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電視欄目績效自評報(bào)告范文（精選7篇）
在不斷進(jìn)步的時代，報(bào)告與我們的生活緊密相連，通常情況下，報(bào)告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。你知道怎樣寫報(bào)告才能寫的好嗎？以下是小編整理的電視欄目績效自評報(bào)告范文（精選7篇），歡迎大家分享。
電視欄目績效自評報(bào)告1
一、項(xiàng)目基本情況
2020年我臺在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞中心、服務(wù)大局，積極配合全市各級各部門完成各類宣傳片、專題片、匯報(bào)片及工作音視頻資料的拍攝制作。做深做實(shí)主題報(bào)道，對外對內(nèi)展示好保山改革創(chuàng)新舉措和跨越發(fā)展成就。服務(wù)市委市政府工作大局，集中拍攝制作播出一批有影響力的作品。面向基層、服務(wù)群眾，積極助力全市脫貧攻堅(jiān)工作，講述黨建助力脫貧攻堅(jiān)的典型事例。讓社會公眾較好的了解我市社會、經(jīng)濟(jì)、文化、城市建設(shè)等發(fā)展，使群眾享受到高質(zhì)量的文化生活，取得較好的社會效益。進(jìn)一步提高和豐富我臺廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，有效提高我臺電視節(jié)目的收視率。
二、項(xiàng)目績效自評工作開展情況
（一）準(zhǔn)備階段（2020年3月10日至30日）
組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。
（二）實(shí)施階段（2020年4月1日至11月30日）
下發(fā)績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目單位自評并上報(bào)自評報(bào)告，匯總二級績效自評后對一級項(xiàng)目進(jìn)行自評；上報(bào)保山市財(cái)政局審核。
（三）總結(jié)階段（2020年12月1日至12月31日）
總結(jié)評價工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行一步完善績效自評指標(biāo)體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網(wǎng)站公示績效自評報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。
三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況
（一）項(xiàng)目資金情況
1.項(xiàng)目資金到位情況
2020年廣播電視專題片節(jié)目制作項(xiàng)目預(yù)算資金20.00萬元，實(shí)際到位20.00萬元，到位率100%。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況
2020年廣播電視專題片節(jié)目制作項(xiàng)目20.00萬元，其中：其中：商品和服務(wù)支出20.00萬元（其中：差旅費(fèi)19.08萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.80萬、其他交通費(fèi)用0.12萬元），占總支出的100%。
3.項(xiàng)目資金管理情況
按照規(guī)定的程序設(shè)立項(xiàng)目，項(xiàng)目符合本單位的職能要求;在實(shí)際執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度，專款專用，規(guī)范使用項(xiàng)目資金。保障項(xiàng)目資金用實(shí)、用好、發(fā)揮效能。對項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行認(rèn)真控制和監(jiān)督，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的使用效益。
（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
一是完成制作播出專題片完成15個;二是完成制作播出專題片時間200分鐘;三是制作專題片節(jié)目制作質(zhì)量優(yōu)良;四是保證按時完成宣傳工作任務(wù)。
2.效益指標(biāo)完成情況
（1）社會效益指標(biāo)
面向基層、服務(wù)群眾，讓社會公眾較好的了解我市社會、經(jīng)濟(jì)、文化、城市建設(shè)等發(fā)展，使群眾享受到高質(zhì)量的文化生活，取得較好的社會效益。
（2）可持續(xù)影響指標(biāo)
進(jìn)一步提高和豐富我臺廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，有效提高我臺電視節(jié)目的收視率。滿足社會公眾對電視節(jié)目的收看需求。
3.滿意度指標(biāo)完成情況
社會公眾較好的.了解我市社會、經(jīng)濟(jì)、文化、城市建設(shè)等發(fā)展，社會公眾對電視節(jié)目質(zhì)量滿意度逐年提高。
四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
2020年廣播電視專題片制作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目無績效目標(biāo)未完成的情況。
五、績效自評結(jié)果
對照績效評價指標(biāo)體系，2020年廣播電視專題片制作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項(xiàng)目規(guī)定的時間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評價結(jié)果為優(yōu)。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
（一）信息公開及完整：在規(guī)定的時限，按要求對外公開部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門績效報(bào)告等信息。
（二）績效自評結(jié)果的運(yùn)用主要是以下幾個方面：
1.增強(qiáng)單位的績效評價主體責(zé)任意識。
2.制定部門績效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長效機(jī)制。
3.促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。
七、績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
（一）項(xiàng)目管理制度需進(jìn)一步完善，一些管理方法不夠科學(xué)，項(xiàng)目監(jiān)管需加強(qiáng)，需要細(xì)化。進(jìn)一步提高預(yù)算的合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管，跟蹤項(xiàng)目資金使用、管理，用好資金，確保資金發(fā)揮更大效益。
（二）進(jìn)一步完善績效評價結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評價結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。
八、其他需說明的問題
無需要說明的情況。
電視欄目績效自評報(bào)告2
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置
