財(cái)政國(guó)庫(kù)績(jī)效自評(píng)報(bào)告（精選6篇）
在日常生活和工作中，報(bào)告的用途越來(lái)越大，報(bào)告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。你所見(jiàn)過(guò)的報(bào)告是什么樣的呢？以下是小編為大家收集的財(cái)政國(guó)庫(kù)績(jī)效自評(píng)報(bào)告（精選6篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財(cái)政國(guó)庫(kù)績(jī)效自評(píng)報(bào)告1
根據(jù)湛江市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求（湛財(cái)績(jī)[20xx]3號(hào)），我校及時(shí)布置自評(píng)，成立自評(píng)工作小組，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況，填寫(xiě)自評(píng)表格并綜合分析，形成本評(píng)價(jià)報(bào)告。現(xiàn)將20xx年度我校整體績(jī)效自我評(píng)價(jià)報(bào)告如下：
一、單位基本情況
（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門(mén)職能情況。
單位屬性：公益二類事業(yè)單位
核定編制人數(shù)：核補(bǔ)115人，員額115人
年末在職人數(shù)：128人，退休人數(shù)：104人
單位工作職能：中技、高技學(xué)歷教育；各工種（高級(jí)技師、技師、高、中、初級(jí)）短期職業(yè)技能培訓(xùn)；各工種（高級(jí)技師、技師、高、中、初級(jí)）職業(yè)技能鑒定。
（二）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)
1.認(rèn)真履行主體責(zé)任，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨縱深發(fā)展。
2.強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，常態(tài)化防控新冠肺炎疫情。
3.堅(jiān)持立德樹(shù)人宗旨，穩(wěn)步推進(jìn)學(xué)校工作發(fā)展。堅(jiān)持以
“優(yōu)化教學(xué)”為重點(diǎn)，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化的教學(xué)管理，建設(shè)重點(diǎn)專業(yè)，推進(jìn)校企合作，把握時(shí)機(jī)，大力開(kāi)展職業(yè)技能提升短期培訓(xùn)工作。
4.建設(shè)廣東省粵菜師傅培訓(xùn)基地，扎實(shí)推進(jìn)“粵菜師傅”工程實(shí)施。
5.新校區(qū)建設(shè)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
（三）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)
全面貫徹黨的教育方針，落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)，高質(zhì)量推動(dòng)學(xué)校發(fā)展，深化教學(xué)改革，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，不斷提升教學(xué)質(zhì)量。積極參加各級(jí)技能競(jìng)賽，以賽促教。堅(jiān)持推進(jìn)校企合作，進(jìn)一步深化產(chǎn)教融合。落實(shí)深化免學(xué)費(fèi)政策，進(jìn)行中等職業(yè)教育改革創(chuàng)新，堅(jiān)持以人為本，以服務(wù)為宗旨，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以促進(jìn)充分就業(yè)為目標(biāo)，全面提高辦學(xué)質(zhì)量、滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)對(duì)高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。對(duì)在校生進(jìn)行專業(yè)化職業(yè)技能培訓(xùn)，使每個(gè)學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能，并取得相關(guān)中、高級(jí)畢業(yè)證書(shū)，提高就業(yè)能力，力爭(zhēng)畢業(yè)一人，就業(yè)一人。使享受免學(xué)費(fèi)政策學(xué)生各盡其才，人盡其用，安居樂(lè)業(yè)，解決當(dāng)前就業(yè)安置難的問(wèn)題。基本實(shí)現(xiàn)一次離校，一次就業(yè)成功，充分體現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)價(jià)值。
（四）部門(mén)整體支出情況
20xx年市財(cái)政資金年初預(yù)算數(shù)為2049.09萬(wàn)，決算數(shù)為2388.24萬(wàn)，主要用于學(xué)校工資福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出及新校區(qū)建設(shè)等各專項(xiàng)支出。
二、自評(píng)工作開(kāi)展情況
（一）評(píng)價(jià)小組情況。
我校高度重視整體績(jī)效自評(píng)工作，由主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員和各部門(mén)負(fù)責(zé)人組成評(píng)價(jià)小組。學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)文件精神，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)自查工作。
（三）自評(píng)工作過(guò)程。
1.認(rèn)真收集資料。根據(jù)整體績(jī)效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分表和整體績(jī)效自評(píng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表，各科室認(rèn)真準(zhǔn)備，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)信息。
2.檢查專項(xiàng)資金有關(guān)賬目，收集整理專項(xiàng)資金支出相關(guān)資料。
3.分析評(píng)價(jià)。將科室所提供和搜集的`資料進(jìn)行匯總和綜合分析，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
4.綜合評(píng)價(jià)結(jié)論。綜合各科室上交和搜集的資料，根據(jù)績(jī)效自評(píng)指標(biāo)較好地實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)，自評(píng)為“優(yōu)”。
（三）自評(píng)材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。
我校在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成自評(píng)材料報(bào)送工作，所報(bào)送的自評(píng)材料真實(shí)，表格填寫(xiě)內(nèi)容齊全，自評(píng)報(bào)告的內(nèi)容全面詳實(shí)，自評(píng)評(píng)分表自評(píng)得分客觀、真實(shí)。
（四）自評(píng)材料報(bào)送及公開(kāi)一致情況。
我校所報(bào)送的自評(píng)報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評(píng)分表與公開(kāi)的自評(píng)報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評(píng)分表相一致。
三、績(jī)效自評(píng)情況
（一）自評(píng)結(jié)果
1.整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)論
（1）20xx年完成整體招生任務(wù)目標(biāo)，免學(xué)費(fèi)、助學(xué)金市級(jí)補(bǔ)助資金按規(guī)定得到落實(shí)。
（2）經(jīng)濟(jì)性：資金實(shí)行專款專用，嚴(yán)格執(zhí)行集中支付和財(cái)政報(bào)賬制度，做到合法合規(guī)，不超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出，不存在任何截留、擠占、挪用資金，下?lián)芸铐?xiàng)全部投入教學(xué)培訓(xùn)事業(yè)。經(jīng)費(fèi)控制率達(dá)標(biāo)。
（3）效率性：重點(diǎn)工作完成效率、績(jī)效目標(biāo)完成效率達(dá)標(biāo)。
（4）效果性
經(jīng)濟(jì)效益:我校確保市資金用于組織教學(xué)教研活動(dòng)、學(xué)校日常支出、教職工工資發(fā)放、學(xué)生助學(xué)金發(fā)放等方面，合理高效。制定了具體的報(bào)銷發(fā)放辦法，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定、步驟和程序進(jìn)行，保證預(yù)算的有效執(zhí)行。
社會(huì)效益:全面貫徹黨的教育方針，落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)。堅(jiān)持以人為本，以服務(wù)為宗旨，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以促進(jìn)充分就業(yè)為目標(biāo)，全面提高辦學(xué)質(zhì)量、滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)對(duì)高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。使每個(gè)學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能，并取得相關(guān)中、高級(jí)畢業(yè)證書(shū)，提高就業(yè)能力，力爭(zhēng)畢業(yè)一人，就業(yè)一人，各盡其才，人盡其用。
（5）公平性：我校認(rèn)真落實(shí)相關(guān)政策，對(duì)在校生進(jìn)行專業(yè)化職業(yè)技能培訓(xùn)，使每個(gè)學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能，并取得相關(guān)中、高級(jí)畢業(yè)證書(shū)，學(xué)校積極推薦就業(yè)，學(xué)生、家長(zhǎng)的抽樣調(diào)查滿意度達(dá)到90%以上，充分體現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)價(jià)值。
