、環境設施缺乏，全鄉大小垃圾池僅有500多個，無清潔隊伍、無環保機制的現狀，我鄉積極向上級爭取資金、項目，不斷完善基礎設施建設，一是對現有垃圾中轉站進行維修、維護、新安裝了卷門，并承包給環保合作社安排專人負責管理、維護和清運垃圾;二是由環保合作社添置了3臺垃圾運輸車、1臺灑水車、12臺垃圾廢品回收車，均有專人負責管理和使用，并且依靠環保合作社、長沙縣再生物資有限公司，對大部分可回收廢品進行處理，大大減少了垃圾集中處理量。三是在5月份我鄉建設了800個高品質的分類垃圾池，采用獨戶一個垃圾池，集居共用1個垃圾池的方式，在全鄉實現了垃圾處理、清運全覆蓋的目標、四是在改水改廁方面，我鄉積極向衛生局爭取指標1200個，預計在今年使全鄉改水改廁率達到80%以上，五是在沼氣池建設方面，我鄉積極向市農辦、縣農辦爭取指標200個。六是針對養殖污染是農村主要污染源這一問題，我鄉積極和中國農業科學院銜接，依靠他們的技術優勢，在我鄉啟動3戶零排放養殖示范戶改造、下一期完成20戶示范戶改造，積極為長沙縣在養殖治理方面帶好頭、作出典范，同時積極爭取日本國駐華大使館的支持，初步計劃無償支持我鄉環境治理資金80萬元，中國農業科學院無償支持資金20萬元，前期已經到位10多萬元。另外我鄉還得到市縣各級各部門的大力支持，通過多方籌資，預計今年給予各村投入環境治理資金超過50萬元，有效的.保障了環保工作的長效運行。
最后是從政府引導到村民自覺，抓運行機制到位。環境治理村、組、戶是治理主體，尊重農民的主體地位，發揮農民的主體作用，依靠農民的自身力量，政府加強宣傳、引導、指導，并配套相關鼓勵政策和基礎設施，環境治理就會立竿見影。
2、城鄉一體化建設管理
一是板倉小鎮的總體規劃基本確定。板倉小鎮總體規劃已于3月底評審，整個規劃以發展紅色旅游產業為主題，以完善城鎮基礎設施為重點，以鼓勵集中居住為核心，以吸納城市資本為動力，以因地制宜、循序漸進推進為手段，以轉移農民、致富農民為目標。鎮區布局結構為開慧故里、斯洛特小鎮、竹山新區三個中心。二是基礎工作逐步開展。飲水工程、農電改造工程和鄉域內路網工程取得一定的成效。另外，新建了可容納100人的開慧敬老院。勞務培訓工作也有序展開，免費培訓農民，提高勞務輸出能力。三是項目建設相繼啟動。科學立項，嚴格監管，有序開發。
3、項目審批和管理
今年建設的開慧敬老院和飄峰山引水工程以即將建設的項目：葛家山河道治理工程等等都是嚴格按照項目審批制度，政府嚴格把關中進行的。
4、社會事務管理
(1)社會治安綜合治理和維護穩定工作。緊緊圍繞創建“平安開慧”為主題，堅持“打防結合，預防為主”的工作方針，著重抓好綜治維穩工作。領導重視，責任落實，目標明確，全力維護社會穩定，認真排查各類問題。采取認真摸查，取締邪教組織和認真抓好流動人口工作等措施，全力維持穩定。還通過采勸嚴打”和整體聯動防范和平安創建工作，進一步維持穩定。
(2)突然事件應急處理。鄉政府成立了突發事件應急處理領導小組，制定了相應應急突發事件的應急處理預案。
(3)明確信訪工作責任，預防為主。改善工作作風，將矛盾和問題化解在村組，消除在萌芽狀態。
(4)安全生產工作。成立了安全生產領導小組，始終將安全生產工作列入重點監管對象。采取定期和不定期結合的方式，對全鄉安全生產進行大檢查，徹底消除安全生產隱患。
(5)計劃生育工作。落實國家政策，深入群眾，切實加強優質服務，創新工作方法，很好的完成了各項目標任務。全鄉計生工作基礎牢固，計劃生育生育率97.4%，三查一治率98%。
(6)統計工作開展順利。各相關統計和鄉綜合統計工作開展得力，及時準確提供和上報相關數據。積極做好了第六次全國人口普查工作的前期準備。
(三)公共服務優良
1、社會保障和勞動就業。
按照國家相應政策與規定，城鄉低保實現應保盡保，落實“陽光工程”。加大培訓力度，通過對農民免費培訓力度，提高勞動力輸出能力。目前已經免費培訓500多人，舉辦了三次招聘會。
2、公共衛生服務體系建設。
著力完善公共衛生體系，成立了公共衛生管理領導小組和傳染病管理領導小組，在常見的傳染疾病的預防和治療方面取得了較好的成績。鄉村清潔衛生，農村改廁改水工作進展順利，垃圾分類處理有序進行，今年五月份我鄉建設了800個高品質的分類垃圾池。沼氣池建設也取得突破，我鄉向市農辦、縣農辦爭取指標200個。針對養殖污染問題，我鄉與中國農業科學院合作，積極探索養殖零排放之路。
3、社會事務服務。
(1)教育工作。黨委、政府高度重視教育，積極抓好中小學和幼兒園的規劃布局工作，全面完成中小學的建設任務，加大了教育資金投入，完成了中心小學新教學樓建設和開慧中學禮堂改造以及葛佳小學提質改造等相關工作。進一步完善文化站的建設，修建了門球場，組織舉辦了“板倉小鎮”杯籃球賽和爬山比賽。
(2)公路建設。驕陽路綠化工程基本完成，鄉域內路網全部拉通，實現了水泥道路硬化到組。步行街道路規劃正在設計，本月底可出施工圖，開慧達到和飄峰山道路正在出施工圖和完善毛路基工作。
(3)水利建設。引水工程建設自來水管道已經在集鎮鋪設完畢，支管網鋪設正在進行，個別據點已投入使用。飄峰山引水工程已完成規劃設計。葛家山河道治理正在規劃設計中。
(4)農電改造工作。6個村完成了農電改造，板倉小鎮用電計劃已報市電業局，11萬伏安變電站已初步納入十二五發展計劃。
預算績效自評執行情況報告 15
一、部門基本情況
（一）部門概況
1950年3月4日，中共云南省委機關報《云南日報》正式創刊。2001年9月，經中宣部、國家新聞出版總署批準，云南日報社組建成立云南日報報業集團（以下簡稱“云報集團”），是省委直屬公益二類事業單位。目前，云報集團擁有以云南日報為龍頭的9報9刊（包含外宣“四刊”），云南網、“云報”客戶端和多語種網站云橋網，多平臺賬號組成的新媒體矩陣，以及受權運維的“云南發布”、省政府門戶網站、省人大網站、省紀委省監委網站及其新媒體平臺等政務發布、政務宣傳平臺，是云南省主流輿論宣傳的主渠道、主陣地、主力軍。
（二）部門績效目標的設立情況
按照省委、省政府對云報集團發展的要求，云報集團始終堅持馬克思主義意識形態領域的指導地位，堅持黨對新聞輿論工作的領導，堅持黨報姓黨，牢牢把握正確輿論導向這條生命線，忠實履行新聞輿論工作職責使命。堅持守正創新，把握新聞宣傳主基調，遵循新聞傳播規律，創新傳播方式，提升宣傳質量，構建全媒體傳播格局，不斷鞏固提升主流輿論陣地的傳播力、引導力、影響力、公信力。始終圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，充分發揮主流媒體輿論引領作用，為促進云南高質量跨越式發展、譜寫好中國夢云南篇章營造良好的輿論氛圍。根據云報集團職責定位，設立了部門績效目標：一是堅持守正創新，以黨報黨網黨端的深度融合引領集團的全媒體融合，以加快推進媒體深度融合發展為主攻方向，著力推進“三個融合”：以供給側結構性改革為主線推進內容深度融合，堅持內容為主，落實“走轉改”，強化“四力”教育實踐，提升正面宣傳的到達量、閱讀量、點贊量；以先進技術為引領支撐強化平臺深度融合，不斷增強技術運用能力和自主創新水平，實現融媒體業務流程再造；以主力軍全面挺進主戰場為導向推進人員和資源深度融合，實現各種媒介資源、生產要素有效整合。二是按照“重塑外宣業務、重整外宣流程、重構外宣格局”的要求，重構國際傳播內容生產平臺、應用發布平臺和支撐體系，不斷推動國際傳播向移動化、社交化、可視化、數據化方向發展，實現國際傳播從量變到質變的飛躍，提升國際傳播能力。
（三）部門整體收支情況