邵陽廣播電視臺于2011年12月5日掛牌成立，是在文化體制改革后由原邵陽市廣播電視局、邵陽電視臺、邵陽人民廣播電臺合并組建而成的正處級事業(yè)單位。邵陽廣播電視臺內(nèi)設(shè)辦公室、總編室、人力資源部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、經(jīng)營管理部、影視制作節(jié)目部、合作交流部、監(jiān)測與安全播出部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、資產(chǎn)管理與后勤服務(wù)部、教育培訓(xùn)部、電視新聞綜合頻道、電視公共頻道、綜合廣播頻道、經(jīng)濟(jì)廣播頻道、新媒體中心等機(jī)構(gòu)21個。
（二）人員概況
截止2019年12月31日,邵陽廣播電視臺編制人數(shù)222人（參公及財(cái)政補(bǔ)助人員53人，經(jīng)費(fèi)自理人員223人），實(shí)有在職人員274人(其中在編人員223人，聘用人員111人），退休人員78人。
邵陽廣播電視臺是財(cái)政補(bǔ)助（差額撥款）事業(yè)單位，在職人員274人中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開支人數(shù)30人，經(jīng)費(fèi)自理人員244人。
（三）部門整體支出概況
2019年度邵陽廣播電視臺一般公共預(yù)算撥款支出規(guī)模7,612,100.00元，其中:基本支出3,512,100.00元，項(xiàng)目支出4,100,000.00元。
（四）部門職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院及省、市有關(guān)新聞宣傳、影視文藝宣傳的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，把握正確輿論導(dǎo)向，不斷提高節(jié)目質(zhì)量和辦臺水平，當(dāng)好黨委、政府和人民的喉舌。
2、負(fù)責(zé)邵陽廣播、電視節(jié)目的采編、制作、審核、播控、傳輸及中央臺和省級衛(wèi)視臺的轉(zhuǎn)播工作。
3、負(fù)責(zé)邵陽城市報(bào)的組稿、編輯、發(fā)行工作；負(fù)責(zé)邵陽傳媒網(wǎng)的組稿、編輯工作。
4、負(fù)責(zé)擬定市本級廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
5、負(fù)責(zé)組織審查廣告播出，開展相關(guān)經(jīng)營。
6、負(fù)責(zé)廣播電視有線傳輸網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)、建設(shè)、維護(hù)以及開發(fā)應(yīng)用，發(fā)展壯大廣播電視產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)廣播電視事業(yè)發(fā)展。
7、負(fù)責(zé)市本級廣播電視新技術(shù)的科學(xué)研究和開發(fā)利用。
8、承辦全市（含縣區(qū)）廣播電視臺節(jié)目的評優(yōu)評獎工作。
9、負(fù)責(zé)市本級廣播電視人才的培訓(xùn)、培養(yǎng)、引進(jìn)和使用工作。
10、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、支出管理及使用情況
（一）預(yù)算執(zhí)行情況
根據(jù)部門整體支出績效評價的考核指標(biāo)、有關(guān)預(yù)算文件和邵陽廣播電視臺《財(cái)務(wù)管理制度》、《公務(wù)與商務(wù)接待管理制度》、《廣告管理規(guī)定》、《車輛管理制度》《技術(shù)設(shè)備采購辦法》及單位會計(jì)報(bào)表、決算報(bào)表、賬簿、會計(jì)憑證等資料，進(jìn)行逐項(xiàng)考核評價。
1、預(yù)算完成情況的評價。
2019年一般公共預(yù)算撥款收入7,612,100.00元，預(yù)算追加增加了9,941,300.00元，2019年財(cái)政補(bǔ)助收入21,570,384.08元。經(jīng)營收入30,263,105.77元，全年實(shí)際總收入51,833,489.85元。
2019年一般公共支出預(yù)算數(shù)為7,612,100.00元，實(shí)際支出完成數(shù)21,570,384.08元,經(jīng)營支出29,115,731.27元，其他支出47.88元，全年支出實(shí)際完成數(shù)50,686,223.23元。
2018年末事業(yè)結(jié)余9,810,419.25元，2019年收支相抵產(chǎn)生預(yù)算收支差額1,147,326.62元，2019年末事業(yè)結(jié)余10,934,208.85元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)控制情況的評價。
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為40,000.00元,僅包括公務(wù)接待費(fèi)40,000.00元,2019年度實(shí)際發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出經(jīng)費(fèi)304,221.77萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)未發(fā)生，公務(wù)招待經(jīng)費(fèi)865元,公務(wù)車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)303,296.77元。“三公”經(jīng)費(fèi)控制率為7.60%。
（二）基本支出
我臺基本支出45,346,623.55元，其中，人員支出21,880,764.12元，公用支出22,149,590.73元。其中：
1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出的評價。
2019年我臺“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際開支總額304,221.77元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元；公務(wù)招待經(jīng)費(fèi)865元，較2018年的47,521.39元下降45,656.39元，降幅98.18%；公務(wù)車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)303,296.77元，較2018年的608,882.31元下降305,585.54元，降幅50.19%。“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際開支總額比2018年的656,403.70元同比減少352,241.93元，下降了53.66%。
2、商品和服務(wù)性支出情況的評價。
我臺2018年度發(fā)生商品和服務(wù)性支出14,209,458.41元，2019年度發(fā)生商品和服務(wù)性支出22,149,590.73元，其中其他商品和服務(wù)支出8,551,211.41元(主要包括策劃制作費(fèi)4,309,700.00元和舉辦大型活動費(fèi)用3,522,700.00元)。商品和服務(wù)性支出變動率55.87%。
3、重點(diǎn)支出安排情況的評價。
我臺2019年無重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目和部門重點(diǎn)工作安排。
4、非稅收入情況的評價。
我臺2019年無非稅收入。
（三）政府采購執(zhí)行情況的評價