2.自評(píng)分?jǐn)?shù)： 預(yù)算執(zhí)行效益自評(píng)分?jǐn)?shù)為87分。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效指標(biāo)分析
1.預(yù)算編制情況
（1）預(yù)算編制
預(yù)算編制合理性：部門(mén)預(yù)算編制、分配符合政府方針政策和工作要求；部門(mén)預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點(diǎn)合理分配； 部門(mén)預(yù)算分配能根據(jù)實(shí)際情況合理調(diào)整。
預(yù)算編制規(guī)范性：部門(mén)預(yù)算編制符合市財(cái)政當(dāng)年度有關(guān)預(yù)算編制的原則。
預(yù)算編制準(zhǔn)確性：項(xiàng)目預(yù)算、功能分類和經(jīng)濟(jì)分類等符合預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。
（2）目標(biāo)設(shè)置
目標(biāo)完整，能按要求申報(bào)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和設(shè)置部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)。
目標(biāo)科學(xué)，績(jī)效指標(biāo)能夠明確體現(xiàn)部門(mén)履職效果的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。
2.預(yù)算執(zhí)行情況
（1）支出管理
單位資金支出規(guī)范，資金管理、費(fèi)用支出等按照制度嚴(yán)格執(zhí)行；會(huì)計(jì)核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況；不存在超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支等情況。
（2）資產(chǎn)管理
資產(chǎn)管理規(guī)范，有資產(chǎn)管理內(nèi)部管理制度；不存在未按內(nèi)部管理制度和相關(guān)資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行；出租、出借、處置國(guó)有資產(chǎn)規(guī)范，相關(guān)收入按規(guī)定及時(shí)足額上繳；資產(chǎn)賬與財(cái)務(wù)賬相符。
固定資產(chǎn)利用率良好，利用率100%。
3.預(yù)算監(jiān)督情況
（1）信息公開(kāi)
在被評(píng)價(jià)年度按照《預(yù)算法》和政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定在單位門(mén)戶網(wǎng)站或其他渠道公開(kāi)相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映單位預(yù)決算管理的公開(kāi)透明情況；在被評(píng)價(jià)年度按照績(jī)效目標(biāo)批復(fù)要求在單位門(mén)戶網(wǎng)站或其他渠道公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)，所公開(kāi)的績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容與批復(fù)一致；被評(píng)價(jià)年度按績(jī)效自評(píng)規(guī)定在單位門(mén)戶網(wǎng)站或其他渠道公開(kāi)自評(píng)材料，用以反映單位公開(kāi)的自評(píng)材料的真實(shí)、及時(shí)、透明情況。
（2）績(jī)效自評(píng)
成立自評(píng)工作小組，自評(píng)工作評(píng)價(jià)小組3人以上，由主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人員組成；在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成自評(píng)工作并按時(shí)報(bào)送材料；表格內(nèi)容、自評(píng)報(bào)告填寫(xiě)真實(shí)、齊全，自評(píng)評(píng)分表自評(píng)得分客觀、真實(shí)。
4.預(yù)算使用效益。
（1）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
我校市級(jí)資金用于學(xué)校建設(shè)、師資培訓(xùn)等方面，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定、步驟和程序進(jìn)行，保證了該項(xiàng)目的有效執(zhí)行，確保20xx年教學(xué)活動(dòng)、學(xué)校日常支出、師資培訓(xùn)等正常進(jìn)行。
（2）重點(diǎn)工作完成情況
落實(shí)深化免學(xué)費(fèi)、助學(xué)金政策，專款專用，確保專項(xiàng)資金補(bǔ)助政策順利實(shí)施。堅(jiān)持以人為本，以服務(wù)為宗旨，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以促進(jìn)充分就業(yè)為目標(biāo)，全面提高辦學(xué)質(zhì)量、滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)對(duì)高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。
（3）部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效情況
對(duì)在校生進(jìn)行專業(yè)化職業(yè)技能培訓(xùn)，使每個(gè)學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能，并取得相關(guān)中、高級(jí)畢業(yè)證書(shū)，提高就業(yè)能力，力爭(zhēng)畢業(yè)一人，就業(yè)一人，充分體現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)價(jià)值。
（三）部門(mén)整體支出績(jī)效管理存在問(wèn)題
我校根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，從新生招收、資格認(rèn)定、職業(yè)教育培訓(xùn)、后勤保障、資金支出使用管理等各方面都嚴(yán)格按要求執(zhí)行，不存在問(wèn)題。
(四）改進(jìn)措施
1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工作機(jī)制，大力推進(jìn)中等職業(yè)教育改革創(chuàng)新，以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向，全面提高辦學(xué)質(zhì)量，落實(shí)經(jīng)濟(jì)社會(huì)對(duì)高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。
2.加強(qiáng)管理，做好基礎(chǔ)工作，進(jìn)一步完善學(xué)生信息管理系統(tǒng)，堅(jiān)決杜絕“雙重學(xué)籍”現(xiàn)象，保證學(xué)生基本信息的完整、準(zhǔn)確，做好免學(xué)費(fèi)資助對(duì)象的認(rèn)定工作。
3.落實(shí)經(jīng)費(fèi)責(zé)任，強(qiáng)化資金管理，提高專項(xiàng)資金專款專用意識(shí)，規(guī)范使用，確保資金安全有效。
四、其他自評(píng)情況
我校認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)自查，按時(shí)保質(zhì)完成績(jī)效自評(píng)工作，確保自評(píng)結(jié)果準(zhǔn)確、客觀，禁止弄虛作假。通過(guò)本次績(jī)效自評(píng)，形成《整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告》、《整體績(jī)效自評(píng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表》、《整體績(jī)效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分表》、《佐證材料清單》、《績(jī)效自評(píng)公開(kāi)情況表》。
財(cái)政國(guó)庫(kù)績(jī)效自評(píng)報(bào)告2
為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算資金管理，提高財(cái)政資金使用績(jī)效，根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（湘財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào)）相關(guān)要求，我中心成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，自20xx年4月15日起對(duì)部門(mén)整體支出情況開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
我中心是參照公務(wù)員法管理的副廳級(jí)事業(yè)單位，歸屬省水利廳管理。
（一）職能職責(zé)
1.為大中型水庫(kù)工程建設(shè)征地實(shí)物調(diào)查細(xì)則、移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃、移民后期扶持規(guī)劃審查提供技術(shù)支持；承擔(dān)大中型水庫(kù)移民安置階段驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收和后期扶持規(guī)劃實(shí)施驗(yàn)收的事務(wù)性工作。
2.承擔(dān)移民系統(tǒng)信息化管理和綜合統(tǒng)計(jì)工作。
3.承擔(dān)大中型水庫(kù)移民安置和后期扶持的事務(wù)性工作。
4.協(xié)助有關(guān)部門(mén)擬訂全省水庫(kù)移民資金年度預(yù)算方案和安排方案；承擔(dān)水庫(kù)移民工作、移民資金內(nèi)部審計(jì)和績(jī)效評(píng)價(jià)的事務(wù)性工作；承擔(dān)水庫(kù)移民后期扶持政策實(shí)施情況監(jiān)測(cè)評(píng)估的事務(wù)性工作；為水庫(kù)移民資金管理提供服務(wù)保障。
