福利院績效考核自評報告范文（精選5篇）

　　隨著人們自身素質提升，報告使用的次數愈發增長，報告具有語言陳述性的特點。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎？以下是小編為大家整理的福利院績效考核自評報告范文（精選5篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　福利院績效考核自評報告1

　　為加強財政預算資金管理，進一步規范預算資金使用，提高財政資金使用效益，根據上級有關文件要求及工作部署，20xx年我院積極開展貴陽市兒童福利院升級改造項目績效自評工作，現將有關情況報告如下：

　　一、績效目標完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析

　　根據黔財社[20xx] 122號文件精神，20xx年中央財政困難群眾救助補助資金年度預算安排407萬元，20xx年實際使用148.07萬元，資金主要用于孤兒生活、醫療、教育、康復等基本生活保障支出。資金結余258.93萬元，列入20xx年預算結轉到20xx年安排使用。

　　（二）總體績效目標完成情況分析

　　項目總體績效目標：全面建立與經濟社會發展水平相適應的孤兒保障制度，維護孤兒合法權益，確保孤兒在生活養育、衛生防疫、醫療救助、接受教育等方面的合法權益落到實處；促進兒童救助工作的服務功能和服務效益的進一步提高；提升孤兒幸福感和安全感。

　　總體績效目標完成情況：隨著社會經濟的不斷發展，特殊群體兒童越來越受到社會大眾關注，20xx年中央財政困難群眾救助補助資金用于我院孤兒的養護教育、醫療、康復等方面，保障了其合法權益，解決了特殊群體兒童的生活水平需求，進一步提高了生活質量，使其健康快樂的成長，為今后的社會發展做了相應的鋪墊。其次，救濟經費的投入，充分體現了政府對特殊群體兒童的重視，促進了社會的穩定和發展，社會效益明顯。

　　（三）績效指標完成情況分析。

　　結合單位的職能職責、年度工作計劃、績效目標及具體的分解細化情況，以績效考核的各項文件精神為指導，以20xx年中央財政困難群眾救助補助資金項目績效支出為內容，通過核實數據、查閱資料、歸納總結等方法，按照現行預算管理制度、財務管理辦法及評價標準進行了逐項的評價，具體的評價情況列報如下。

　　1、項目產出

　　（1）數量指標

　　20xx年中央財政困難群眾救助補助資金用于院300余名孤兒生活、醫療、教育、康復等孤兒基本生活保障方面的支出，全年醫療救治人次679人次，衛生防疫人數257人，康復人次64人次，充分的保障了孤兒的基本生活需求，切實維護了孤兒的合法權益，使其健康、快樂的成長。

　　（2）質量指標

　　項目資金全部用于孤兒基本生活保障各方面的支出，切實保障了孤兒的合法權益。加強醫療救治工作，有效提高康復訓練效率，康復有效率達到85%；積極探索符合特殊兒童的教育方式，促進孤殘兒童心理生理健康成長，院適齡適學兒童全部入學，入學率100%。

　　（3）時效指標

　　為切實保障孤兒合法權益，開通入院兒童及時救治安置綠色通道，對入院兒童進行第一時間的救治和安置；按月及時發放寄養、大中專學生生活費，確保兒童基本生活得到保障。

　　（4）成本指標

　　為規范孤兒基本生活費的發放，寄養兒童、大中專學生生活費均采取社會化發放的方式進行發放，社會化發放率100%。

　　2.效益指標

　　（1）社會效益

　　隨著社會經濟的不斷發展，特殊群體兒童越來越受到社會大眾關注，20xx年中央財政困難群眾救助補助資金用于兒童的養護、教育、醫療、康復等方面，保障了其合法權益，解決了特殊群體兒童的生活水平需求，歸屬感、幸福感進一步提升，進一步提高了生活質量，使其健康快樂的成長，為今后的社會融入發展做了相應的鋪墊，其次，救助補助經費的投入，充分體現了政府對特殊群體兒童的重視，促進了社會的穩定和發展，效益是明顯的。