20xx年云南日報報業集團年初預算項目預算總支出5353.52萬元，其中：財政補助2800萬元，自有資金開支2553.52萬元；實際總支出為5217.36萬元，其中：財政補助2800萬元，自有資金開支2417.36萬元，具體為云南日報報業集團宣傳工作包干補助經費項目共支出5009.84萬元，財政補助2700萬元，自有資金開支2309.84萬元；四位一體金色熱線報紙和網絡版項目共支出207.52萬元，財政補助100萬元，自有資金支出107.52萬元。
（四）部門預算管理制度建設情況
云報集團歷來高度重視制度管理，在不斷加強制度建設，提升內部管理水平的基礎上，制定完善了涵蓋決策程序，機構、人力資源管理，薪酬管理和績效考評，財務和審計，投資、資產管理和招標采購管理管理，行政、經營管理，紀檢監督等七大方面、五十多個管理制度，20xx年上半年又對原有的制度進行了全面梳理，根據實際再次對有關制度進行修訂、補充和完善。最終修訂、補充和完善的管理制度達到一百多個，涵蓋決策程序，機構、人力資源管理，薪酬管理和績效考評，財務和審計，投資、資產管理和招標采購管理管理，行政、經營管理，紀檢監督，黨的建設等八大方面。使各項管理更加規范化、程序化、科學化。
其中，涉及預算管理及績效管理的制度有《財務預算管理制度》《內部審計規定》《子企業主要領導人員履行經濟責任年度報告辦法》《項目管理實施細則》《財政資金扶持項目管理辦法》等，進一步提高了財務管理水平，從制度層面規范和完善了預算管理工作和項目績效管理工作。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
通過項目的資金使用情況、項目實施過程的管理情況、項目完成后的績效表現，進行自我評價，目的'是全面了解資金的使用是否達到了預期目標；資金的管理是否規范；資金的使用是否合理合規等，從中檢驗資金支出效率和效果，分析項目推進過程中所存在的問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，從而不斷增強和落實績效管理責任，進一步完善工作機制，進而有效提高單位資金管理水平和資金使用效益。
（二）自評指標體系
參照省財政廳云財預〔2016〕98號文件，按職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學、預算執行有效、預算管理規范、績效指標量化、明晰等原則，制定自評指標體系，進行自評。
（三）自評組織過程
20xx年部門整體支出項目云南日報報業集團宣傳工作項目包干補助經費2700萬元和四位一體金色熱線報紙和網絡版項目100萬元，合計項目資金2800萬元。
在集團領導的高度重視下，部門整體支出及項目績效自評工作推進有序。云報集團成立有專門的績效考評小組，每年均要安排組織有關部門對部門整體財政支出及所有財政資金扶持項目開展專項的績效評價及督查工作，并將該項工作列為常態化的重點工作之一。20xx年的部門整體財政支出及項目績效評價工作依然是由集團主要領導牽頭，績效考評小組匯同集團編委辦、集團財務部等相關職能部門及項目實施部門一同參與實施。
三、項目績效完成情況
（一）云南日報報業集團宣傳工作項目包干補助經費
云南日報報業集團宣傳工作項目包干補助經費（含云南老年報補助）獲得20xx年初部門預算資金2700萬元，該項目資金主要用于補助《云南日報》、《民族時報》、《滇中新區報》、《云南老年報》的采編、印刷、發行。據統計，20xx年，《云南日報》全省征訂數為210200份，《民族時報》征訂數為3946份，《滇中新區報》征訂數為8727份，《云南老年報》征訂數為39000份，以上四種報刊的征訂數均超過項目年初制定的項目績效指標（詳見績效目標表）。
項目的各項績效指標完成較好，充分證明了云報集團在圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，所發揮的主流媒體輿論引領作用。
（二）四位一體金色熱線項目報紙和網絡版補助經費
四位一體“金色熱線”欄目是由云南省紀委、云南省委宣傳部、云南省監察廳、云南省政府糾風辦、云南省廣播電視局主辦的，以廣播、電視、報紙、網絡“四位一體”的多媒體聯合互動、組合式聚焦的監督平臺，“金色熱線”四位一體聯動報紙和網絡項目獲得了20xx年部門預算專項資金100萬元，根據省監察廳、生糾風辦、省委宣傳部的要求，保證完成上線單位數量，配合上線單位做好報道，與云南人民廣播電臺、電視臺適時聯動。
（三）項目資金使用情況
為確保資金安全有效使用，并本著“節約成本”的原則，集團在年初就編制好預算。資金的使用嚴格依照年初預算、相關制度及審批流程。比如對發行費嚴格控制，使20xx年該項成本較預算節約244.61萬元，成本節約率達55.6%；但是由于原材料的市場價格不斷攀升，新聞紙張費用比預算增加132.4萬元。
總體來說，20xx年通過嚴格管理，項目開支總額較預算節約136.16萬元，節約率達到2.5%，預算與實際支出比為1:0.98，說明預算比較精確，通過內部預算管理工作的改進和提升，促使預算管理水平有了明顯的提高。另外，在項目資金的使用方面嚴格按照制度，做到了專款專用。云報集團整體支出項目總體完成質量較好。
四、評價情況分析及綜合評價結論
貫徹落實中央決策部署和省委省政府工作要求，圍繞開局“十四五”、開啟新征程，守正創新、主動作為、勇開新局的工作要求，加快推進媒體深度融合發展，構建全媒體傳播體系，做強新型主流媒體，鞏固壯大主流輿論；堅持公益屬性，履行黨報集團政治責任、社會責任，始終把社會效益放在首位、實現社會效益和經濟效益相統一；深化文化體制改革，加快傳媒文化產業發展，服務全省高質量發展。針對各個具體項目，我單位對各項目制定了量化科學、指向明晰的績效指標，從各項目實際完成情況及各項指標的完成情況來看，項目推進有序、項目管理嚴格、資金使用規范、績效目標完成良好。
五、存在的問題和整改情況
在此次績效評價工作中，也發現了一些現實問題和困難，主要為：一是集團新媒體的商業模式尚在探索，變現能力較弱，數字文化、信息產業等新興業務尚在培育中，而印刷、發行、廣告等傳統媒體業務面臨嚴重的增長天花板，受資產規模、資產結構和盈利能力等影響，集團資金鏈高度緊張，加之剛性成本居高不下，導致集團的流動性壓力空前巨大；二是在預算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺。在以后年度的預算安排中，我們將會更加注重預算的合理化和科學化，更加嚴格地控制成本，進一步完善和規范融資程序。同時建議政府相關部門一方面能夠進一步加強對項目的指導，以及持續有力的支持，另一方面能夠給予政策指導并根據實際情況適時調整預算額度，以切實緩解集團流動性嚴重不足的困難。
六、績效自評結果應用
集團自評為優秀等級。下一步將根據財政檢查績效自評發現的問題等進行改善，并按政務公開的相關規定，及時將部門整體支出及項目績效自評報告，通過門戶網站向社會公開。
七、主要經驗及做法
一是高度重視，加強領導，統籌規劃。云報集團主要領導牽頭主抓，對項目的實施統籌規劃，并提前制定預算，從而有效推動了項目的有序開展；二是完善制度，規范管理。集團制定了一系列制度，并按制度嚴格執行，使項目得以規范實施；三是歸口管理，明確職責。在項目實施過程中有明確的項目實施部門，做到了職責明確，保證項目安全和實施質量；四是嚴抓績效，科學評價。云報集團成立有專門的績效考評小組，每年均是由集團主要領導牽頭，績效考評小組匯同集團編委辦、集團財務部等相關職能部門及項目實施部門對部門整體財政支出及所有財政資金扶持項目開展專項的績效評價及督查工作，及時處理、解決問題，確保項目績效達到預期目標，使之真正成為集團改革發展的助推器和有力驅動。