5.協(xié)助開(kāi)展水庫(kù)移民工作法規(guī)、規(guī)章的研究和起草工作；承擔(dān)大中型水庫(kù)移民信訪維穩(wěn)、行政復(fù)議、行政訴訟的事務(wù)性工作。
6.協(xié)助推動(dòng)水庫(kù)移民對(duì)口幫扶工作；承擔(dān)水庫(kù)移民計(jì)劃生育、綜合治理、扶貧攻堅(jiān)、安全生產(chǎn)的事務(wù)性工作。
7.協(xié)助協(xié)調(diào)三峽移民工作。
8.承擔(dān)大中型水庫(kù)移民培訓(xùn)的事務(wù)性工作。
9.承擔(dān)省水利廳交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
中心設(shè)有6個(gè)正處級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：綜合部、搬遷安置部、規(guī)劃事務(wù)部、后期扶持部、資金財(cái)務(wù)部和信訪維權(quán)部。20xx年12月實(shí)有在職人員62人，其中：參公管理人員48人，非參公管理人員14人（事業(yè)管理人員10人，工勤人員4人），退休43人。
二、一般公共預(yù)算支出情況
20xx年度一般公共預(yù)算收入4,170.38萬(wàn)元（不含對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付），其中：上年預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)382.08萬(wàn)元，20xx年初批復(fù)預(yù)算3,698.05萬(wàn)元，年中追加預(yù)算90.25萬(wàn)元；20xx年度一般公共預(yù)算支出4,170.38萬(wàn)元，其中：基本支出1,889.30萬(wàn)元、項(xiàng)目支出2,281.08萬(wàn)元，具體情況如下：
（一）基本支出情況
1.基本支出概況
20xx年初預(yù)算基本支出為1,784.05萬(wàn)元，年中追加90.25萬(wàn)元，指標(biāo)調(diào)劑增加5萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10萬(wàn)元，全年預(yù)算為1,889.30萬(wàn)元。
20xx年決算基本支出為1,766.88萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為93.52%，其中人員經(jīng)費(fèi)1,358.27萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)408.61萬(wàn)元，基本支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.42萬(wàn)元。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出共計(jì)33.49萬(wàn)元，比預(yù)算40萬(wàn)元節(jié)約6.51萬(wàn)元，節(jié)約比例為16.27%；比上年實(shí)際支出63.87萬(wàn)元減少30.38萬(wàn)元，減少47.56%，主要原因?yàn)?0xx年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用。其中：
全年因公出國(guó)（境）費(fèi)實(shí)際支出0萬(wàn)元。
全年公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出15.49萬(wàn)元，比上年實(shí)際支出17.88萬(wàn)元減少2.39萬(wàn)元，下降13.36%；比年初預(yù)算22.00萬(wàn)元節(jié)約6.51萬(wàn)元，節(jié)約比例為29.59%。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算18萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算18萬(wàn)元，實(shí)際支出18萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)18萬(wàn)元），較上年減少了27.99萬(wàn)元。
認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九項(xiàng)規(guī)定精神，保持了勤儉節(jié)約，杜絕了鋪張浪費(fèi)，全年“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用合規(guī)合理、控制嚴(yán)格。
（二）項(xiàng)目支出情況
項(xiàng)目支出是在基本支出和省級(jí)專項(xiàng)以外的為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及其他事業(yè)發(fā)展類資金項(xiàng)目。
20xx年度，一般公共預(yù)算的項(xiàng)目支出年初預(yù)算為1,919萬(wàn)元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少預(yù)算10萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)372.08萬(wàn)元，實(shí)際下達(dá)預(yù)算金額為2,281.08萬(wàn)元。項(xiàng)目支出決算金額1,528.34萬(wàn)元，執(zhí)行率67%。具體明細(xì)如下：
1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)：20xx年初預(yù)算為139萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20.74萬(wàn)元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少5萬(wàn)元，20xx年實(shí)際下達(dá)預(yù)算金額為154.74萬(wàn)元，全年支出決算數(shù)86.81萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為56.10%。
2.其他事業(yè)發(fā)展類資金項(xiàng)目：20xx年初預(yù)算為1,780萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)351.34萬(wàn)元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少預(yù)算5萬(wàn)元，20xx年實(shí)際預(yù)算合計(jì)為2,126.34萬(wàn)元，全年支出決算數(shù)1,441.53萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為67.79%。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
20xx年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
20xx年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
20xx年無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。
六、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
對(duì)照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作的'通知》（湘財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào)）相關(guān)要求，我中心從預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、履職效能、社會(huì)效應(yīng)等方面對(duì)20xx年部門(mén)整體支出績(jī)效開(kāi)展了評(píng)價(jià)。20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合得分為97.90分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
（二）部門(mén)整體支出年度績(jī)效目標(biāo)完成情況
20xx年，省移民中心堅(jiān)持以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為統(tǒng)攬，以服務(wù)改善民生為牽引，深入貫徹新發(fā)展理念，認(rèn)真貫徹20xx年省委一號(hào)文件關(guān)于“抓好水庫(kù)移民后期扶持地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興銜接示范”的精神，統(tǒng)籌抓好移民搬遷安置、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培訓(xùn)就業(yè)、重點(diǎn)移民村建設(shè)、資金項(xiàng)目監(jiān)管、安全穩(wěn)定等重點(diǎn)工作任務(wù)，不斷開(kāi)創(chuàng)全省移民工作高質(zhì)量發(fā)展新局面。
1.始終堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真開(kāi)展中心黨委班子政治建設(shè)考察指出問(wèn)題整改落實(shí)，嚴(yán)密組織內(nèi)設(shè)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子政治建設(shè)考察。高質(zhì)量組織黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)11次、專題研討5次、專題輔導(dǎo)4次，并赴韶山紅色教育基地進(jìn)行觀摩學(xué)習(xí)。大力開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事活動(dòng)”，辦好了27件民生實(shí)事，有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業(yè)發(fā)展的矛盾問(wèn)題，做到了學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開(kāi)新局。
2.高水平承辦了全國(guó)水庫(kù)移民工作會(huì)議，全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國(guó)率先將移民后扶工作重心轉(zhuǎn)移到興產(chǎn)業(yè)強(qiáng)技能促增收的做法，以及高位推動(dòng)移民區(qū)鄉(xiāng)村振興的成效，贏得了水利部領(lǐng)導(dǎo)和其他省份同仁的高度評(píng)價(jià)。
3.高標(biāo)準(zhǔn)完成了移民后扶“十四五”規(guī)劃編制，為“十四五”全省移民工作開(kāi)展明晰了目標(biāo)、框架和路徑。