　　（2）可持續影響

　　項目的'實施，符合年度工作計劃的實際，符合中、長期兒童福利事業不斷發展的需要，契合人民對美好生活向往的主旋律，切實保障了特殊群體兒童的合法權益，進一步完善孤兒基本生活救助保障體制。

　　3.滿意度指標

　　項目經費支出使得特殊群體兒童在生活、醫療、教育等方面得以改善，共享了改革開放的成果，享受國家有關政策，在20xx年下半年針對服務對象調查中，得到被調查對象的一致好評。

　　二、存在的問題和下一步改進措施

　　（一）資金使用中存在的問題

　　20xx年中央財政困難群眾救助補助資金撥付407萬元，實際支出為148.07萬元。資金執行使用效率不高，資金執行率僅為36.38%。

　　（二）問題產生的原因

　　2018年上級資金結轉183萬元和20xx年中央財政困難群眾救助補助資金結轉417.6萬元，財務支出根據資金“先進先出”原則，優先使用2018年上級資金和20xx年結轉中央資金，導致20xx年中央財政困難群眾救助補助資金執行率低。

　　（三）整改措施

　　針對存在的資金結余問題，我院認真梳理問題存在的癥結，拿出具體有效的措施，對結余資金和年度預算資金進行統籌使用和管理。一是做好年度資金使用計劃，加大資金的使用力度，提高執行率。二是積極和上級部門進行溝通，盡量按年度需要下撥上級資金。爭取做到孤兒基本生活保障資金不結余或者少結余。三是加強會計監督，提高資金的使用效益。四是加強財務制度學習，促進財務業務水平的提高。

　　福利院績效考核自評報告2

　　一、部門基本情況

　　（一）部門概況

　　1.福利院主要工作職能

　　福利院是一所市屬綜合性公辦的社會福利機構，主要承擔保障農村五保老人、城鎮“三無”老人和孤兒、棄嬰收養的服務職能。

　　2.機構設置及人員情況

　　院內現設總務部、社工部、財務室、醫療康復部、兒童部、老年部等6個部門，事業單位正式編制18人，聘請部門保育人員、護理人員、后勤服務人員共16人。

　　3.年度工作計劃及重點工作任務情況

　　按照行業標準及服務規范開展工作，加強養老服務人才隊伍建設，繼續牢固樹立愛心至上的服務理念，用人性化、家庭式的服務溫暖老人，提高老人入住率。理順未成年人保護工作機制，抓好兒童養育工作，做好孤殘兒童的各項服務工作，促進在院孤殘兒童健康成長；持續推進兒童福利機構優化提質和創新轉型高質量發展，積極鼓勵國內家庭收養福利機構病殘兒童，并給予相應的支持。積極爭取各級部門支持，加強基礎設施建設，繼續完善相關配套設施，提升全院綜合保障服務水平。加大消防安全排查力度，特別是加大對在院老人及孤殘兒童的安全管理，堅決杜絕安全隱患發生。堅持做好疫情防控常態化工作，完成好各級部門安排的各項工作任務。

　　（二）當年部門履職總體目標、工作任務

　　認真貫徹落實省、州、市民政工作會議精神，始終踐行“民政為民、民政愛民”的宗旨，堅持“全心全意為人民服務”的工作理念，不斷學習新的理論知識。做好疫情防控常態化責任工作， 牢固樹立消防安全意識，提高安全防范能力，著力提升養老服務質量，繼續做好機構養育兒童關心關愛保護工作。不斷提升服務水平，努力培養和造就一支規模化、專業化適應福利院需要的高素質服務隊伍。