八、其他需說明的情況
無。
預算績效自評執行情況報告 16
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.部門主要職責。根據《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關于印發〈昌寧縣機構改革方案〉的通知》（保辦字〔20xx〕12號）、《中共昌寧縣委昌寧縣人民政府關于印發〈昌寧縣深化機構改革實施方案〉的通知》（昌發〔20xx〕1號）精神，部門主要職能如下。
（1）貫徹執行國家、省、市、縣有關深化行政審批制度改革、加強政務服務、強化公共資源交易管理服務工作的方針、政策、法律、法規。依據國家、省、市有關法律、法規規定，負責牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務服務、公共資源交易管理服務的政策、制度、辦法、標準，并組織實施。
（2）在昌寧縣行政審批制度改革領導小組領導下，牽頭開展行政審批制度改革工作，重點組織清理全縣行政審批事項以及其他政務服務事項，推進政府部門權責清單的整合和監督管理工作。
（3）負責全縣電子政務服務平臺的規劃、建設和管理工作。負責推進并指導全縣各級政務服務平臺和公共資源交易電子化系統建設，做好縣級政務服務平臺和公共資源交易電子化系統的建設、管理、運行及維護工作，有效推進全縣“互聯網+政務服務+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設。
（4）負責指導、協調、推進全縣政府自身建設有關工作、政務服務、公共資源交易管理服務工作，重點對縣直部門（單位）在縣政務服務中心設置窗口，集中受理、辦理行政審批事項以及其他政務服務事項和縣級公共資源交易服務進行統籌協調、組織推進、監督管理。
（5）負責縣政務服務中心和縣公共資源交易中心（以下簡稱“兩個中心”）的日常管理，建立健全相關考核評價機制和管理工作制度。負責對進駐政務服務大廳部門（單位）窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統籌推進行政審批網上服務大廳、投資項目中介超市的建設和運行管理工作。
（6）負責對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設及管理。負責對公共資源交易活動實施綜合監督。接受縣人民政府及有關部門委托，負責招投標行業管理方面的相關工作。接受有關部門委托，受理公共資源交易活動中的相關投訴和舉報，按職責轉送各行業主管部門處理。
（7）負責昌寧縣“12345”政府熱線平臺的建設、管理、運行和協調工作。負責對“12345”政府熱線反映問題進行交辦、轉辦，并負責跟蹤和督查。
（8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
2.機構設置情況。昌寧縣政務服務管理局是昌寧縣人民政府工作部門，為正科級，加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內設綜合辦公室、政務服務管理股、行政審批改革股、信息技術股、公共資源交易監督管理股5個機構。行政編制9名。其中，正科級領導職數1名：局長1名；副科級領導職數4名：副局長4名（其中，1名兼任縣行政審批局局長、1名兼任縣公共資源交易管理局局長）。股所級領導職數5名。
昌寧縣政務服務管理局所屬股所級財政全額撥款事業單位1個：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子）。核定事業編制7名，事業周轉編2名。其中，股所級領導職數1名：主任1名。內設辦公室、交易服務股、政府采購和出讓中心管理服務股、中介超市管理股4個股室。
（二）部門績效目標的設立情況
保障昌寧縣政務服務中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運轉。建設公開透明的政務公開平臺；建設制度科學完善，服務熱情周到、辦事高效快捷的政務服務平臺；建設運行了公共資源電子交易平臺，保證了公共資源交易活動依法依規在陽光下運行。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿意度，為全縣經濟社會又好又快發展創造良好的政務服務環境。
（三）部門整體收支情況
昌寧縣政務服務管理局20xx年年內收入255.65萬元，其中：財政撥款收入255.65萬元，占總收入的100%。年內支出258.00萬元，其中：人員支出經費支出207.82萬元，占總支出的80.55%；日常公用經費支出37.37萬元，占總支出的14.48%；項目支出12.81萬元，占總支出的4.97%。
（四）部門預算管理制度建設情況
認真執行《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《政府會計制度》，結合實際制定《昌寧縣政務服務管理局預算管理制度》、《昌寧縣政務服務管理局財務制度》等資金管理使用制度。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的`
嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規定，通過開展部門整體支出績效評價，促進部門整體預算績效管理工作水平的提升，強化部門支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責，促進政務服務事業的發展。
（二）自評指標體系
我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出績效自評，實行了先有預算、后有執行、“用錢必問效、無效必問責”的新常態。在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度。項目支出制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監督，完成了年初招商引資目標任務。部門整體支出評價的內容包括產出、效益、滿意度指標（詳見《附件2：20xx年度部門整體支出績效自評表》）
（三）自評組織過程
根據昌寧縣財政局《關于開展20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》（昌財發﹝2022﹞70號）文件要求，縣政務服務管理局高度重視，及時召開會議對此項工作進行了安排部署，成立了分管領導任組長，辦公室主任、會計、出納、信息技術股負責人為成員的部門預算項目績效評價領導小組，嚴格按照文件要求對標對表，通過查賬目、檢查系統運行情況等方式，認真對照績效自評表，對縣政務服務管理局20xx年經費使用情況進行了全方位自查和自評，形成績效評價報告。
三、評價情況分析及綜合評價結論
（一）投入情況分析
投入指標二級指標兩個，分別為目標設定和預算配置。目標設定符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃，符合部門“三定”方案確定的職責，符合部門制定的中長期實施規劃；預算配置科學合理。個別項目績效目標設置不夠科學合理，需結合實際進行再優化。