本年度雖沒有編制政府采購年度預(yù)算，但購買設(shè)備的財(cái)政資金，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購程序，通過招標(biāo)公司，已簽訂一份對兩個廣播頻道數(shù)字化改造項(xiàng)目的采購合同，尚未驗(yàn)收。政府采購執(zhí)行率達(dá)到100%。
三、資產(chǎn)管理評價情況
資產(chǎn)包括貨幣資金、應(yīng)收賬款和固定資產(chǎn)。一年來我臺規(guī)范現(xiàn)金管理，建立健全了廣告清欠制度，加強(qiáng)了貨幣資金和應(yīng)收賬款管理。
在固定資產(chǎn)管理方面，按相關(guān)文件規(guī)定，我臺于2019年5月開展了資產(chǎn)全面清查工作，召開工作會議，成立了資產(chǎn)清查工作機(jī)構(gòu)，制定了清查底稿。在全面清查資產(chǎn)、負(fù)債、收支的基礎(chǔ)上，核對各項(xiàng)債權(quán)債務(wù)，聘請會計(jì)事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)指導(dǎo)工作，寫出專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，出具盤盈、報(bào)廢經(jīng)濟(jì)鑒證證明，及時進(jìn)行賬務(wù)處理。經(jīng)清查，盤盈的固定資產(chǎn)14項(xiàng)，金額38,410,150.00元，通用設(shè)備137,500.00元。150項(xiàng)固定資產(chǎn)達(dá)到報(bào)廢狀態(tài)，金額5,720,389.47元，切實(shí)履行報(bào)批手續(xù)，依據(jù)財(cái)政部門出具的批復(fù)文件依法依規(guī)公開處置，所得收入上繳國庫。截止2019年底固定資產(chǎn)金額61,956,922.87元，實(shí)際在用固定資產(chǎn)61,956,922.87元，固定資產(chǎn)利用率100%。
四、績效評價工作情況
為加強(qiáng)管理，控制風(fēng)險(xiǎn)，我臺成立了由單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長的內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)帶頭，全員參與，健全制度，規(guī)范流程，制訂單位管理制度匯編，內(nèi)容涵蓋車輛使用管理辦法、公務(wù)接待管理制度、財(cái)務(wù)管理規(guī)定等54個文件。
會計(jì)機(jī)構(gòu)按《會計(jì)法》規(guī)定設(shè)置，健全完善了《財(cái)務(wù)管理制度》《財(cái)務(wù)會審制度》等規(guī)章制度。同時，對財(cái)務(wù)人員進(jìn)行崗位細(xì)化，做到專人專責(zé)，配備了專職財(cái)會人員共8人。會計(jì)檔案按規(guī)定要求整理立卷，裝訂成冊，編制會計(jì)檔案并妥善保管。定期公開財(cái)務(wù)狀況，及時在市政府的`網(wǎng)站公布部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)等信息，接受群眾和社會監(jiān)督。
按要求編制并報(bào)送了2019年度部門整體支出績效評價報(bào)告，并在規(guī)定時間內(nèi)在市政府門戶網(wǎng)站上公開了部門整體支出績效目標(biāo)。同時開展了2018年度部門整體支出績效自評，并按要求在規(guī)定時間內(nèi)在市政府門戶網(wǎng)站上公開。
五、綜合評價情況及評價結(jié)論
2019年我臺在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持正確的政治方向、輿論導(dǎo)向、新聞志向和工作取向，按照“新聞立臺”、“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)臺”的思路，積極履職，較好地完成了年度工作目標(biāo)。根據(jù)邵陽市財(cái)政局《部門整體支出績效評價指標(biāo)》評分體系，我臺整體支出績效評價評分93分，績效等次為“優(yōu)秀”。
六、主要績效
2019年充分履行職責(zé)職能，事業(yè)全面建設(shè)上了一個新臺階，主要體現(xiàn)在以下四個方面：
（一）新聞立臺穩(wěn)中有進(jìn)
一是日常宣傳主題突出。媒體宣傳各展所長，主題主線宣傳重點(diǎn)突出，重大活動宣傳有聲有色。一年來，我臺各媒體緊緊圍繞市委政府中心工作，緊扣產(chǎn)業(yè)興邵、文明創(chuàng)建、“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”、防汛抗洪、環(huán)保整治、“對接大灣區(qū)建設(shè)新邵陽”、掃黑除惡、慶祝新中國成立70周年等主題主線開展主題宣傳，各媒體共開設(shè)專欄50多個，播發(fā)各類新聞稿件2萬余條,為邵陽改革發(fā)展穩(wěn)定傳播了正能量，營造了良好輿論氛圍。
二是外宣上稿有為有位，我臺繼續(xù)與各縣市臺并肩作戰(zhàn)，積極向上級媒體供稿，采拍了一大批有深度、有新意、貼近群眾、貼近生活、貼近實(shí)際的高質(zhì)量作品，展示了我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新面貌和新亮點(diǎn)。
三是宣傳創(chuàng)新有重大突破。2019年，新聞綜合頻道推出大型輿論監(jiān)督類電視欄目《問政邵陽》，內(nèi)容聚焦“脫貧攻堅(jiān)”、“河長制”等重點(diǎn)領(lǐng)域，問計(jì)民生，開啟民智，有效引導(dǎo)輿論，化解社會矛盾，社會反響良好，得到了市領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定，我臺這一工作成績被列入了2019年度市政府工作報(bào)告。
四是內(nèi)容創(chuàng)新出爆款。我臺各媒體堅(jiān)持內(nèi)容產(chǎn)品創(chuàng)新，不斷發(fā)揮廣電短視頻內(nèi)容優(yōu)勢，精心策劃制作了一批短視頻，在互聯(lián)網(wǎng)平臺上發(fā)布推廣，其中公共頻道的《我和我的祖國》系列快閃作品，刷屏邵陽微信圈；新媒體中心通過抖音、H5等推出一系列新產(chǎn)品，《隆回奔跑哥跳水救人》、《錢從天降》、《點(diǎn)滴老師》等視頻產(chǎn)品影響非常大，原創(chuàng)視頻點(diǎn)播量1.26億次，點(diǎn)贊量6500多萬，《邵陽警花說唱掃黑除惡》點(diǎn)播量達(dá)1000多萬次，成為現(xiàn)象級產(chǎn)品，被中央政法委和新華社在全國推廣，并獲得“第三屆湖南省法治公益廣告、微視頻大賽”一等獎。凸顯了廣電優(yōu)勢的同時也增強(qiáng)了邵陽廣電的影響力和感召力，擦亮了廣電品牌。
（二）經(jīng)營創(chuàng)收實(shí)現(xiàn)新增長
2019年，面對復(fù)雜多變的經(jīng)營創(chuàng)收環(huán)境，我臺一方面加強(qiáng)對職能部門的對接和對各媒體的業(yè)務(wù)指導(dǎo)服務(wù)，出臺“經(jīng)營活動管理辦法”，做好精細(xì)化管理，扎實(shí)做好廣告上傳和日常廣告監(jiān)播、清欠等基礎(chǔ)工作，開源節(jié)流；另一方面，各二級機(jī)構(gòu)，充分發(fā)揮主觀能動性，沉著應(yīng)對，提前謀劃，立足商業(yè)市場、挖掘行政資源，圍繞市委市政府中心工作，以新聞、節(jié)目為孵化平臺，用心策劃經(jīng)營活動，創(chuàng)新經(jīng)營理念，拓展邵陽境內(nèi)境外經(jīng)營創(chuàng)收市場。公共頻道、交通頻道分別拿下瀏陽的灰湯溫泉和株洲方特公司的商業(yè)廣告，做出了經(jīng)營創(chuàng)收廣度上的新嘗試，這是經(jīng)營理念的一個重大突破