　　（三）當年部門整體支出績效目標

　　根據《開遠市民政局20xx年民政工作要點》，結合福利院職責，整理歸納出20xx年開遠市社會福利院重點工作績效目標，具體為：

　　1.完善服務基礎設施建設；

　　2.健全各項制度；

　　3.加強內部管理；

　　4.提高服務水平。

　　（四）部門預算績效管理開展情況

　　部門20xx年度績效申報目標是完善服務基礎設施建設、健全各項制度、加強內部管理、提高服務水平整體績效目標制定依據充分，與部門履職、年度工作任務相符。績效運行過程中使用的預算資金符合預算財務管理制度規定。制定預算績效管理辦法、財務管理制度、會計核算制度、支出管理辦法等相關制度和規定。相關資金管理制度合法、合規、完整，資產管理制度得到有效執行。資產保存完整配置合理，資產處置規范，資產賬務管理合規，且帳實相符。年未組織院內各科室進行績效評價工作。

　　（五）當年部門預算批復及整體支出安排情況

　　1.預算批復情況

　　20xx年度福利院公共財政撥款年初預算批復資金2，865，509.03元，實際收到財政撥款2，959，179.21元。

　　2.整體收支情況

　　福利院20xx年的財政撥款收入2，959，179.21元，其中人員經費2，707，188.08元占總收入的91.5%，公用經費251，991.13元，占總收入的8.5%。20xx年事業支出2，959，179.21元，其中工資福利支出2，536，937.08元，占總支出的85.7%，商品和服務支出251，991.13元，占總支出的8.5%，對個人和家庭的補助支出170，251.00元，占總支出的5.8%。

　　（1）財政撥款收入

　　①市級財政撥款收入

　　一般公共預算收入：20xx年度福利院公共財政撥款年初預算資金2，865，509.03元，實際收到財政撥款2，959，179.21元，實際支出2，959，179.21元，預算收入完成率100%；預算支出完成率100%。

　　②政府性基金收入:無

　　③上級財政撥款收入：無

　　（2）一般公共預算財政撥款支出

　　①基本支出:福利院20xx年的財政撥款收入2，959，179.21元，其中人員經費2，707，188.08元占總收入的91.5%，公用經費251，991.13元，占總收入的8.5%。20xx年事業支出2，959，179.21元，其中工資福利支出2，536，937.08元，占總支出的85.7%，商品和服務支出251，991.13元，占總支出的8.5%，對個人和家庭的補助支出170，251.00元，占總支出的5.8%。

　　②項目支出:福利院20xx年無項目資金支出。

　　③預算執行情況：20xx年度福利院公共財政撥款年初預算資金2，865，509.03元，實際收到財政撥款2，959，179.21元，實際支出2，959，179.21元，預算收入完成率100%；預算支出完成率100%。

　　二、部門整體支出績效目標實現情況

　　（一）績效目標完成情況

　　在上級部門的關心和支持下，按時完成20xx年福利院事業（含五保戶、棄嬰生活補助）項目工作，發揮了社會福利事業工作的.重要作用，促進我市社會福利事業健康有序發展。

　　（二）績效目標未完成原因分析

　　無。

　　三、績效自評結論

　　社會效益良好、我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。經過年度績效自評，自評分值為95.50分，自評等級為優。

　　四、績效評價指標分析

　　（依據附件1-2得分情況進行說明）

　　為了更好的完成此次績效評價自評工作，結合福利院工作職能，部門整體支出績效評價指標體系共分為三級指標，其中一級指標4個，二級指標7個，三級指標29個（詳見附件1-2 ：開遠市社會福利院20xx年度部門整體支出績效單位自評表）自評得分：95.5分，采用自評自查方式進行。

　　（一）投入情況分析

　　部門制定了年度預算整體績效目標，目標制定依據充分，與部門履職、年度工作任務相符，績效目標清晰、細化、可衡量；科學、合理設立了項目績效目標，目標明確、細化、量化；本支出預算能夠保障機構正常運轉；重點支出保障率達100%。