（二）過程情況分析
過程指標二級指標三個，分別為預算執行、預算管理、資產管理，資金基本能按預算要求及時支付，建立了相應的預算管理制度和財務管理制度，對本單位的預算和財務工作進行規范，按相關要求及時在縣政府門戶網站進行預、決算公開，會計信息真實、完整、準確，資產管理規范。仍存在人員增加，預算調整數增加等情況。
（三）產出情況分析
產出設定二級指標為職責履行，20xx年昌寧縣政務服務管理局認真履職盡責，已按年度工作計劃完成相關工作。一是數量指標，本年預算數321.5萬元，實際執行數258萬元，執行率80.25%；二是質量指標，嚴格按照整體績效目標管理使用資金，確保資金使用合規性；三是時效指標，根據資金使用安排，及時支付經費，確保全局公務運轉；四是成本指標，嚴格審批程序，以節約為原則，規范資金使用范圍及金額；五是重點工作辦結率，將縣政務中心運轉確定為重點工作，優先支付。
（四）效果情況分析
效果情況設定二級指標履職效益，一是社會效益，推進公共資源陽光交易。推進縣、鄉兩級公共資源交易體系建設，持續強化縣級公共資源電子交易平臺運行管理，推進交易檔案電子化管理工作，確保招標采購的整個操作過程在制度框架下規范運作、陽光交易；二是經濟效益，不斷總結工作經驗和亮點，多渠道、多方式加大對政務服務工作的宣傳推介力度，營造縣政務服務優化營商環境良好氛圍，促進全縣經濟發展。三是發展效益，抓政務服務平臺基礎建設。按照規范化、標準化建設的要求，進一步推進鄉（鎮）、村（社區）服務場所建設，與電信公司和移動公司對接，接通全縣124個村（社區）政務服務網絡，不斷完善各級服務場所平臺的服務功能，進一步優化政務（為民）服務中心（站）窗口設置。四是可持續發展效益，依托國家“互聯網+監管”系統、云南省“互聯網+監管+督查”系統，實現對監管的“監管”，并通過歸集共享各類相關數據，及早發現防范苗頭性和跨行業跨區域風險。
四、存在的問題和整改情況
（一）存在問題
1.績效管理的整體性上還有差距，管理體系需進一步健全。
2.績效目標設定的科學性、時效性有待加強。
3.因資金撥付情況及工作開展情況，導致個別項目在一定程度上存在支出進度慢的現象。
（二）整改情況
1.細化預算編制工作，認真做好預算編制。進一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
2.加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
3.加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。
五、績效自評結果應用
績效結果應用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績效評價結果得到合理應用，將此次績效評價結果作為以后年度建設資金分配的重要依據，評價結果可公開。
六、主要經驗及做法
1.完善管理機制，明確責任。項目實施完成后，加大對項目建設的保護工作和重視，構建職責分明、科學規范、實施有效的管理長效機制。
2.拓寬資金來源，積極向上級爭取財政撥款資金，發揮政府導向作用，提高行政職能和人民群眾的滿意度。
七、其他需說明的情況
無。
預算績效自評執行情況報告 17
一、部門概況
攀枝花市第一小學校隸屬于攀枝花市東區教育和體育局，是一所全額撥款事業單位。
(一)主要職責
1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執行教育相關行政規章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃，并抓好組織實施和落實工作。
2、按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績效考核、職稱評定方案，教師崗位安排合理，教師學歷達標100%，完成了區管校用、教師交流、幫扶支教等任務。
3、落實學校安全責任制，完善安全工作管理制度，利用行政會、職工大會和校會開展每月一次的安全例會，加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學習。
4、指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
（二）人員及機構情況
學校設校長書記1人，專職副書記1人，副校長2人，工會主席1人。內設機構4個，分別是教導處、德育處、總務處、辦公室。學校編制54人，20XX年實有教職工58人，退休職工63人，調出2人，退休1人。24個教學班，學生987人。
(三)資產情況
本年年末總資產479.71萬元，主要由以下四個項目構成:銀行存138.33萬元，固定資產333.10萬元,無形資產2.04萬元,其他應收款6.24萬元。
二、部門資金基本情況
（一）年初部門預算安排及支出情況（分類表述）
1、基本支出安排及使用情況
基本支出是保障我校正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經費。攀枝花市第一小學校20XX年當年基本支出財政撥款預算為1057.17萬元。具體情況如下：
（1）人員支出907.76萬元，主要用于在職人員工資福利支出。
（2）日常公用經費79.84萬元，主要為辦公費、水電費等日常支出。
（3）對個人和家庭的補助66.97萬元，主要用于退休人員經費。
（4）“三公經費”支出2.60萬元，主要用于公務用車運行維護費。
2、部門預算項目安排及支出情況
項目支出,是指基本支出以外，為完成特定工作任務或事業發展目標而發生的支出。20XX年我校預算項目安排及支出共72.50萬元，包括：
（1）教育事業發展經費68.00萬元。是學校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的計劃資金，用于補充辦公經費和繳商屋出租的各種稅費等。
（2）“三免一補”經費（民生）1.32萬元，用于學生免作業本費。
（3）“生均公用經費缺口補助”經費3.18萬元，主要用于學校公用經費的支出。
（二）追加預算安排及支出情況
20XX年度無追加一般公共預算收入
（三）專項資金安排及支出情況
20XX年學校市區級下撥專項資金主要包括以下項目：
1.20XXx20XX學年度教育優秀人才及教學科研成果獎勵經費8.2萬元。
2.20XX年義教育質量獎學金1.56萬元。
（四）其他資金收支及結轉結余使用情況
無其他資金收支及結轉結余使用情況
（五）其他需要說明的情況（如無特別說明的情況則無需闡述）
無其他需要說明的情況
三、績效目標完成情況分析
根據績效目標及指標值逐項分析。
（一）區級財政資金績效目標完成情況
1.年初部門預算績效目標完成情況
（1）產出指標完成情況分析。
數量指標：本年在校學生987人，教師培訓達58人。
質量指標：改善辦學條件，提高辦學水平；抓好師資培訓，提高育人水平；堅持依法治校，規范辦學行為。
時效指標：20XX年度1x12月
成本指標：教育支出（包括工資福利，商品服務和項目支出）896.89萬元；社會保障和就業支出91.53萬元；衛生健康支出60.50萬元；住房保障支出80.74萬元。
（2）效益指標完成情況分析。