4.全力助推移民區(qū)鄉(xiāng)村振興。以推進(jìn)移民產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、移民美麗家園建設(shè)、移民創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力建設(shè)為重點(diǎn)，全年實(shí)施了54個(gè)縣的150個(gè)鞏固脫貧成果項(xiàng)目，指導(dǎo)3個(gè)移民集中安置區(qū)編制移民鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)規(guī)劃，建成了245個(gè)移民美麗鄉(xiāng)村，提請(qǐng)出臺(tái)了關(guān)于加強(qiáng)移民產(chǎn)業(yè)扶持的指導(dǎo)意見(jiàn)，打造了14個(gè)移民產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目，精準(zhǔn)培訓(xùn)移民56000人次，全省移民人均可支配收入年增幅達(dá)14%。
5.扎實(shí)開(kāi)展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫(kù)的前期工作、4座水庫(kù)的驗(yàn)收任務(wù)，督導(dǎo)毛俊、莽山、椒花等重點(diǎn)工程加快移民工作進(jìn)度，為重點(diǎn)水利工程順利推進(jìn)作出了較大貢獻(xiàn)。特別是加強(qiáng)了犬木塘水庫(kù)移民安置監(jiān)管，在時(shí)間緊、搬遷難等不利條件下，優(yōu)質(zhì)完成了壩區(qū)征地拆遷，為犬木塘工程順利下河圍堰創(chuàng)造了必備條件。
6.不斷強(qiáng)化移民資金項(xiàng)目監(jiān)管。開(kāi)展省本級(jí)組織的30個(gè)縣市區(qū)監(jiān)督檢查和所有縣市區(qū)移民后扶政策實(shí)施情況監(jiān)測(cè)評(píng)估，以及三峽后續(xù)工作專項(xiàng)資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績(jī)效評(píng)價(jià)，深入開(kāi)展移民補(bǔ)貼資金“一卡通”專項(xiàng)監(jiān)督檢查。我省移民工作績(jī)效再創(chuàng)佳績(jī)，連續(xù)3年獲評(píng)全國(guó)優(yōu)秀。
7.用心用情做好移民信訪維穩(wěn)工作，有力維護(hù)了全省移民大局穩(wěn)定。
8.加強(qiáng)移民安全生產(chǎn)工作部署督查，確保了全省移民領(lǐng)域安全無(wú)事故。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
（一）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)在設(shè)定、細(xì)化程度和可衡量方面未進(jìn)行細(xì)化和量化，需進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)部門(mén)整體績(jī)效管理。
（二）項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低。20xx年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目執(zhí)行率低于70%，影響了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。
八、下步改進(jìn)措施
（一）完善績(jī)效目標(biāo)管理，對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和量化，做到績(jī)效目標(biāo)可衡量。完善績(jī)效評(píng)價(jià)管理機(jī)制，結(jié)合實(shí)際工作情況，優(yōu)化財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、資源和資產(chǎn)績(jī)效的協(xié)同管理模式。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（二）督促加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，提高項(xiàng)目資金使用效率。
（三）加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
九、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
以結(jié)果為導(dǎo)向，健全績(jī)效評(píng)估與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制。我中心將針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，采取有力措施進(jìn)行整改，并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為各市州年度績(jī)效考核和下年度資金安排的依據(jù)，持續(xù)提高財(cái)政資金使用效益。本報(bào)告在我中心門(mén)戶網(wǎng)進(jìn)行公示。
財(cái)政國(guó)庫(kù)績(jī)效自評(píng)報(bào)告3
我縣對(duì)20xx年度基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物資金進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)就項(xiàng)目開(kāi)展和項(xiàng)目績(jī)效情況報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目單位基本概況
20xx年，縣衛(wèi)健局認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生工作方針、政策與法律、法規(guī)以及縣委、縣政府關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生方面的決策部署，擬訂了全縣衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本部門(mén)依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)資源配置，指導(dǎo)全縣各地衛(wèi)生計(jì)生工作開(kāi)展。衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)實(shí)際在職人員96人，長(zhǎng)期聘用人員6人，臨時(shí)人員2人，離退休人員82人。機(jī)關(guān)設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)具體是：辦公室、人事股、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作股、財(cái)務(wù)股、體制改革和藥物政策股、疾病預(yù)防控制與婦幼職業(yè)健康股、醫(yī)政醫(yī)管股、中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康股、科技教育股、法規(guī)與綜合監(jiān)督股、老齡健康股、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、無(wú)償獻(xiàn)血管理股、系統(tǒng)分工委辦、衛(wèi)生健康信息中心、衛(wèi)生健康事務(wù)中心，縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)歸口縣衛(wèi)生健康局管理。20xx年在新冠肺炎依然嚴(yán)重形勢(shì)下，衛(wèi)生健康各項(xiàng)工作取得較好的成績(jī)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
（二）項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)
按照國(guó)家、省、市、有關(guān)文件精神,以及《桂陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度中省財(cái)政補(bǔ)助資金的通知》等文件，對(duì)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室基本藥物補(bǔ)助工作進(jìn)行安排。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，了解我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室基本藥物資金使用情況及取得的效果，基本藥物實(shí)施情況，總結(jié)項(xiàng)目資金管理的經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資金管理中存在的問(wèn)題，為提高資金的使用效益，加強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范化管理，健全和完善支出項(xiàng)目和資金使用管理辦法，完善預(yù)算編制、加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理和績(jī)效考核工作提供重要的參考依據(jù)，以及提出相關(guān)的建議和應(yīng)采取的措施等。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法
1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則
根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度項(xiàng)目專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》文件精神，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，遵循以下評(píng)價(jià)原則：相關(guān)性原則、重要性原則、可比性原則、經(jīng)濟(jì)性原則、系統(tǒng)性原則。使績(jī)效評(píng)價(jià)能反映資金使用所產(chǎn)生的'社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和可持續(xù)影響等。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)方法
根據(jù)省衛(wèi)健委對(duì)項(xiàng)目工作的要求，為加強(qiáng)對(duì)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室基本藥物資金的管理和效果評(píng)價(jià)，我縣對(duì)項(xiàng)目資金工作開(kāi)展的目標(biāo)設(shè)定情況、目標(biāo)完成情況、組織管理水平、所取得的效益、資金落實(shí)情況、資金支出情況等方面進(jìn)行了綜合分析和評(píng)價(jià)，收集政策范圍內(nèi)發(fā)放對(duì)象相關(guān)信息，采取定性和定量分析評(píng)價(jià)方法，形成客觀有效的自我評(píng)價(jià)。