　　（二）過程情況分析

　　我院“三公”經費變動率為-32.04%、控制率為-89.59%，政府采購執行率為100%。收入依據充分、來源合規，符合“放管服”改革要求和減稅降費要求，使用預算資金符合預算財務管理制度規定。制定預算績效管理辦法、財務管理制度、會計核算制度、支出管理辦法等相關制度和規定。相關資金管理制度合法、合規、完整，資產管理制度得到有效執行。資產保存完整；資產配置合理；資產處置規范；資產賬務管理合規，且帳實相符；資產有償使用及處置收入及時足額上繳。固定資產利用率為100%，但是管理制度還需建全完善，扣0.5分。

　　（三）產出情況分析

　　20xx年在整體支出績效目標表中計劃完成的集中供養特困人員、自費收養服務工作完成率為100%，實際完成率為100%，設置質量指標為13條質量達標率為95%，在部門履職質量達標率中，工作過程中還存在一些不足，扣3分。

　　（四）效果情況分析

　　我院20xx年未發生廉政問題，工作中始終貫徹落實“奉愛溫家、楊孝育小、和諧進上”的院訓理念，效益較為明顯。履職效益社會公眾或服務對象滿意度中，對市民群眾進行問卷調查綜合滿意度為90.92%，扣1分。

　　五、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施

　　（一）主要問題及原因分析

　　（1）績效指標不明確，未經過充分調查研究、論證和合理測算，部分指標值設置過高或過低。

　　（2）工作管理制度還需建全，工作中部分檔案管理存在資料不完整，歸檔不及時等現象。

　　（二）改進的方向和具體措施

　　（1）在今后的工作中根據福利院實際工作情況，做好支出計劃或項目預算，對部門績效目標進行充分調查研究、論證和合理測算，確保目標任務與實際完成情況相吻合，縮小年初績效目標任務與實際工作完成情況存在的偏差。確保資金的各項用途發揮最大的作用。

　　（2）建全工作管理制度并嚴格執行，注重檔案的收集、整理等日常管理工作。

　　福利院績效考核自評報告3

　　為加強財政資金管理，切實提高財政科學化精細化管理水平，促進部門更好地履行職責，強化部門責任意識，提高財政資金使用效益，根據財政部關于印發《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔20xx〕10號）和《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效目標管理的實施意見》（湘辦發〔20xx〕10號）等文件要求，結合單位實際，現將20xx年度整體支出績效自評結果報告如下：

　　一、部門概況

　　（一）部門基本情況

　　1、在職人員情況

　　本部門由1個全額撥款事業單位組成。本單位共30個事業全額編，現有在職在編人員8人，聘請特級護人員和臨時護理人員27人，共計在崗人員35人。

　　2、機構設置

　　本單位內設機構設置9個分別為：院長室、辦公室、財務室、醫務室、護理部、后勤部、維修組、采購組、保衛組。

　　3、主要職能及重點工作計劃

　　對城鎮五保長者提供無償養老服務，對有養老需求的長者提供有償養老服務，對院內已入住長者提供舒心滿意服務，力爭年入住率達95%以上。保障孤殘兒童的收養及康復治療，保障孤殘兒童的衣食住行。宣傳貫徹執行黨和國家的有關福利事業的方針、政策和法規，高標準高規格地服務有養老需求的長者及孤殘兒童。

　　（二）部門整體支出規模、使用方向

　　20xx年一般公共預算財政撥款整體支出564.1萬元，其中基本支出373.34萬元（人員經費281.93萬元、公用經費91.41萬元），項目支出190.76萬元。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　（一）基本支出

　　我單位歷來重視單位內部管理制度建設及監督，加強財務管理，強化財務監督。為保證財務管理工作規范有序進行，20xx年我們加強內部控制和監督，對各項資金的.管理、經費收支審批等均做了明確規定，各項經費支出實行限額把關、堅持一支筆審批制度。

　　20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出373.34萬元，其中：人員經費281.93萬元，占基本支出的75.52%，主要包括基本工資61.65萬元、津貼補貼12.94萬元、獎金44.74萬元、伙食補助費15萬元、社保繳費23.11萬元、生活補助34.49萬元；公用經費91.41萬元，占基本支出的24.48%，主要包括辦公費2.55萬元、工會福利費29.3萬元、差旅費1.65萬元、維修（護）費4.71萬元、勞務費3.77萬元、資本性支出32.55萬元。