社會效益：保障教學正常開展，提高教學質量；學校立足現實，促進特色班級品牌化；生態效益：吸引優質生源，擴大辦學規模，完善學校信息教育設備設施，學生喜愛、家長放心、社會滿意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發展。在全面實施素質教育的主題下，讓所有的學生經過我們的教育，德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發展，具有自主持續發展的能力。
可持續影響指標達到以下目標：根據國家、省、市《中長期教育改革與發展綱要》精神和上級有關規定，進一步修訂、完善學校《章程》、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規制度、班級學生常規管理等學校規章制度，做到學校管理規范化，推動教育內涵發展。
（3）滿意度指標完成情況分析。
學生滿意度:滿意度96%以上
家長滿意度：滿意度96%以上
社會滿意度：滿意度96%以上
2.區級專項（項目）資金績效目標完成情況
（1）產出指標完成情況分析。
數量指標:1.“三免一補”項目，享受免費教科書、免作業本費用的學生達987人，非寄宿生生活補助發放21人。
質量指標：1.“三免一補”項目嚴格按照文件精神執行，深入貫徹落實義務教育“三免一補”政策，全面實行免教科書、作業本費，發放非寄宿生生活補助。
時效指標：20XX年度1x12月
成本指標：1.免作業本費2.85萬；發放非寄宿生生活補助0.98萬元。
（2）效益指標完成情況分析。
社會效益：認真貫徹落實“三免一補”政策，幫助受援學校推進課堂改革，推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量，促進鄉(鎮)中心校教師專業發展，促進我市城鄉學校改革與發展互動，扎實推進我市義務教育均衡發展。
生態效益：促進均衡發展，城鄉一體化發展，提高農村教育教學質量
可持續影響指標達到以下目標：促進城鄉教育資源共享，推動教育教學發展；形成城鄉教育精準幫扶工作長效機制。
（3）滿意度指標完成情況分析。
學生滿意度:滿意度96%以上
家長滿意度：滿意度96%以上
受援學校滿意度：滿意度97%以上
（二）無上級專項（項目）資金績效目標完成情況
（三）其他需要說明的情況（如無特別說明的情況則無需闡述）
（四）自評結論
20XX年度學校努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時公開到相關的.信息網絡平臺，并在執行過程中積極對執行情況進行監控，對預算的資金進行全方位的監督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結合我校實際情況合理分配資金，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產出效果、節約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。在部門預算整體支出績效方面都按規定嚴格執行，合理安排支出，使財政資金發揮出最大的效益。
本年度部門整體目標績效完成情況良好。
質量指標達到以下目標：
1、鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，依法動員、組織適齡兒童少年入學，嚴格控制輟學，抓好掃盲和鞏固工作，推進普及義務教育。積極落實“十三五”規劃和學校的三年發展規劃。
2、負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。嚴格執行財務制度，堅持收費、結算公示的透明化，做到了財務數據的準確、及時上報，歸檔規范。
3、學校教育教學工作在東區處于前列。
4、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。繼續以“四名教育，五彩人生”品牌建設，通過拼搏努力，加強制度建設，強化管理、提高效益，全面推廣教育教學改革。
生態效益指標達到以下目標：堅持德育為先、能力為重、全面發展。在全面實施素質教育的主題下，讓所有的學生經過我們的教育，使德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發展。
社會效益指標達到以下目標：1.學校立足現實，進一步辦好特色小班化品牌，吸引優質生源，擴大辦學規模。屆時根據形勢的發展爭取上級支持，完善學校信息教育設備設施，力爭做到全市領先學校。2.辦學生喜愛、家長放心、社會滿意的學校。
可持續影響指標達到以下目標：根據國家、省、市《中長期教育改革與發展綱要》精神和上級有關規定，進一步修訂、完善學校《章程》、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規制度、班級學生常規管理等學校規章制度，做到學校管理規范化。
本年度區級專項資金績效目標完成情況較好。認真貫徹落實精準幫扶工作，幫助受援學校推進課堂改革，推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量，促進鄉(鎮)中心校教師專業發展，促進我市城鄉學校改革與發展互動，扎實推進我市義務教育均衡發展。積極落實三區人才計劃，全面實行義務教育“三免一補”政策，加強資金使用的監督和管理，確保執行公開、公平、公正。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）存在的問題
本年度績效目標未存在偏離，但在執行過程中還存在下列問題：
1.學校財務人員是兼職，專業知識水平低，對績效目標部分概念模糊。
2.績效目標的設定需要各個部門分解匯總，全員參與，相互協調，學校對績效評價還未建立全員參與的意識，部分績效目標無法量化。
（二）改進措施
1.注重提高財務人員自身業務能力水平，加強思想和業務培訓。
2.進一步提高績效目標評價意識和方法，細化財務管理。
3.嚴格按照上級要有關要求做好績效評價工作。
五、績效自評結果擬應用和公開公示情況
績效自評結果將用于下一年度預算編制及監控，并按要求在攀枝花市東區人民政府網政務公開欄目下公開公示。
預算績效自評執行情況報告 18
一、部門基本情況
（一）部門職能與機構設置；
負責全縣林業和草原及其生態保護修復的監督管理。組織、協調、指導和監督全縣林業和草原生態保護修復和造林綠化工作。負責森林、草原、濕地資源的監督管理。負責野生陸生動植物資源監督管理。負責監督管理各類自然保護地。負責落實綜合防災減災規劃相關要求。制定全縣林業發展政策。
林業局單位為正科級全額撥款行政（或事業）單位，內設辦公室、人事等7個職能股室，林業產業發展中心等2個中心，湖南中方舞水國家濕地公園等2個公園，下設康龍自然保護區、林業綜合執法大隊、山林糾紛調處中心3個二級單位。
（二）人員情況；
核定編制140人，其中：行政編制50人，事業編制89人，工勤編1人。實有在職人數145人，離退休人員91。
（三）部門年度總體工作任務和重點工作任務；
年度總體任務：加強林業建設，推進生態文明建設，建設綠色中方。
重點工作任務：
1、聘用建檔立卡貧困人口生態護林員293名；
2、對全縣的59.4330萬畝生態公益林（中央級生態公益林54.76萬畝，省級4.673萬畝）進行日常管護，提高林農收入。
3、完成27.73萬畝集體及個人天保林資金473.28萬元發放。