（三）黨建引領(lǐng)激發(fā)活力
今年以來，按照上級黨委的有關(guān)要求，臺黨委深入貫徹黨的十九大精神，以落實(shí)全面從嚴(yán)治黨責(zé)任為主線，以嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活、加強(qiáng)黨內(nèi)監(jiān)督為重點(diǎn)，以“五化”建設(shè)為抓手，進(jìn)一步夯實(shí)和規(guī)范基層黨建工作，著力推進(jìn)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和紀(jì)律建設(shè)，形成了黨建工作持續(xù)加強(qiáng)、黨建工作與業(yè)務(wù)工作同頻共振，各項(xiàng)工作健康開展的良好局面。
（四）技術(shù)保障守底線
我臺認(rèn)真落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制，守住安全發(fā)展這個底線，切實(shí)加強(qiáng)日常監(jiān)督和安全播出管理，突出領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，明確職責(zé)分工，全面落實(shí)安全播出各項(xiàng)要求。臺黨委千方百計(jì)籌措資金，更換升級了一批老舊設(shè)備，加強(qiáng)技術(shù)保障，及時消除各類安全隱患，有效保障了廣播電視安全生產(chǎn)和安全播出，在新中國成立70周年和抗洪救災(zāi)等特別防護(hù)期間，沒有發(fā)生一起安全播出事故，確保了萬無一失。
七、存在的問題
（一）思想認(rèn)識上還有差距
個別部門對績效評價不了解，對績效管理的意義認(rèn)識不高，還停留在是否按計(jì)劃完成任務(wù)上，沒有將工作重點(diǎn)放在效益和效果方面。
（二）年初預(yù)算編制欠精準(zhǔn)，預(yù)算編制合理性有待提高。
總體支出預(yù)算完成率較高。2019年一般公共財(cái)政預(yù)算支出7,612,100.00元，實(shí)際基本支出21,570,384.08元，實(shí)際支出與預(yù)算數(shù)比率達(dá)到2.83%，預(yù)算完成率較高。原因是年初財(cái)政撥款預(yù)算支出不包括預(yù)算追加，本年實(shí)際支出中新增對購買直播車補(bǔ)助、差額人員工資補(bǔ)助等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，經(jīng)費(fèi)預(yù)算完成率有待降低。
（三）固定資產(chǎn)管理不夠規(guī)范
部分固定資產(chǎn)有時沒有及時登記入賬，管理工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
八、改進(jìn)措施
（一）加強(qiáng)績效評價相關(guān)文件和知識的學(xué)習(xí)，提升績效自評能力，結(jié)合單位實(shí)際支出和項(xiàng)目資金，科學(xué)合理的設(shè)置績效目標(biāo)，盡可能細(xì)化、量化。
（二）合理編制年度預(yù)算。結(jié)合以前年度預(yù)算執(zhí)行情況及本年度預(yù)算收支變化因素和績效目標(biāo)需求，科學(xué)編制預(yù)算方案，對于年度無法預(yù)計(jì)的臨時追加的相關(guān)工作所需費(fèi)用，嚴(yán)格按照預(yù)算調(diào)整追加程序，逐級申報(bào)報(bào)批，保持預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。
（三）完善資產(chǎn)管理。建立和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，保障資產(chǎn)的安全和完整，從資產(chǎn)采購、登記、使用以及報(bào)廢各環(huán)節(jié)規(guī)范固定資產(chǎn)的管理，提高固定資產(chǎn)使用效率，減少資金浪費(fèi)。
電視欄目績效自評報(bào)告3
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.機(jī)構(gòu)情況
根據(jù)《中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈保山市機(jī)構(gòu)改革方案》的通知》(云廳字〔2019〕5號)、《中共保山市委、保山市人民政府關(guān)于印發(fā)〈保山市深化市級機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》(保發(fā)〔2019〕5號)的精神和要求，設(shè)立保山市廣播電視臺，是保山市人民政府直屬的公益二類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，為正處級，歸口市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)。
保山市廣播電視臺肩負(fù)著宣傳黨政方針、傳播新聞事實(shí)、開展社會教育、指導(dǎo)文化娛樂、提供信息服務(wù)等多種職能。是我市重要的思想文化宣傳陣地，是保山公眾獲取信息的主要渠道之一。
保山市廣播電視臺現(xiàn)有廣播、電視、互聯(lián)網(wǎng)站三項(xiàng)傳媒功能，下設(shè)15個業(yè)務(wù)部門。電視開播有綜合、公共、科教3個頻道，廣播開播有綜合頻率1個。
2.基本職能
根據(jù)保辦字〔2019〕54號文件，保山市廣播電視臺的主要職能是：
(1)宣傳黨的理論和路線方針政策，圍繞市委、市政府中心工作開展新聞宣傳。
(2)統(tǒng)籌組織重大宣傳報(bào)道。
(3)組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，制作人民群眾喜聞樂見的精品節(jié)目，確保安全播出。
(4)堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，引導(dǎo)社會熱點(diǎn)，服務(wù)人民群眾，加強(qiáng)和改進(jìn)輿論監(jiān)督。
(5)打造安全可控、影響力強(qiáng)的新媒體傳播平臺，推動媒體融合發(fā)展。
(6)加強(qiáng)傳播能力建設(shè)、建設(shè)現(xiàn)代化媒體，提升對外宣傳水平、講好保山故事。
(7)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
3.年末機(jī)構(gòu)人員情況
在職人員編制114人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制114人。在職實(shí)有109人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)89人，經(jīng)費(fèi)自理人員20人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 18人，其中： 離休 0人，退休 18人。
（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
根據(jù)《保山市市廣播電視臺2019年部門工作要點(diǎn)》，結(jié)合圍繞市委、市政府中心工作開展新聞宣傳報(bào)道職能職責(zé)，整理歸納出2019年保山市廣播電視臺重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)。
（三）部門整體收支情況
1.2019年決算收入2,435.63萬元，其中財(cái)政撥款收入2,435.63萬元，占總收入100%；其他收入0萬元，占總收入0%。預(yù)算收入比上年減少1,848.12萬元，減少率43.14%。