　　切實做好厲行節約工作，全面落實各項管理制度要求，努力降低行政成本。嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，會議費和培訓費嚴格按年初計劃和制度規定的標準執行。“三公”經費較好地控制在預算范圍之內。

　　20xx年“三公”經費支出決算為1.2萬元，比上年減少0.13萬元。其中：公務接待費支出1.2萬元，上年減少0.13萬元。公務接待費支出決算為1.2萬元用于全年共接待來訪團組32個、來賓120人次，主要是兒童福利院來人來訪接待支出。

　　（二）專項支出

　　1、光榮院和兒童福利院項目工程是中央財政和地方財政共同撥款的立項項目，本年專項資金支出190.76萬元，是地方財政撥款，主要用于兒童福利院和光榮院項目附屬及掃尾工程123.96萬元，孤殘兒童收養40萬元、老年服務業開展費21萬元、收押犯無人撫養子女經費5.8萬元。

　　2、項目資金實行專款專用，專賬核算。其中光榮院項目工程預算總資金2000萬元，（中央財政1560萬元、地方財政440萬元）兒童福利院項目工程預算總資金650萬元（中央財政520萬元、地方財政130萬元），本年度專項資金支出，其中項目工程款123.96萬元，孤殘兒童收養40萬元、老年服務業開展費21萬元、收押犯無人撫養子女經費5.8萬元。

　　3、專項資金嚴格按照專項財務管理制度，嚴格按照批準的用途專款專用。

　　三、部門專項組織實施情況

　　（一）專項組織情況分析，光榮院項目工程和兒童福利院項目工程經項目立項、工程設計和概算、工程招標流程組織實施的，光榮院項目工程和兒童福利院項目工程的建設施工單位是湖南宏江建設工程公司，施工合同金額是2415.52萬元，光榮院擋土墻工程補充合同按沅財評（2018）136號控制價為依據簽定，金額是312.75萬元。

　　（二）專項管理情況分析，工程項目建立了嚴格的管理制度建設和日常檢查監督管理，工程質量符合按現行國家有關工程施工驗收規范和標準要求，爭創優良的標準。

　　四、資產管理情況

　　土地、房屋及構筑物977.19萬元，占固定資產的71.2%（其中房屋930.5萬元，占固定資產的67.8%）；通用設備111.45萬元，占8.12%，通用設備13.06萬元，占0.95%；專用設備107.07萬元，占7.8%;文物及陳列品8.58萬元，占0.63%;家具、用具、裝具及動植物168.09萬元，占12.25%。

　　資產的管理：一是固定資產的臺賬管理納入單位日常工作監管范圍，要指定專人負責；二是要充分運用軟件的信息功能，通過查詢系統、報表輸出、使用部門、存放地點、登記日期等單項信息查詢，使單位及時掌握固定資產的動向及使用情況。三是要實現固定資產總賬、明細賬與資產管理信息系統的一致，固定資產如有變動，要及時登記相關賬簿和信息系統，確保信息的統一。

　　建立固定資產管理清查核對制度。財會部門、資產管理部門與資產使用部門之間要加強信息溝通，每半年，共同組織人員對單位固定資產進行清查盤點，摸清家底，資產盤盈或盤虧按管理權限上報審批或審核備案，做到賬證、賬實、賬賬相符，達到“以查促管”目的。

　　本單位無資產配置處置。

　　五、部門整體支出績效情況

　　20xx年，我單位部門整體支出的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面進行量化，積極推進預算績效管理，合理制定和編報年度預算，加強資金管理，提高資金使用效益，建立完善內部監督機制，合理列支年度經費支出。按我縣預算績效管理工作的總體要求。