4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區建設。
5、完成中方縣《生物多樣性保護規劃》和《森林認證》文本編制工作，通過國家森林城市評審工作。
6、完成20xx年義務植樹基地建設新造林80畝，綠化成活率達85%。
7、自然保護地整合優化（濕地公園200萬元）建設項目。
8、對中方縣境內的古樹名木進行掛牌保護，對遺漏的古樹名木進行補充調查。
9、完成中央財政油茶低產林改造項目計劃10000畝，涉及7個鄉（鎮）23個村161個小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分布瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉鎮。
（四）部門年度整體收支情況，包括當年預算收入、預算支出和專項資金管理情況、“三公”經費支出情況以及政府采購情況等。
20xx年部門預算包括局本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入，又包括專項收入、罰沒收入等收入；支出包括保障局機關及局屬事業單位基本運行的經費，也包括對個人家庭的補助等經費。
1、預算收入：20xx年初預算數4,719.41萬元，其中一般公共預算撥款2,208.51萬元，上級財政補助2,510.9萬元。年初項目支出結轉結余833.51萬元，共計5552.92萬元。調整預算數4848.9萬元（年末調整政府性基金預算財政撥款282.15萬元），年初項目支出結轉結余833.51萬元，共5682.41萬元。
2、預算支出：20xx年初預算數4,719.41萬元，調整預算數4848.9萬元，年初項目支出結轉結余833.51萬元，全年預算數5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元，項目支出3758.48萬元。
3、專項資金管理情況：20xx年專項資金3758.48萬元，其中節能環保支出216.15萬元，農林水支出3260.19萬元，抗疫特別國債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴格的專項資金管理體系，嚴格按照專項資金支出的條件和要求對項專項資金使用情況進行管理。一是組織領導到位。成立了林業項目建設領導小組，由林業局抽調精干人員成立專門機構，負責召開有關會議，協調各方關系，強化組織保障。二是管理制度到位。根據上級資金管理辦法及相關財經法律、法規，撰寫了《中方縣林業專項資金管理辦法》及相關財務管理措施。對專項資金實行國庫集中支付和專賬核算，使各項目資金真正做到專項管理，專款專用，確保資金無擠占、挪用、串用等現象。三是資金發放程序到位。嚴格規范專項資金的發放程序，對發放給林農個人部分和護林員的補助資金，一律通過縣財政“一卡通”方式發放，同時對各專項資金發放情況進行公示。四是監督到位。嚴格按內容支出，賬目清楚，財政局、林業局加強專項資金的監督和審計，確保專款專用。
4、三公經費：20xx年公務接待費0.8萬元，公車運行費0萬元，公務出國費0；公務接待批次20次，公務接待人次70人，與去年相比，公務接待費減少1.58萬元。
5、政府采購情況：20xx年政府采購支出970.79萬元，其中政府采購貨物支出58.99萬元，政府采購工程支出664.8萬元，政府采購服務支出247萬元。
6、其他：會議費支出情況：20xx年決算會議費為0.28萬元，比去年決算減少0.72萬元；培訓費支出情況：20xx年決算培訓費為0.68萬元，比去年減少了1.19萬元。
（五）部門年度整體工作目標任務完成情況，包括：財政資金支出達到的效果情況、社會滿意度認可情況等。
財政資金的投入，不僅維持了林業系統的正常運行，各項林業項目的開展，推進林業工作的重大發展，是將“綠水青山轉化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態公益林的保護，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實施，加快了我縣林業發展的同時，吸納部分農村勞動力，增加了當地就業機會，有利農業生產結構的調整，緩解了剩余農村勞動力問題，是生態扶貧的重要組成部分。森林作為生態系統的重要組成部分，對水源涵養、水土保持、防護、生態旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災害有巨大的防護作用。加強森林保護，大力推進森林管理機制創新，積極推行森林健康新理念，加大無公害防治力度，強化森防基礎能力建設,加大檢疫執法力度，對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災害的減少有重要的防治作用。
通過問卷調查和走訪的形式，對滿意度指標進行了調查和分析，林農和服務對象對財政資金的使用情況基本滿意，滿意度達90%以上。
二、部門整體評價工作開展
（一）績效評價實施過程情況，包括評價方法、工作程序等；
1、績效評價原則：
1、科學規范：注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，運用科學合理的方法，按照規范的.程序，對項目績效進行客觀、公正的反映。
2、統籌兼顧：績效評價應職責明確，各有側重，相互銜接。在單位自評的基礎上，對項目資金進行績效評價。
3、激勵約束：績效評價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤，體現獎優罰劣和激勵相容導向。即：有效要保障、低效要壓減、無效要問責。
4、公開透明：績效評價結果應依法依規公開，并自覺接受社會監督。
2、績效評價工作過程。收集項目資料，全面了解建設項目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況，在收集和審核項目資料的基礎上，制定了績效評價指標體系，并進一步修改和完善，最后根據評價標準和資料依據，進行了分析，得出評價結論。
（二）績效評價整體結果概況，如：得分情況（或檔次）、預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經費控制情況，項目支出管理規范和績效情況等。
根據資金績效評價指標體系和績效檢查情況，財政資金整體績效分值100分，從預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經費控制情況，項目支出管理規范和績效情況等方面總體評價，實得92.8分，被評為“優”等級。（附件1）
三、部門整體支出績效評價分析