2.2019年決算支出2,523.07萬元，其中：財(cái)政撥款支出2,523.07萬元，占總支出100%。基本支出1,773.52萬元，占總支出70.30%；項(xiàng)目支出749.55萬元，占總支出29.70%。預(yù)算支出比上年減少1,671.23萬元，減少率39.85%。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
為進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，我臺不斷完善績效管理制度建設(shè)，制定了預(yù)算管理相關(guān)制度。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
我臺通過對項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我臺的績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。
（二）自評組織過程
1.準(zhǔn)備階段（2019年3月10日至30日）
組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。
2.實(shí)施階段（2019年4月1日至11月30日）
下發(fā)績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目單位自評并上報(bào)自評報(bào)告，匯總二級績效自評后對一級項(xiàng)目進(jìn)行自評；上報(bào)保山市財(cái)政局審核。
3.總結(jié)階段（2019年12月1日至12月31日）
總結(jié)評價工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行一步完善績效自評指標(biāo)體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網(wǎng)站公示績效自評報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
（一）結(jié)合部門預(yù)算申報(bào)與績效目標(biāo)和實(shí)際完成情況對比分析，反映出部分科室對績效目標(biāo)管理工作重要性認(rèn)識不足，對績效目標(biāo)設(shè)立深入研究不夠，申報(bào)工作不夠認(rèn)真扎實(shí)和全面。
（二）根據(jù)臺各部室項(xiàng)目科室開展的自評情況，2019年度我臺較好的'完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)項(xiàng)目績效目標(biāo)，評價結(jié)果為優(yōu)。
四、存在的問題和整改情況
（一）各相關(guān)部室對績效評價工作的重要性認(rèn)識有待進(jìn)一步提高。
（二）項(xiàng)目支出績效評價指標(biāo)體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。
針對上述存在的問題，我臺已作出工作要求，加強(qiáng)對項(xiàng)目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制定合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時總結(jié)自評。
五、績效自評結(jié)果應(yīng)用
通過整體支出績效自評，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績效評價主體責(zé)任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績效評價結(jié)果作為分配上級財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
通過加強(qiáng)我單位預(yù)算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進(jìn)一步完善績效評價結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評價結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。
（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評價機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。
（二）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購程序，加快了采購進(jìn)度。
（三）落實(shí)資金監(jiān)管。我臺嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。
（四）逐步規(guī)范績效評價工作。2019年，我臺進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理 ，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對所有2019年市級財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展了績效自評。
七、其他需說明的情況
無需要說明的情況。
電視欄目績效自評報(bào)告4
一、單位情況
（一）基本情況。
1．主要職能。桂陽縣廣播電視臺主要負(fù)責(zé)中央、省、市廣播電視節(jié)目傳輸；負(fù)責(zé)本縣電視節(jié)目采編、制作、播出，負(fù)責(zé)宣傳黨的路線方針政策，宣傳桂陽經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展形勢；負(fù)責(zé)擬訂全縣廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與建設(shè)，促進(jìn)廣播電視事業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目無線發(fā)射和設(shè)備檢修；負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施“廣播電視村村通”及廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)防洪預(yù)警和廣播電視衛(wèi)星直播“戶戶通”工作。
2．機(jī)構(gòu)情況，桂陽縣廣播電視臺內(nèi)設(shè)辦公室、總編室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、安全播出股、電視股、廣播股、技術(shù)裝備股、新媒體股等8個機(jī)構(gòu)。
3．人員情況。2018年本單位編制人數(shù)124人，比上年變動了（增加或減少）0人；年末實(shí)有人數(shù)224人，比上年增加了12人。人員變化的主要原因是：一是,縣新聞中心原有聘用人員和業(yè)務(wù)于2018年5月并入臺新媒體中心;二是,廣播電臺原承包協(xié)議廢止，收回臺方自行管理，原有人員劃入臺方聘用。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況。
2018年，本部門年初預(yù)算收入2,008萬元，比上年增加55萬元，增長2.83%,增減變化的主要原因是：人員增加，基本支出增加。其中：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算1,605萬元，比上年減少65萬元；其他收入年初預(yù)算收入403萬元，比上年增加120萬元。年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況，主要變化是：收入調(diào)整預(yù)算數(shù)為2,008.25萬元。