　　20xx年我單位整體支出564.1萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出66.8萬元，實行項目支出績效目標管理，有效地各項工作和專項業務的完成。積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，20xx年度評價得分為98分。

　　六、存在的主要問題

　　因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預見性，在科學設置預算績效指標上還需進一步加強。年初編制的預算不夠精確，編制范圍不太全面，預算執行情況還有待進一步加強，再加上預算內資金撥付不能及時到位，致使工作開展受到影響，財政預算內撥款資金到位不及時，本單位在使用過程中有資金來源用途混用現象。

　　七、改進措施和有關建議

　　加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。

　　完善資產管理，抓好“三公”經費控制，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。按撥款資金用途合理使用，杜絕混用現象的發生。

　　建議財政部門增加預算經費，按進度撥付預算內資金，簡化預算內正常資金使用手續程序，保障各項工作順利開展，財政部門開展相關的業務工作培訓，提高財務人員業務水平。

　　福利院績效考核自評報告4

　　一、部門基本情況

　　（一）部門概況

　　保山市社會福利院（保山市兒童福利院、保山市流浪未成年人救助保護中心）隸屬于保山市民政局主管的二級單位，工作職能主要是負責全市的孤、殘、棄嬰、兒童收養以及負責流浪未成年人救助保護工作。按市級預算管理，屬于全額撥款的社會福利事業單位，執行事業會計制度。

　　（二）部門績效目標的設立情況

　　通過檢查整體支出情況、資金使用情況，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

　　（三）部門整體收支情況

　　20xx年保山市社會福利院部門決算收入4771037.33元，其中：財政撥款收入4771037.33元，20xx年部門決算支出4771037.33元，其中：基本支出3862147.77元，項目支出908889.56元。

　　（四）部門預算管理制度建設情況

　　完善財務管理制度，強化內控規范和資金監管，增強部門資金統籌能力。按照預算信息公開有關規定，及時完整公開部門預決算信息及”三公經費“預決算，公開有關制度辦法等。健全資產管理制度、規范固定資產的采購、使用、處置，提高資產使用效率。固定資產賬務管理合規、賬實相符。

　　二、績效自評工作情況

　　（一）績效自評目的

　　通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解資金的使用是否達到了預期目標；資金管理是否規范；資金使用是否合理合規，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

　　（二）自評指標體系（本部分為報告核心內容）

　　本單位主要參照部門績效自評情況參照保財績〔2022〕4號《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》建立自評指標體系，從投入、過程、部門產出績效三個方面設置了綜合指標、共性指標、個性指標等三類涵蓋預算編制、預算執行、資產管理、項目管理、資源配置、履職完成及效益等多項評價指標，整體支出績效評價方法：因素分析法、比較等。預算編制依據充分、數據詳實、結構優化、細化可執行。基礎信息完善、數據更新及時、依據真實完整。項目預算整合歸類合理，目標明確，項目儲備充分、完整。

　　（三）自評組織過程

　　前期準備：保山市社會福利院成立績效考評小組，每年上半年均要安排組織實施部門對部門整體財政支出及所有財政資金扶持項目開展專項的績效考評工作，并將該項工作列為常態化的重點工作之一。20xx年的預算績效評價工作由單位主要領導牽頭，績效考評小組匯同各職能部門及項目實施部門一同參與績效評價工作。組織實施：根據評價計劃擬定組織實施方案、評價指標體系。在整體支出和項目支出績效評價共性指標體系框架的基礎上，結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標，部門職責以及項目特點，補充設計個性指標，確定部門整體支出和項目的績效自評體系，同時根據評價情況積累經驗，逐步建立適應部門和項目特點的績效自評指標庫。