（一）黨的建設不斷深入，進一步激發了隊伍活力。一是主題教育深入開展。按照“學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行”黨史教育總要求，制定了《中方縣林業局開展黨史教育實施方案》，組建了專門工作班子，狠抓局領導班子和支部學習教育。高標準召開黨組中心組學習12次，干部職工集中學習10余次。同時堅持問題導向，篩選當前林業急需解決問題4個，形成了森林資源管理、森林防火、林業產業發展等調研報告8份，主題教育開展成效明顯。二是黨風廉政建設從嚴從實。堅持將業務工作與黨風廉政建設同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達學習相關文件和會議精神11次，召開專題研究部署黨風廉政建設工作會議12次，制定了《中方縣林業局廉政風險防控工作實施方案》。嚴格執行廉政談話制度，以集體約談和領導干部與普通職工點對點約談等形式，開展廉政談話60余人次，層層傳導黨風廉政建設要求。同時深入開展項目等領域腐敗和作風問題等專項整治。全縣林業系統共發現資金管理、工作履職問題線索數7件，受理各類信訪件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發現問題2起，工作履職5起。共查處人數8人，其中組織處理3人，黨紀政務重處分4人,有效落實了“兩個責任”。三是深入推進干部隊伍建設。嚴格落實《黨政領導干部選拔任用工作條例》、縣委關于大力培養選拔優秀年輕干部有關規定，堅持把政治標準放在首位,堅持精準科學選人用人，20xx年完成了1名局工會主席選舉配置，2名高級工程師，1名中級工程師晉升工作，進一步優化了年齡結構，調動了廣大干部干事創業的積極性。。
(二)造林綠化穩步推進，進一步夯實了生態本底。一是造林綠化任務全面完成。根據《懷化市林業局關于下達全市20xx年營造林生產計劃的通知》（懷林造{20xx}103號）文件精神。下達給中方縣20xx年度營林生產任務為5萬畝，其中：人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝)；油茶低改1.5萬畝；退化林修復0.4萬畝；封山育林0.6萬畝，森林撫育2.0萬畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達5萬畝營林生產任務，為計劃任務的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計劃任務的123.38%；油茶低改15000畝，為計劃任務的100%；退化林修復4000畝，為計劃任務的100%；封山育林6000畝，為計劃任務的100%；森林撫育20000畝，為計劃任務的100%。二是林業重點工程持續推進。繼續實施“森林鄉村”建設工程，并將其納入20xx年政府工作報告范疇，明確具體領導和股室抓落實，定期調度；開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災風險普查”工作；根據《湖南省省級生態廊道建設總體規劃》（20xxx2023年）,現已經完成縣級生態廊道3000畝調查外業工作，編制《中方縣生態廊道建設總體規劃（20xxx2023年）》。完成全縣石漠化外業20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅實基礎。
（三）森林城市創建全面鋪開，進一步豐富了生態建設形式。一是組織開展義務植樹活動。以創建國家森林城市為契機，切實推進全民義務植樹工作。今年“3.12”植樹節期間，通過領導帶頭、群眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉鎮、村開展義務植樹活動。據統計，植樹節期間，全縣共計6.3萬人參加義務植樹，共植樹70萬余株。二是狠抓創森宣傳工作。緊緊抓住創森宣傳這個“牛鼻子”，及時謀劃創森宣傳工作，制定了創建國家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站臺等大力宣傳森林城市創建；并利用“愛鳥周”、“植樹節”、“濕地日”等重要節點，密集宣傳全縣林業生態建設成果。在中方手機報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上發布林業信息近50余條，在全社會營造了良好的創森氛圍。三是認真編制森林城市總體規劃。立足中方縣情和縣域規劃，搜集整理各方面資料，聽取社會各界意見建議，編制了《中方縣國家森林城市建設總體規劃》，現已提交省林業局進行評審。
（四）資源保護不斷加強，進一步維護了生態安全。一是嚴守森林火災底線。全縣林業系統牢固樹立大局意識、責任意識，認真履森林防滅火工作職責，按照“全力防、配合救”的總體要求，進一步強化森林防火責任擔當，努力保障全縣森林資源和人民生命財產安全。建立了森林防滅火應急分隊3個，其中：縣林業局森林防滅火應急分隊人員有52人，全縣護林員防滅火應急分隊共40人（中方片區10人，瀘陽片區10人，銅灣片區10人，鐵坡片區10人），康龍自然保護區森林防滅火應急分隊人員有30人，對應急分隊人員進行了2次森林防滅火撲救培訓，共開展演練4場次，參加演練人員580余人。全縣無重大森林火災發生和人員傷亡事故發生。二是開展松材線蟲病防控攻堅戰。認真做好松材線蟲病的普查和日常監測工作。嚴格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測辦法》、《松材線蟲病防治技術方案》的要求，制定《中方縣20xx松材線蟲病秋季專項普查工作方案》，根據全縣松林的分布特點，開展秋季普查，劃定重點普查區域和重點預防區域，采用線路踏查與標準地調查相結合的方式進行普查，發現可疑枯死松樹按要求取樣，進行室內分離鏡檢，做好檢測記錄，截至20xx年10月30日，調查松林面積17.35萬畝，其中疫情小班18個，發生面積0.0703萬畝，枯死松樹68株，疫情發生鄉鎮1個，上傳調查數據631條，及時將普查結果上報。在全縣范圍內開展松材線蟲病疫木檢疫聯合執法，嚴把木材加工、運輸、疫木處置等關口，嚴防疫情擴散。三是筑牢森林資源保護防線。嚴厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動，從源頭上保護森林資源。開展了森林督查、“清風行動”、“綠網行動”“洞庭清波”涉林問題整治專項行動等一系列專項整治活動，重點查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規交易野生動物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計99.455立方米；非法占用林地案件43起，共計7.9744公頃；防火法規案件1起。挽回經濟損失13.19萬元。通過一系列的專項整治行動，有效地震懾了不法分子，營造了良好管護氛圍，實現了森林案件發案數逐年下降并維持在低發水平，維護了全縣林業生產秩序的穩定。
（五）林業產業持續發展，進一步壯大了綠色經濟。深入推進“一二三產”融合發展，積極對接全省林業四個千億產業發展規劃，全力推進木竹、油茶、林下經濟、森林旅游等四大百億產業發展，20xx年全年林業總產值預計穩定在21.4億元以上。一是狠抓傳統產業基地建設。高標準完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務。同時，將油茶產業作為鄉村振興的重要產業來抓，充分發揮職能部門作用，搭建銀企合作平臺，舉辦“惠農貸x油茶貸”推介會，著力緩解我縣油茶產業融資難、融資貴、融資慢等問題。目前，全縣共有2家油茶企業、3專業合作社、15個種植大戶達成協議，全年貸款總額能突破1300萬元。二是突出抓好林業龍頭企業建設。堅持把為林業企業優質服務、創造良好環境、培育壯大龍頭企業作為作為加快林業發展頭頂大事來抓。通過組織項目申報、教育培訓、組織參加“20xx第23屆中部（湖南）地區農博會”、“20xx年中國西部林業產業博覽會”等多種形式，不斷引導林業企業上檔次、上規模，目前全縣湖南省林業產業龍頭企業達2家，年產值2.4億元。三是著力培育林業新的增長點。認真研究當前林業發展新形勢，結合懷化實際，著力推進林下經濟、森林旅游產業發展。如桐木鎮、銅鼎鎮發展林下養雞，年銷售50萬羽，年產值4000萬元；中方鎮站坪村，種植酥脆棗150畝，年產值450萬元；近些年，新建鎮依托轄區內康龍自然保護區等自然資源，大力發展森林旅游，吸引游客20萬余人次，創造收入4000余萬元。