三、項(xiàng)目資金使用和管理情況
（一）資金到位情況：
1、20xx年財(cái)政安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物補(bǔ)助及綜合補(bǔ)助6769.26萬(wàn)元，其中中央、省資金到949.7萬(wàn)元，縣本級(jí)5500萬(wàn)元，其中藥物配套資金1200萬(wàn)元。
2、20xx年財(cái)政到位村衛(wèi)生室基藥補(bǔ)助資金319.56萬(wàn)元，其中中央305.2萬(wàn)元，縣本級(jí)14.36萬(wàn)元。
（二）資金使用情況：
1、20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院日常基本運(yùn)轉(zhuǎn)使用上級(jí)藥物補(bǔ)助資金及本級(jí)綜合補(bǔ)助資金6449.7萬(wàn)元。
2、2020年實(shí)際發(fā)放村衛(wèi)生室基藥補(bǔ)助資金319.56萬(wàn)元，共357個(gè)行政村衛(wèi)生室。
項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理情況：
根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和財(cái)政部及省財(cái)政廳有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章的規(guī)定，制定了資金支出管理的相關(guān)制度，明確了相應(yīng)原則和要求，開(kāi)支范圍、程序、辦法及標(biāo)準(zhǔn)、審批權(quán)限等。
四、項(xiàng)目執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)情況
基本藥物補(bǔ)助資金按照項(xiàng)目資金管理辦法的要求，由財(cái)政按進(jìn)度安排經(jīng)費(fèi)，全年分3次安排撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物和本級(jí)財(cái)政綜合補(bǔ)助資金。對(duì)衛(wèi)生室藥物補(bǔ)助資金，通過(guò)衛(wèi)生院對(duì)村衛(wèi)生室考核后，縣財(cái)政給予安排，衛(wèi)生院通過(guò)報(bào)賬方式，由衛(wèi)生計(jì)生會(huì)計(jì)核算中心將各衛(wèi)生室基本藥物補(bǔ)助資金通過(guò)代發(fā)銀行轉(zhuǎn)賬支付到各衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生手中。全年沒(méi)有發(fā)現(xiàn)截留、挪用、擠占、虛列資金等現(xiàn)象。
具體執(zhí)行：
1、為有序推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，縣衛(wèi)健局與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院簽訂了目標(biāo)管理責(zé)任狀，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度工作納入對(duì)衛(wèi)生院綜合績(jī)效考核，并組織了專項(xiàng)考核。加強(qiáng)村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度管理，印發(fā)了《桂陽(yáng)縣村衛(wèi)生室實(shí)施國(guó)家基本藥物制度績(jī)效考核辦法》（桂衛(wèi)發(fā)[2018]62號(hào)），要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對(duì)村衛(wèi)生室實(shí)施國(guó)家基本藥物制度督導(dǎo)和考核。20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物年度進(jìn)購(gòu)3450萬(wàn)元，全年銷售3330萬(wàn)元。
2、集中舉辦了全縣鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)班，對(duì)全縣農(nóng)村衛(wèi)生工作，尤其是基本公共衛(wèi)生服務(wù)和國(guó)家基本藥物制度制工作進(jìn)行了全面布暑和動(dòng)員，
3、制訂并下發(fā)績(jī)效考核文件。制定和下發(fā)了村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務(wù)、國(guó)家基本藥物制度等2項(xiàng)績(jī)效考核辦法和基本公共衛(wèi)生、基本藥物、醫(yī)療服務(wù)等3個(gè)績(jī)效考核細(xì)則與相關(guān)文件，進(jìn)一步強(qiáng)化和完善了鄉(xiāng)村一體化管理，規(guī)范鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物制度實(shí)施和基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)行為。
4、加大績(jī)效考核力度。全年衛(wèi)健局實(shí)行上、下半年各一次的對(duì)衛(wèi)生院綜合績(jī)效考核，衛(wèi)生院實(shí)行對(duì)衛(wèi)生室每季度一次的督導(dǎo)考核。資金與考核結(jié)果掛鉤，嚴(yán)格按照績(jī)效考核結(jié)果撥付相關(guān)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)助，保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的基本支出正常運(yùn)轉(zhuǎn)，充分調(diào)動(dòng)了鄉(xiāng)村醫(yī)生積極性。
績(jī)效效益：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，實(shí)行藥品零差率銷售，一定程度上減輕了廣大農(nóng)民群眾“看病貴”問(wèn)題，讓廣大人民群眾真正感受到新醫(yī)改帶來(lái)的實(shí)惠。
五、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)及結(jié)論
評(píng)價(jià)：20xx年衛(wèi)生院、衛(wèi)生室實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，實(shí)行藥品零差率銷售，一定程度上減輕了廣大農(nóng)民群眾“看病貴”問(wèn)題，讓廣大人民群眾真正感受到新醫(yī)改帶來(lái)的實(shí)惠。
結(jié)論：根據(jù)專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)指標(biāo)綜合自評(píng)得分92分，項(xiàng)目績(jī)效支出為“優(yōu)秀”。
六、存在的主要問(wèn)題和改進(jìn)措施
基藥配送到位率偏低，群眾用藥較困難。
財(cái)政國(guó)庫(kù)績(jī)效自評(píng)報(bào)告4
一、項(xiàng)目概況
（一）基本情況
1、簡(jiǎn)要介紹該項(xiàng)目實(shí)施的背景、目的和意義。
2、說(shuō)明項(xiàng)目主管部門(mén)（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。
3、項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。
4、資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。
5、資金分配的原則及考慮因素，資金分配結(jié)果。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1、項(xiàng)目主要內(nèi)容。
2、項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。
3、分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法
說(shuō)明項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采用的組織實(shí)施步驟及方法。
二、項(xiàng)目資金到位及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
說(shuō)明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）
1、資金計(jì)劃。
在說(shuō)明該項(xiàng)目全省資金計(jì)劃的基礎(chǔ)上，分項(xiàng)目大類或市（州）分別說(shuō)明各類資金計(jì)劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位配套、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。
2、資金到位。
匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目全省資金到位情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類或市（州）統(tǒng)計(jì)各類資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位配套及其他渠道資金等。將資金到位情況與資金計(jì)劃進(jìn)行比對(duì)，并重點(diǎn)圍繞資金到位率、到位及時(shí)性及配套資金籌措能力等進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)未到位或到位不及時(shí)的.情況作出分析說(shuō)明。
3、資金使用。
匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目全省資金支出情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類或市（州）統(tǒng)計(jì)資金支出情況，并對(duì)資
金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進(jìn)行重點(diǎn)分析，包括資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預(yù)算相符，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行分析說(shuō)明。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度是否健全，是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理是否及時(shí)，會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范等。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析說(shuō)明。