　　三、評價情況分析及綜合評價結論

　　（一）投入情況分析

　　成本指標均已按時、按質、按量完成。

　　（二）過程情況分析

　　年度數量指標、質量指標、時效指標均已按時、按質、按量完成。

　　（三）產出情況分析

　　年度經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標均已按年初指標值完成。

　　（四）效果情況分析

　　救助對象對我院的工作人員的'服務持滿意態度。

　　四、存在的問題和整改情況

　　在此次績效評價工作中，也發現了一些現實問題和困難，是在預算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺。在以后年度的預算安排中，我們將會更加注重預算的合理化和科學化，更加嚴格地控制成本，同時建議政府相關部門加強對項目的指導，以及持續有力的支持。

　　五、績效自評結果應用

　　針對績效自評中存在的問題，積極建立整改機制，及時調整和優化后續項目和以后年度預算支出的方向和結構，進一步合理配置資源，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率。

　　六、主要經驗及做法

　　保山市社會福利院按要求組織開展項目績效自評工作，及時收集補充有關資料，實事求是，確保數據準確、分值合理、結果客觀，嚴禁刻意抬高分數、弄虛作假。自評采用打分評價的形式，得分根據定量指標、定性指標的完成情況進行評定。各組室對照年初預算設定的績效目標及指標值，對應填報20xx年度實際完成值，對未完成績效目標及指標要逐條分析，說明原因，并研究提出改進措施。完善預算編報程序。嚴格按照市財政局要求，提前完善項目庫信息，將新項目入項目庫，每年的預算項目均保證取源于項目庫。嚴格預算執行。在整個預算期內，嚴格按照年初制定的績效目標，有效控制經費范圍、合理合規使用資金、按時完成執行進度。

　　其他需說明的情況：無。

　　福利院績效考核自評報告5

　　為加強財政資金的管理，提高財政資金的使用效益，貫徹落實《中共豐都縣委豐都縣人民政府關于全面落實預算績效管理的實施方案》（豐委辦〔20xx〕32號）、根據《中共重慶市委重慶市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（渝委發〔20xx〕12號）、《重慶市財政專項資金績效評價管理暫行辦法》、《豐都縣人民政府辦公室關于印發豐都縣20xx年預算績效管理工作方案的通知》（工作通知〔20xx〕22號）等文件有關規定，現將我院20xx年度老年福利項目資金績效自評情況報告如下：

　　一、項目基本概況

　　（一）項目概況

　　1.立項背景

　　為履行我院對孤老優撫對象、三無、五保人員的收養職責，保障特困人員133人的基本生活，促進社會和諧穩定，根據《重慶市民政局、重慶市財政局關于提高城鄉低保標準等社會救助保障標準的通知》（渝民[20xx]70號）文件，我院于20xx年10月向縣財政局提出“老年福利”項目前期申請（部門預算）120.34萬元，專項用于我院特困人員供養費。

　　2.項目實施情況

　　老年福利項目于20xx年10月立項，我院按《重慶市民政局、重慶市財政局關于提高城鄉低保標準等社會救助保障標準的通知》（渝民[20xx]70號）文件規定的基本生活標準754元/人、月，專項用于特困人員133人的基本生活保障方面的支出。

　　3.經費來源和使用情況

　　20xx年1月23日縣財政局批復下達老年福利項目補助資金120.34萬元（上級福彩資金），資金到位率100%。全年共使用120.28萬元，因年末戶名錯誤未支付成功623元，故資金結轉623元。

　　（二）項目績效目標

　　老年福利項目績效總目標是保障特困人員133人的基本生活。績效階段性目標是專款專用，全年收養人員達到133人，基本生活標準每人每月754元，按時足額完成補助，受益人群滿意度達到98%以上，促進社會和諧穩定。

　　二、項目績效評價工作情況

　　20xx年1月15日，成立福利院項目績效評價工作組，負責績效自評工作，工作組的主要成員及職責如下：

　　1.工作組成員

　　組長：xx

　　副組長：xx

　　成員：xx

　　辦公室設在財務室。

　　2.工作職責

　　（1）組長職責：審批績效自評方案，監督、檢查、核實績效自評結果。

　　（2）副組長職責：審核修改擬定的績效自評方案，并提交考評工作組會議討論通過；監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。