2018年，本部門年初預(yù)算支出2,008萬元，比上年增加55萬元，增長2.83%，增減變化的主要原因是：人員增加，基本支出增加。其中：基本支出年初預(yù)算1,275萬元，比上年增加150萬元，增長13.33%；項(xiàng)目支出年初預(yù)算733萬元，比上年減少95萬元，下降11.47%。年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況，主要變化是：人員增加，基本支出增加。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
2018年收入實(shí)際完成1,861萬元，比上年減少114萬元，下降5.77%。主要原因是：部分項(xiàng)目工程暫未完工。其中：財(cái)政撥款收入完成1,458萬元，比上年減少221萬元，下降12.95%；變化的主要原因是：部分項(xiàng)目工程暫未完工；其他收入完成403萬元，比上年增加103萬元，增長34.34%，變化的主要原因是：網(wǎng)絡(luò)公司補(bǔ)繳以前年度五險(xiǎn)一金。
2018年，本部門支出1,861萬元，比上年減少114萬元，下降5.77%；變化的主要原因：部分項(xiàng)目工程暫未完工。其中：基本支出完成1,275萬元，比上年增加144萬元，增長12.73%，變化的主要原因：少兒大賽、廣場舞大賽等大型活動專款較少，大部分從納入財(cái)政預(yù)算管理的非稅收入中支付，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。
項(xiàng)目支出586萬元，比上年減少258萬元，下降30.56%；變化的主要原因：部分項(xiàng)目未完工。人員經(jīng)費(fèi)完成999萬元，比上年增加83萬元，增長9.04%，變化的主要原因：一是,縣新聞中心原有聘用人員和其業(yè)務(wù)于2018年5月并入臺新媒體中心;二是,廣播電臺原承包協(xié)議廢止，收回臺方自行管理，原有人員劃入臺方聘用，人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加；公用經(jīng)費(fèi)完成276萬元，比上年增加61萬元，增長28.5%，變化的主要原因：少兒大賽、廣場舞大賽等大型活動專款較少，大部分是從納入財(cái)政預(yù)算管理的非稅收入中支付，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。
1．收入支出與預(yù)算對比分析。2018年收入為1861.06萬元，比2021年度下降114萬元，下降了5.77%。主要是因?yàn)椴糠猪?xiàng)目工程暫未完工。2018年預(yù)算收入為2008.25萬元，決算收入為1861.06萬元，相差147.19萬元，主要原因是部分項(xiàng)目工程未完工，項(xiàng)目資金未能撥付導(dǎo)致財(cái)政補(bǔ)助收入下降。
2．收入支出結(jié)構(gòu)分析
2018年收入總額為1861萬元，其中財(cái)政撥款收入為1458萬元，其他收入為403萬元；2018年總支出為1861萬元，其中基本支出為1275萬元，項(xiàng)目支出為586萬元。
3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2018年，“三公”經(jīng)費(fèi)完成195,947.71元，比上年減少63,367.73元，下降24.44%，下降的主要原因是：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待人次,部分車輛維修費(fèi)暫未報(bào)賬。；公務(wù)接待費(fèi)完成91,293.71元，比上年減少48,086.29元，下降34.5%，增減變化的主要原因是：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待人次；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)完成104,654元，比上年減少15,281.44元，下降12.74%，增減變化的主要原因是：部分車輛維修費(fèi)暫未報(bào)賬。
（2）會議費(fèi)支出情況：2018年會議費(fèi)完成0元，比上年增減0元，增加下降0%，增減變化的主要原因是：減少大型會議次數(shù)，減少會議費(fèi)用。
（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2018年培訓(xùn)費(fèi)完成18,438元，比上年減少5,415元，下降22.7%，增減變化的主要原因是：培訓(xùn)人次減少。
（4）其他對部門（單位）影響較大的支出情況暫無。
（5）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施暫無。
4.財(cái)政撥款收入、支出分析。2018年財(cái)政總收入為1458萬元，其中納入財(cái)政預(yù)算管理的非稅收入即廣告費(fèi)收入為353萬元，財(cái)政撥款為1000萬元；財(cái)政撥款支出為1458萬元，其中基本支出為893萬元（其中人員經(jīng)費(fèi)為768萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)為125萬元），項(xiàng)目支出為565萬元。
三、當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
2018年在縣委縣政府及縣委宣傳部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我臺以學(xué)習(xí)貫徹宣傳十九大精神重要講話精神為主線，堅(jiān)持黨媒姓黨，“圍繞中心，服務(wù)大局”的方針，把握正確的輿論導(dǎo)向，牢固樹立“四個意識”，堅(jiān)定“四個自信”，努力推進(jìn)廣電各項(xiàng)事業(yè)全面發(fā)展，全臺上下形成干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。
（一）、新聞宣傳工作造勢有力，輿論引導(dǎo)水平明顯提升。
一年來，我們堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向，突出新聞立臺，當(dāng)好
黨和政府的喉舌，把握時代脈搏，堅(jiān)持節(jié)目為主，內(nèi)容為王，大力弘揚(yáng)良好社會風(fēng)尚，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，做好主題策劃，關(guān)注民生，強(qiáng)化輿論監(jiān)督，把更多的時長留給基層，關(guān)注民生。同時，對外宣傳積極主動，講好桂陽故事，傳送桂陽聲音，提升桂陽的美譽(yù)度。
1、圍繞中心，加大主題報(bào)道。2018年我臺緊貼縣委縣政府中心工作，策劃主題報(bào)道，做到重點(diǎn)工作不缺漏，有深度有力度，為把桂陽建設(shè)成為郴州增長極的示范引領(lǐng)區(qū)營造了良好輿論氛圍。一年來，《新聞聯(lián)播》《蓉城視點(diǎn)》、“新桂陽App”、電臺等平臺開展了學(xué)習(xí)貫徹十九大精神、“慶祝改革開放40周年”“桂陽魅力新村”“精準(zhǔn)扶貧在行動”“聚焦三重”“聚焦三大攻堅(jiān)”等主題報(bào)道，播出各類新聞資訊8000余條；同時，結(jié)合我縣不同時期重點(diǎn)工作，各平臺及時開設(shè)版塊，加大宣傳力度。今年我縣四城創(chuàng)建工作如火如荼，為做好四創(chuàng)工作，充分發(fā)揮媒體的宣傳作用，我臺結(jié)合“四城創(chuàng)建”，在《桂陽新聞聯(lián)播》欄目開設(shè)《城管來了》，圍繞四創(chuàng)中心工作，跟隨城管工作人員下水道、爬電桿、24小時記錄城管工作人員的一天，每一次精心采訪，用汗水贏得了觀眾的共鳴，節(jié)目獲得縣委書記彭生智點(diǎn)贊。在全縣脫貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)決勝期，《新聞聯(lián)播》《蓉城視點(diǎn)》分別推出《精準(zhǔn)扶貧我們在行動》《扶貧隊(duì)長》，派出多路記者奔赴各個扶貧村，聚焦“精準(zhǔn)扶貧戰(zhàn)場”，記錄那些為了人民的小康，忘我付出的“扶貧戰(zhàn)士”的憂樂情懷，絕對忠誠。這些作品都高舉旗幟，大力弘揚(yáng)正能量，展示新風(fēng)采，為營造我縣良好的干事創(chuàng)業(yè)氛圍樹立新坐標(biāo)。