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
（二）項(xiàng)目管理情況。
項(xiàng)目制度建設(shè)情況；結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等情況。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。
說(shuō)明項(xiàng)目主管部門(mén)為加強(qiáng)項(xiàng)目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開(kāi)展情況及實(shí)現(xiàn)的效果等。
四、目標(biāo)完成情況
（一）目標(biāo)完成任務(wù)量
對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo)，對(duì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)的.任務(wù)量完成情況進(jìn)行比較，評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。如未完成目標(biāo)任務(wù)，應(yīng)分析說(shuō)明原因。
（二）目標(biāo)完成質(zhì)量
對(duì)照預(yù)定績(jī)效目標(biāo)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目完成質(zhì)量。如未完成質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)分析說(shuō)明原因。
（三）目標(biāo)完成進(jìn)度
對(duì)照預(yù)定計(jì)劃進(jìn)度說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)際完成進(jìn)度。如未完成進(jìn)度目標(biāo)，應(yīng)分析說(shuō)明原因。
五、項(xiàng)目效果情況
對(duì)照預(yù)定績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合《指標(biāo)表》中該項(xiàng)目效果指標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施所帶來(lái)的各類效益進(jìn)行全面分析評(píng)價(jià)，如項(xiàng)目功能實(shí)現(xiàn)情況、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)保效益、政治效益、運(yùn)行保障效果、受益群體滿意度等多個(gè)方面。
六、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
結(jié)合項(xiàng)目自身特點(diǎn)、評(píng)價(jià)重點(diǎn)及管理辦法等要求，圍繞項(xiàng)目決
策、項(xiàng)目管理、目標(biāo)完成、項(xiàng)目效果四個(gè)方面對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。
（二）存在的問(wèn)題
結(jié)合自評(píng)情況，分析項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的困難、問(wèn)題及原因。
（三）相關(guān)建議
針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。
財(cái)政國(guó)庫(kù)績(jī)效自評(píng)報(bào)告5
一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況
1.財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況。
20xx年下達(dá)桂東縣扶貧辦涉農(nóng)整合資金共計(jì)530萬(wàn)元，其中職業(yè)教育補(bǔ)助資金共430萬(wàn)元、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)資金50萬(wàn)元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬(wàn)元。
2.財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況。
20xx年從項(xiàng)目庫(kù)桂扶領(lǐng)字〔20xx〕20號(hào)文件批復(fù)下達(dá)桂東縣扶貧辦項(xiàng)目3個(gè)，其中包括職業(yè)教育補(bǔ)助、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)項(xiàng)目。
調(diào)整后的20xx年第一批統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕28號(hào)，下達(dá)桂東縣扶貧辦項(xiàng)目資金計(jì)劃300萬(wàn)元，其中職業(yè)教育補(bǔ)助250萬(wàn)元，實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)50萬(wàn)元。20xx年第二批統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕29號(hào)，下達(dá)桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補(bǔ)助180萬(wàn)元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬(wàn)元。
二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
包括自評(píng)工作開(kāi)展范圍、對(duì)象、時(shí)間及方式等。
三、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)完成情況分析
以省市相關(guān)文件和鄉(xiāng)結(jié)合，上級(jí)文件制訂了當(dāng)?shù)氐膶ｍ?xiàng)資金管理規(guī)定，項(xiàng)目實(shí)施情況已達(dá)到了規(guī)劃預(yù)期效果。
(一)資金投入情況分析。
1.項(xiàng)目資金到位情況分析。
20xx年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金到位530萬(wàn)元，全部為財(cái)政涉農(nóng)整合資金。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。
自桂東縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組下文以后，所有資金都已經(jīng)全部及時(shí)安排到位，并按項(xiàng)目建設(shè)要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截止目前實(shí)際總支出為336.3675萬(wàn)元，結(jié)余193.6325萬(wàn)元。因?yàn)榍锛緦W(xué)期雨露計(jì)劃補(bǔ)助項(xiàng)目正在審核公示階段，計(jì)劃在12月30日前將結(jié)余資金全部支付到位。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析。
嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。資金使用規(guī)范，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定;資金的.撥付有完整的審批程序和手續(xù);不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)資料完整。
(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
1.效益指標(biāo)完成情況分析。
我單位較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務(wù)，各項(xiàng)項(xiàng)目得到有序開(kāi)展。到年底完成全部項(xiàng)目的100%，資金撥付達(dá)到100%，完成項(xiàng)目驗(yàn)收率達(dá)到100%。
2.滿意度指標(biāo)完成情況分析。
自20xx年以來(lái)，我單位對(duì)全部項(xiàng)目實(shí)施和整體社會(huì)效益及滿意度等各項(xiàng)指標(biāo)調(diào)查，基本情況是群眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施滿意度達(dá)98%。項(xiàng)目社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯，達(dá)到了預(yù)期效果。
四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
20xx年度秋季職業(yè)教育補(bǔ)助處于審核階段，暫未撥付到位，我們將在審核完成后及時(shí)撥付到位。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
1、我單位根據(jù)專項(xiàng)績(jī)效評(píng)定指標(biāo)對(duì)各項(xiàng)目量化評(píng)價(jià)，自評(píng)指標(biāo)得分95分。
2、將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與項(xiàng)目申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析。按項(xiàng)目實(shí)際支出和項(xiàng)目申報(bào)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析自評(píng)得分100分，所有項(xiàng)目均與批復(fù)下達(dá)相符。
六、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法
一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。專項(xiàng)資金預(yù)算下?lián)芎螅饕I(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)高度重視，落實(shí)責(zé)任分工，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。