　　（3）小組成員職責：起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過，實施執行績效自評方案；牽頭組織并實施年度績效自評，根據組長、副組長指示，對考評結果進行復核，完成績效自核工作組安排的其他工作。

　　20xx年1月16日，考評工作組按照項目批復文件、合同條款、項目設計概算等，開展自評檢查工作，對項目整體實施情況和質量進行評定，核實資金撥付情況等。

　　3.工作進展

　　本次績效評價工作分為三個階段：

　　第一個階段為評價準備階段，考評工作組收集項目基本情況，梳理和研讀了國家層面、市級層面、縣級層面與本次評價項目有關的政策文件，獲取項目相關資料。

　　第二個階段為實施評價階段，辦公室于20xx年2月25日至3月10日開展評價實施。收集老年福利項目的進度和資金籌集支出情況等資料，通過研讀與搭建指標體系進行評價，并進行報告撰寫。

　　第三個階段為評價完成階段，20xx年2月26日至3月11日，考評工作組對自評表與績效評價初稿進行審核，按照項目文件、資金撥付資料，開展自評檢查工作，對項目整體實施情況和質量進行評定，提出修改意見，辦公室形成績效報告。

　　三、績效分析及評價結論

　　評價工作組通過資料收集分析、指標體系搭建等方式，對老年福利項目進行綜合績效評分。該項目績效指標分值為100分，其中投入20分，管理20分，產出與效益60分。

　　（一）投入

　　20xx年老年福利項目資金120.34萬元（上級福彩金），資金到位率100%。投入類指標從時效情況、項目立項、資金落實進行考核。在預算執行率上，因年末戶名錯誤退回資金623元，酌情扣0.1分。根據評分細則，投入類指標滿分20分得分19.9分。

　　（二）管理

　　我院制定有相應的業務管理制度、財務管理制度及專項資金管理辦法并嚴格執行，將老年福利費專項用于特困人員衣、食、住、行方面的'救助支出，會計科目在“救濟費”中列支。特困人員生活費是劃撥給伙食團，我院伙食團賬務歸順在行政賬薄，實行統一管理，分院分戶核算。伙食團設復制票據賬薄、院民參與賬務監管，加強往來收支監管。特困人員衣、住、行方面的物資采購，由所需部門列出清單，經分管領導、主要領導審核后，委派財務室、所需部門等一起采購，所有物資必須先入庫，再申報領取使用。

　　管理類指標從業務管理、賬務管理、會計信息管理指標進行考核，根據評分細則，管理類指標滿分20分，得分18分。

　　（三）產出與效果

　　20xx年度，我院實際養護133人，實際生活標準每人每月754元，完成計劃在養人員目標，生活標準達到《重慶市民政局、重慶市財政局關于提高城鄉低保標準等社會救助保障標準的通知》（渝民[20xx]70號）每人每月754元標準。實際在養率100%，養護月度完成率100%。

　　老年福利項目提供養老服務，除滿足老人的衣食住行等基本的生活照顧需求外，同時配備專職養老護理員為老人提供專業化服務，滿足了醫療保健、疾病預防、護理康復以及精神文化、心理和社會等需求，一定程度發揮了養老機構的托底保障職能，效益酌情扣1分。

　　老年福利項目從實際在養人數、實際養護月度、實際供養水平、實際在養率、養護月度完成率、保障特困對象基本生活需求6個指標進行考核。老年福利項目產出與效益指標滿分60分，得分58分。

　　（四）評價結果和評價結論

　　本項目自評分為95.9分，評價等級為優，達到了預期績效目標。

　　四、存在問題及意見或建議

　　老年福利項目，年末在轉付伙食團食材款時，因對方提供賬號錯誤而未轉賬成功，加上財政年末關賬，導致該項目年末結轉623元。以后我院要加強資金支付進度管理，提高資金使用效益。

　　五、績效自評結果擬應用和公開情況

　　績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息門戶網站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。

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