2、關(guān)注民生，不斷強(qiáng)化輿論監(jiān)督。在圍繞中心做好主題報(bào)道的`同時，把更多的時長留給基層，關(guān)注民生。繼續(xù)延續(xù)《走基層》節(jié)目，講述百姓身邊的好人好事、鄉(xiāng)土鄉(xiāng)情。《蓉城視點(diǎn)》聚焦城市亂象、網(wǎng)吧容留未成年人、居民私設(shè)停車鎖、廚房垃圾、油煙、噪音擾民等問題開展輿論監(jiān)督，對城市不文明現(xiàn)象進(jìn)行曝光，引起相關(guān)部門的高度重視，并聯(lián)合縣城管、公安、街道等部門開展了一系列行之有效的整改措施。特別是對廚房垃圾、油煙問題等報(bào)道播出后，為規(guī)范我縣餐飲行業(yè)的排污行為以及全縣環(huán)境污染治理工作起到推動作用。今年6月份，結(jié)合作風(fēng)建設(shè)，《蓉城視點(diǎn)》欄目就荷葉鎮(zhèn)水源村河長制工作落實(shí)不到位、河道垃圾遍地等現(xiàn)象多次深入采訪在電視臺播出后，引起當(dāng)?shù)攸h委政府高度重視，進(jìn)行整改，并出臺嚴(yán)格水源地管理措施，讓市民喝上放心水起了推動作用。10月份，在時間短，任務(wù)重的情況下，我臺抽派記者拍攝了2018年度重要崗位評議工作問政短片，圓滿完成縣領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，得到領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
3、抓實(shí)外宣工作，提升桂陽美譽(yù)度。為更好地宣傳推介桂陽，講好桂陽故事，傳送桂陽聲音，縣廣播電視臺重設(shè)了總編室，組建外宣組，由專門人員主抓對外宣傳工作，承擔(dān)全臺50%的外宣任務(wù)，并承擔(dān)了梯次培養(yǎng)外宣重點(diǎn)記者的職責(zé)。制定完善《桂陽縣廣播電視臺2018年新聞外宣工作實(shí)施辦法》，將外宣任務(wù)量化到人，進(jìn)行業(yè)績考核，保障外宣任務(wù)完成。同時，認(rèn)真研究上級臺用稿方向，在每一周的例會上報(bào)送外宣題材，根據(jù)題材安排人員，并深入挖掘縣內(nèi)各項(xiàng)工作亮點(diǎn)、閃光點(diǎn)，做到多采訪，多向上級臺投稿，確保全宣工作在全市領(lǐng)先。2018年，中央電視臺《新聞聯(lián)播》報(bào)道了桂陽櫻花盛開，凸顯了桂陽農(nóng)村鄉(xiāng)村旅游巨變，央視《軍事頻道》播出桂陽歐陽海精神，傳遞桂陽英雄故里紅色基因傳承；央視新聞頻道先后播出桂陽掃黑除惡兩條報(bào)道，向全國展示了平安桂陽建設(shè)成果。《湖南衛(wèi)視新聞聯(lián)播》“鎮(zhèn)起風(fēng)云”欄目播出桂陽花果經(jīng)濟(jì)，向全省推介桂陽庭院經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化；尤其是桂陽智能家居產(chǎn)業(yè)園先后多次登上湖南衛(wèi)視新聞聯(lián)播節(jié)目熒屏，在全省招商引資產(chǎn)業(yè)鏈條典范在珠三角、長三角打出名氣，吸引更多企業(yè)入駐桂陽。截至11月，在央視上稿3條，中央人民廣播電臺1條；在湖南衛(wèi)視上稿97條，有望連續(xù)三年上稿突破100條；在郴州新聞聯(lián)播上稿312條20126秒，創(chuàng)桂陽電視臺在郴州臺發(fā)稿新高。
4、整合資源，促進(jìn)媒體融合發(fā)展。5月份，縣廣播電視臺在縣委、縣委宣傳部的指導(dǎo)下，對新聞中心進(jìn)行整合。5月8日與湖南新天際傳媒公司簽訂了《解除制播分離合作協(xié)議書》，收回電臺的節(jié)目生產(chǎn)權(quán)和經(jīng)營權(quán)，對其擁有完全的實(shí)際監(jiān)管制播權(quán)、管理權(quán)，牢牢占領(lǐng)了意識形態(tài)輿論宣傳主陣地。形成集廣播、電視、網(wǎng)站、微信公眾號、手機(jī)客戶端、手機(jī)報(bào)等全媒體平臺融合發(fā)展的縣級融媒體。并投入200余萬元對新媒體中心辦公條件、編輯設(shè)備、播出設(shè)備、攝像設(shè)備實(shí)施了數(shù)字化升級改造，采購全臺通文稿編審系統(tǒng)一套，添置航拍無人機(jī)、網(wǎng)絡(luò)直播系統(tǒng)、現(xiàn)場錄制系統(tǒng)、高清攝像機(jī)、相機(jī)等，完成了高標(biāo)清系統(tǒng)升級改造，使我縣的廣播電視節(jié)目技術(shù)質(zhì)量、制作能力和播出效果得到明顯的改觀和全面的提升，在實(shí)踐層面逐步形成了以廣播電視媒體為主陣地，微信公眾號、手機(jī)客戶端為生力軍的全媒體宣傳平臺。同時，啟用了文稿編輯系統(tǒng)，打造“中央廚房”。記者采訪稿件全部納入文稿編輯系統(tǒng)，不斷優(yōu)化生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程，搭建資源共享平臺，初步實(shí)現(xiàn)“一體策劃、一次采集、多種生產(chǎn)、多元傳播”的媒體運(yùn)作模式。目前，新桂陽App用戶達(dá)12萬，每天第一時間進(jìn)行本土新聞、國內(nèi)熱點(diǎn)、精彩小視頻、優(yōu)美圖片等內(nèi)容更新，集中展示桂陽的時政熱點(diǎn)、民生民情和歷史文化、人文景點(diǎn)，形式多樣，為全方位、立體化宣傳推介桂陽起到了良好的社會效果。
（二）、廣辟渠道，增加創(chuàng)收來源。
受整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，以及新媒體高速發(fā)展和全民手機(jī)時代的沖擊，電視廣告市場嚴(yán)重萎縮，電視廣告業(yè)務(wù)大幅下滑及頻道縮減的情況下，我臺干部職工團(tuán)結(jié)一心，想盡辦法，采取一系列有效措施增強(qiáng)經(jīng)營創(chuàng)收能力。
1、轉(zhuǎn)變思想觀念，實(shí)行全員創(chuàng)收。為拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，加強(qiáng)廣告創(chuàng)收運(yùn)營，今年來，我臺由原來的廣告部專門創(chuàng)收轉(zhuǎn)變?yōu)橐詮V告部創(chuàng)收為主，鼓勵每個干部職工發(fā)揮每個人的優(yōu)勢，實(shí)行全員創(chuàng)收。
2、打破傳統(tǒng)模式，以活動促創(chuàng)收。在硬廣告不景氣的大背景下，我臺想方設(shè)法穩(wěn)定老客戶，主動聯(lián)系新客戶。同時，從單一的廣告經(jīng)營轉(zhuǎn)入以活動促創(chuàng)收。我們以客戶的需求出發(fā)，為客戶量身定做相關(guān)營銷推廣活動，2018年成功舉辦了廣場舞大賽、少兒才藝大賽、愛心送考、《相約碧桂園 我們約會吧》等活動，取得了良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