二是管理愈加規(guī)范。制定了專項(xiàng)資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統(tǒng)一了資金申請(qǐng)手續(xù)，做到了層層審核、層層負(fù)責(zé)、層層把關(guān)，付款中全部要求請(qǐng)款單位提供正規(guī)發(fā)票，沒(méi)用白條入賬現(xiàn)象。
七、存在的問(wèn)題及原因
通過(guò)對(duì)近幾年項(xiàng)目總體情況分析和自查，發(fā)現(xiàn)存在以下問(wèn)題：項(xiàng)目申報(bào)不精準(zhǔn)，從而使項(xiàng)目資金結(jié)余。
八、意見(jiàn)及建議
進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法，用制度管項(xiàng)目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現(xiàn)象。
財(cái)政國(guó)庫(kù)績(jī)效自評(píng)報(bào)告6
根據(jù)《瀘定縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》文件要求，現(xiàn)將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下。
一、部門(mén)（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成
瀘定縣經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門(mén)，加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子，下屬事業(yè)單位1個(gè)即瀘定縣經(jīng)濟(jì)合作和電商物流服務(wù)中心。
（二）基本職能及主要工作
根據(jù)三定方案，經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局的職能和工作主要有以下幾項(xiàng)：
1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟(jì)合作、外事、港澳事務(wù)的統(tǒng)籌，推進(jìn)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、內(nèi)資和外資、招商和博覽等有機(jī)融合發(fā)展。推動(dòng)全縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展，加強(qiáng)國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作，優(yōu)化精準(zhǔn)招商、集群招商路徑和方案，提升開(kāi)放合作水平，提高招商引資質(zhì)量，發(fā)展壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。深入實(shí)施外商投資體系改革，提高投資便利化水平。提升與發(fā)達(dá)地區(qū)商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作層次，推動(dòng)全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯(cuò)位發(fā)展。加強(qiáng)對(duì)重大引進(jìn)項(xiàng)目的跟蹤服務(wù)，完善重大引進(jìn)項(xiàng)目激勵(lì)機(jī)制。促進(jìn)全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿(mào)易促進(jìn)的快速發(fā)展。
2.實(shí)施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題，參與擬定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)全縣工業(yè)行業(yè)管理（含成品油、鹽業(yè)），擬訂并組織實(shí)施工業(yè)（不含能源，下同）和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，指導(dǎo)工業(yè)、信息化和無(wú)線電領(lǐng)域的社會(huì)中介組織發(fā)展。
3.監(jiān)測(cè)、分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)和質(zhì)量，建立全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警機(jī)制，擬訂經(jīng)濟(jì)運(yùn)行目標(biāo)、政策建議并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類企業(yè)加工環(huán)節(jié)的.指導(dǎo)與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作，組織實(shí)施相關(guān)政策，指導(dǎo)電子政務(wù)、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門(mén)面向社會(huì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通和信息資源共享；負(fù)責(zé)全縣信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，組織、協(xié)調(diào)全縣信息安全保障體系建設(shè)，參與處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件；負(fù)責(zé)無(wú)線電應(yīng)急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護(hù)工作，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無(wú)線電管制。
（三）人員概況
經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局行政9人，事業(yè)3人，政府聘用人員8人，單位共在職20人，退休14人，
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計(jì)964.18萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入831.27萬(wàn)元，占86.22%；其他收入132.91萬(wàn)元，占13.78%。
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計(jì)1463.35萬(wàn)元，其中：基本支出303.04萬(wàn)元，占20.7%；項(xiàng)目支出1160.26萬(wàn)元（其中506.86萬(wàn)為上年財(cái)政應(yīng)返還額度和接轉(zhuǎn)資金），占79.3%。
（二）收入支出結(jié)構(gòu)分析
1.20xx年本年收入合計(jì)964.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入831.27萬(wàn)元，占86.22%；其他收入132.91萬(wàn)元，占13.78%；20xx年本年支出合計(jì)1463.3萬(wàn)元，其中：基本支出303.04萬(wàn)元，占20.7%；項(xiàng)目支出1160.26萬(wàn)元，占79.3%；
2.20xx年收入支出與上年度對(duì)比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬(wàn)元，減少44.44%，主要今年項(xiàng)目資金減少1652.25萬(wàn)元。支出與20xx年對(duì)比減少1655.55萬(wàn)元，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項(xiàng)目減少1652.25萬(wàn)元。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1329.54萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的90.85%。與20xx年3100.75萬(wàn)元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1771.21萬(wàn)元，減少57.12%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目資金減少。
4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1329.54萬(wàn)元，完成預(yù)算99.87%。其中：
（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育醫(yī)療保障:20xx年決算數(shù)為13.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）:20xx年決算數(shù)為46.06萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
（3）資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）:20xx年決算數(shù)為370.09萬(wàn)元，完成預(yù)算99.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時(shí)限未進(jìn)行支付；資源勘探信息等支出（類）工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）:20xx年決算數(shù)為225.48萬(wàn)元，完成預(yù)算99.79%；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）:20xx年決算數(shù)為144.61萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
（4）商業(yè)服務(wù)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）：20xx年決算數(shù)為553.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；其他商業(yè)服務(wù)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)等支出（款）：20xx年決算數(shù)為400萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；
（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）:20xx年決算數(shù)為18.18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