（六）林業助推鄉村振興卓有成效，進一步促進了興林富民。一是落實生態補償機制。全縣公益林面積59.433萬畝，補助資金995.5萬元，覆蓋2.7萬戶，人口10.8萬人，戶均年增加收入368元。落實的天然林保護管護補助面積29.58萬畝，落實管護補助資金458.49萬元，覆蓋1.3萬戶，人口5.2萬人，戶均增加收入352元。二是促進林業就業幫扶。自20xx年啟動選聘貧困戶擔任生態護林員工作以來，目前每年可幫助解決貧困戶就業281戶，落實生態管護扶貧資金281萬元，戶均年創收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護林員103人，解決就業103人，戶均年創收入0.8萬多元，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉村振興工作。我局鄉村振興工作聯系村為銅灣鎮梅樹村。我局將鄉村振興工作作為全局重中之重的工作來抓，幫助聯系村制定振興規劃，積極支持幫扶村產業發展、鄉村綠化、戶容戶貌整修，基礎設施等建設。
四、存在的問題
存在的主要問題：預算過程績效管理制度體系不健全，需進一步完善；全面推進預算績效管理工作貫徹不到位，需進一步加強；對自身預算績效管理不到位，需進一步落實；各業務股室填報預算數字存在不及時不準確不全面，需進一步提高業務預算水平與能力。
原因：一是經辦人員的業務能力有待提高；二是預算執行和績效管理的監督管理不到位。
五、整改措施或建議
一是加強領導，精心組織，逐步推開，實現編制預算績效目標全覆蓋。二是完善相關制度，推進制度落實。三是完善技術支撐。
預算績效自評執行情況報告 19
一、預算績效管理工作總體情況
根據預算績效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴格按照《遂寧市財政局關于開展20xx年度全市預算績效管理工作考核的通知》(遂財績﹝20xx﹞17號)文件要求，對照《遂寧市市級部門預算績效管理考核評分表》，根據我校預算管理績效工作實際開展情況，從組織保障體系、過程管控體系、基礎支撐體系、其他考評事項等四個方面進行了考核自評，我校考核自評得分為85分，現將自評情況報告如下：
二、自評得分情況及說明
（一）組織保障體系。
我校已經落實專人從事預算績效管理工作，得3分。
（二）過程管控體系
1.事前績效評估
我校對新增100萬元及以上的部門預算項目、年度預算增幅達到30%或增加金額100萬元及以上的延續性項目開展了事前績效評估。此部分得分12分。
2.事中績效監控
20xx年度，我校對財政安排的部門預算中的項目支出開展了績效跟蹤監控管理工作，填制了《項目支出績效目標執行監控表》，提高了項目預算的執行進度，保障了項目預算績效目標的完成。此部分得分12分。
3.事后績效評價
我校按規定的時間開展了部門整體支出績效自評和項目績效自評.財政重點績效評價中，我校也按規定和時間對財政組織的政策支出、項目支出績效評價開展了自評。此部分得分38分。
4.績效目標管理
我校根據相關文件要求，實現預算績效管理全覆蓋，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預算支出編制了整體支出績效目標。此部分得分7分。
5.績效結果應用
近年來，我校持續深入落實過緊日子要求,著力加強績效評價結果應用，嚴格反饋整改，硬化激勵約束，切實提高財政資金使用績效。一是根據績效評價報告，發現主要問題并及時整改。二是進一步深化績效評價結果應用。對評價結果不同等級的項目，采用優先安排、適當安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理。此部分得分16分。
（三）基礎支撐體系
我校制定了一些預算績效管理的方案。我校在預算、決算公開時在門戶網站公開了預算績效管理工作情況。此部分得分4分。
（四）其他考評事項
我校積極配合各級評價組開展的績效管理工作，按時提供了自評報告和相關數據、資料等。我校按照報送了預算績效管理工作考核自評表及相關材料。此部分得分5分。
三、主要經驗和存在不足
我校根據相關文件要求，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，對申報的'項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預算支出編制了整體支出績效目標，但不足之處是績效目標還不夠細化、不夠系統科學。
四、下一步工作打算和改進舉措
下一步我校將進一步研究制定更加具體的預算績效管理操作規程，規范各類專項資金績效評價具體的操作方式，進一步提高財政資金績效評價的質量，加強預算績效管理工作的宣傳力度。
五、建議意見
建議組織更多的預算績效管理業務培訓。
預算績效自評執行情況報告 20
一、項目基本情況
20xx年財政批復人力資源和社會保障局包括人社基層平臺及社會保障大廳運行經費、人事人才專項經費、社會保險管理服務專項經費、勞動監察仲裁專項經費、企業退休人員社會化管理服務經費、黨建經費、代發老干部貼等7個項目，項目資金248.7萬元。用于保障我市社會保險經辦、人事人才、勞動監察仲裁、人社基層平臺建設等專項工作以及我市建國初期參加革命工作的老同志享受適當補貼。
二、資金安排情況
（一）預算執行進度情況分析。20xx年本單位實際到位資金199.13萬元，到位率79.98%，項目資金使用199.13萬元，使用完成率100%。在資金使用管理上，我們一直按照國家財經法規和內部財務管理制度的規定開支，資金結付有完整的審批程序和手續，根據專項資金管理要求，設置專項資金專戶，專項核算，分賬管理，堅持專款專用，嚴格按計劃使用資金，無資金缺口或結余，無浪費行為，無擠占挪用或套取資金等現象；自覺接受財政與審計部門項目審計，同時做好檢查督促工作，及時糾正資金管理上的不良行為。
（二）總體績效目標完成情況分析。20xx年我局項目支出績效評價自查自評結果良好，保障了重點工作的開展，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系逐漸豐富和完善。
（三）績效指標完成情況分析。各項目實施完成后達到了預期經濟、社會效益，在我市人事人才，社會保險經辦，企業退休人員社會化管理，勞動維權，人力資源和社會保障平臺建設等方面體現了應有的'價值和社會效益。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
部分項目支出因財政資金安排不過來未能實施導致一些業務落實不夠，如社會保險經辦、人事人才招考等，下一步計劃加強和財政聯系，積極向政府匯報，切實落實本單位項目實施。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
將按要求進行公示，接受群眾監督。
五、無其他需要說明的問題。
無。