（6）糧油物資儲(chǔ)備支出（類）重要物質(zhì)儲(chǔ)備（款）：20xx年決算數(shù)為350萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
（7）其他支出（類）其他支出（款）：20xx年決算數(shù)為112.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出288.27萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)248.13萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)40.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為23.65萬(wàn)元，完成預(yù)算93.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1.52萬(wàn)元，嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支規(guī)定執(zhí)行。
（2）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算12.48萬(wàn)元，占52.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.17萬(wàn)元，占47.24%。具體情況如下：
①因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。20xx年無(wú)出國(guó)人員。
②公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.48萬(wàn)元,完成預(yù)算89.14%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比20xx年增加7.71萬(wàn)元，上升161%。主要原因是今年招商工作用車(chē)增加和增加一輛車(chē)輛編制經(jīng)費(fèi)。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，截至20xx年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)1輛、越野車(chē)1輛、載客汽0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.48萬(wàn)元。主要用于應(yīng)急搶險(xiǎn)等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
③公務(wù)接待費(fèi)支出11.17萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比20xx年增加9.67萬(wàn)元，主要原因今年將招商引資接待納入統(tǒng)計(jì)內(nèi)，嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支規(guī)定執(zhí)行。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待27批次，268人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出11.17萬(wàn)元，迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門(mén)對(duì)我縣工業(yè)發(fā)展、商貿(mào)流通、電子商務(wù)、招商引資等專項(xiàng)檢查、對(duì)各個(gè)專項(xiàng)工程的督查工作接待費(fèi)和住宿費(fèi)。
④年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)7.73萬(wàn)元，一般共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1.73萬(wàn)元，占總結(jié)轉(zhuǎn)22.38%。
三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一)部門(mén)預(yù)算管理
包括部門(mén)績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。20xx年本部門(mén)的績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)決算編制等均按照縣財(cái)政局下達(dá)的相關(guān)文件指標(biāo)進(jìn)行了編制，均按相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算范圍內(nèi)開(kāi)支，并完成所有預(yù)定目標(biāo)，年中人員調(diào)離本單位，及時(shí)進(jìn)行了預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整，全年無(wú)違規(guī)記錄。
(二)專項(xiàng)預(yù)算管理
包括專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成、實(shí)施績(jī)效、違規(guī)記錄等情況。嚴(yán)格執(zhí)行《四川省省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效分配管理暫行辦法》，按照省級(jí)的專項(xiàng)資金管理辦法，實(shí)施專款專用原則根據(jù)各項(xiàng)目進(jìn)展、完成情況，合理規(guī)劃、科學(xué)分配專項(xiàng)資金，項(xiàng)目資金專款專用。完成專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，無(wú)違規(guī)記錄。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況
1.預(yù)算績(jī)效管理電子商務(wù)和商貿(mào)流通資金專項(xiàng)
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)中央和省級(jí)財(cái)政發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
電子商務(wù)專項(xiàng)是用于電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目的專項(xiàng)資金，專項(xiàng)用于：電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目的宣傳、群眾的培訓(xùn)，產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉(xiāng)村站電點(diǎn)設(shè)備的購(gòu)置。
2.專項(xiàng)資金安排落實(shí)及到位情況
（1）20xx年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范項(xiàng)目：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金400萬(wàn)元，本年支出400萬(wàn)元。
（2）涉外發(fā)展服務(wù)支出（元正食品獎(jiǎng)勵(lì)金），本年財(cái)政投入28.85萬(wàn)元，本年支出28.85萬(wàn)元。
（3）商業(yè)流通事務(wù)專項(xiàng)資金，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金100萬(wàn)元，本年財(cái)政投,24.67萬(wàn)元，本年支出124.67萬(wàn)元。
（4）支持中；小企業(yè)發(fā)展與管理支出，本年財(cái)政投入5.77萬(wàn)元，本年支出5.77萬(wàn)元。
（5）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管，本年財(cái)政投入114.7萬(wàn)元，本年支出112.97萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.73萬(wàn)元。
（6）制造業(yè)：本年財(cái)政投入19萬(wàn)元，本年支出19萬(wàn)元。
（7）重要物資儲(chǔ)備，本年財(cái)政投入350萬(wàn)元，本年支出350萬(wàn)元。
3.專項(xiàng)資金使用管理情況
為確保項(xiàng)目順利實(shí)施，我局加強(qiáng)了資金管理，專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照財(cái)政規(guī)定，開(kāi)展項(xiàng)目完工驗(yàn)收等工作。嚴(yán)格按照資金管理辦法進(jìn)行資金撥付。
4.部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的完善，社會(huì)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展。近年來(lái)，財(cái)政資金投入加大，對(duì)加強(qiáng)支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高，財(cái)務(wù)管理工作越來(lái)越重要，其中加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)就尤為重要，財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)是財(cái)務(wù)管理的核心。行政事業(yè)單位開(kāi)展財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)，有助于加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，有利于政府管理，也有利于激發(fā)職工的工作積極性，同時(shí)也是加強(qiáng)管理會(huì)計(jì)的迫切需要。從財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)的重要性出發(fā)，分析了財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)存在的問(wèn)題，并提出了合理的建議。
5.存在的問(wèn)題
本單位嚴(yán)重缺乏專業(yè)財(cái)務(wù)人員，對(duì)財(cái)政相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)不夠熟練。
6.改進(jìn)建議
補(bǔ)充1名財(cái)務(wù)人員；一對(duì)財(cái)務(wù)人員定期進(jìn)行培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。
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