3、優(yōu)化整合資源，突出聯(lián)辦節(jié)目。今年我臺將廣告部和制作部進(jìn)行整合，成立廣告活動部和視頻創(chuàng)作中心，開辦《桂陽大視野》欄目，積極與各單位、企業(yè)聯(lián)辦節(jié)目，購買電視臺的服務(wù)，既推介單位、企業(yè)的典型做法，又增加電視臺的收入。同時，為單位、企業(yè)量身打造專題片和宣傳片，增加創(chuàng)收途徑。
（三）、夯實(shí)基礎(chǔ)，做好廣播電視公共服務(wù)。
為進(jìn)一步推進(jìn)廣播電視公共文化服務(wù)的覆蓋范圍，我臺合理規(guī)劃、綜合實(shí)施，分別采用了無線、有線、衛(wèi)星三種方式，有效解決了群眾尤其是偏僻山區(qū)群眾收聽、收看廣播電視的需求，滿足本地老百姓聽到看到本地廣播電視節(jié)目的愿望。
1、順利完成中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字化覆蓋工程寶嶺發(fā)射臺項(xiàng)目建設(shè)。2018年完成停播近10年的中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字化覆蓋工程寶嶺發(fā)射臺項(xiàng)目建設(shè)，安裝2臺1kW無線數(shù)字電視發(fā)射機(jī)，5月運(yùn)行開播，轉(zhuǎn)播中央、省、市、縣四級共19套數(shù)字電視節(jié)目。11月完成省市縣工程驗(yàn)收。目前設(shè)備運(yùn)行正常，覆蓋效果良好。
2、抓實(shí)“村村通”“戶戶通”的日常維護(hù)和管理，確保受益農(nóng)戶得到實(shí)惠。“十二五”以來我縣共掃除708個已通電自然村廣播電視“盲村”，2022年直播衛(wèi)星“戶戶通”完成7230戶，合計(jì)完成13742戶直播衛(wèi)星電視用戶。為確保“村村通”“戶戶通”長期通、優(yōu)質(zhì)通。2018年我臺委托湖南有線桂陽網(wǎng)絡(luò)有限公司，做好我縣“村村通”有線電視網(wǎng)絡(luò)這一塊的后續(xù)服務(wù)工作，以“先服務(wù)后結(jié)算”的方式，達(dá)到對“村村通”有線電視網(wǎng)絡(luò)維護(hù)可管可控的工作目標(biāo)。同時，我們對全縣“村村通”有線電視網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域內(nèi)的自然村，進(jìn)行了實(shí)地考核驗(yàn)收，263個自然村全部考核合格。設(shè)立7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)直播衛(wèi)星設(shè)備維修點(diǎn)，向服務(wù)區(qū)域內(nèi)的受益農(nóng)戶實(shí)行免檢修費(fèi)、免服務(wù)費(fèi)、免故障設(shè)備更換費(fèi)的惠民服務(wù)政策。對沒有開設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)直播衛(wèi)星設(shè)備維修點(diǎn)的村鎮(zhèn)，由縣直播衛(wèi)星“戶戶通”服務(wù)中心做好維修服務(wù)工作。全年共受理處置“直播衛(wèi)星戶戶通”用戶申報(bào)的各類故障 1156起。
3、積極做好我縣防汛預(yù)警廣播故障排查，確保預(yù)警廣播運(yùn)行正常，安全度汛。目前全縣共有預(yù)警廣播站點(diǎn)287個。我們對其中181個防洪預(yù)警廣播點(diǎn)與農(nóng)村廣播村村響合并，做好所有預(yù)警廣播點(diǎn)的日常維護(hù)工作，并嚴(yán)格執(zhí)行汛前、汛中、汛后三次巡檢工作。對方元水庫、肖家山水庫、蓮塘水庫、賢江水庫、飛仙河壩、余田河壩以及地質(zhì)災(zāi)害頻發(fā)的自然村預(yù)警點(diǎn)進(jìn)行設(shè)備提質(zhì)改造，確保我縣預(yù)警廣播正常運(yùn)行。
4、做好“村村響”廣播的接收和管理工作。按上級要求，2018年9月村村響一、二期工程建設(shè)完工驗(yàn)收后，村村響廣播系統(tǒng)全部移交給廣播電視臺做后續(xù)維護(hù)管理。目前全縣有鎮(zhèn)、村平臺432個點(diǎn)，無線發(fā)射平臺（村級）410臺，3400個自然村廣播點(diǎn)。村村響點(diǎn)多面廣，故障頻發(fā)，為確保“村村響”農(nóng)村廣播的正常運(yùn)行，我們深入村鎮(zhèn)現(xiàn)場了解村村響設(shè)備運(yùn)行情況，做好日常維護(hù)管理工作。
5、抓好安全播出，確保廣播電視播出零事故。牢固樹立播出無小事的思想，制定安全播出防范措施和安全播出應(yīng)急預(yù)案，同時，加強(qiáng)治安防范，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入播出、發(fā)射機(jī)房，保障內(nèi)部安全，實(shí)現(xiàn)廣播電視安全播出零事故、零差錯。
（四）、加強(qiáng)黨建，以黨建工作促作風(fēng)轉(zhuǎn)變。
一年來，我臺組織學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化，組織各支部每月開展主題黨日活動，按期召開“三會一課”，深入開展“糾四風(fēng)，治陋習(xí)”“雁過拔毛”式腐敗及“中央八項(xiàng)”規(guī)定等專項(xiàng)整治活動，進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理制度，公務(wù)接待制度，公務(wù)用車管理、干部職工考勤及假期管理制度，完成支部“五化”建設(shè)，內(nèi)部管理進(jìn)一步規(guī)范，干部職工作風(fēng)大大轉(zhuǎn)變，有效形成了全臺干事創(chuàng)業(yè)的合力。
（五）、加大績效考核力度，打造合格采編播人才隊(duì)伍。
一年來，我們嚴(yán)格按照《桂陽電視臺績效考核方案》，開展作風(fēng)建設(shè)年活動，各部門、欄目制定出臺了績效考核細(xì)則，從工作作風(fēng)、工作數(shù)量、質(zhì)量等方面對工作人員進(jìn)行績效考核。我臺今年成立了編委會，出臺《采編播人員從業(yè)規(guī)范》，建立新聞編前會制度、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度、重點(diǎn)選題策劃制度、新聞外宣工作通報(bào)制度、新聞月評制度。采取請進(jìn)來、走出去等方式，先后邀請紅網(wǎng)、郴州電視臺等專業(yè)人士對采編播人員開展攝像專業(yè)知識、新聞寫稿、制作播音等方面進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，派出業(yè)務(wù)骨干外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)十多人次；不斷增強(qiáng)采編播隊(duì)伍腳力、眼力、腦力、筆力，著力向全媒型轉(zhuǎn)型，打造一支政治過硬、本領(lǐng)高強(qiáng)、求實(shí)創(chuàng)新、能打勝仗的采編播隊(duì)伍。
（六）、真抓實(shí)干，扶貧工作成效顯著。
根據(jù)縣委安排，我臺精準(zhǔn)扶貧工作點(diǎn)上村為流峰鎮(zhèn)園區(qū)村，面上村為仁義鎮(zhèn)陰山、花園、大何等5個村。一年來，我臺緊緊圍繞扶貧工作，多次召開臺務(wù)會和職工大會進(jìn)行專題研究部署，壓實(shí)工作責(zé)任，全力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工作。同時，挑選安排責(zé)任心較強(qiáng)的干部職工，對貧困戶實(shí)施結(jié)一對一結(jié)對幫扶，深入幫扶對象家中走訪慰問，宣傳扶貧政策，落實(shí)幫扶措施，今年來，慰問物資達(dá)5萬余元，幫扶駐點(diǎn)村新農(nóng)村建設(shè)資金2萬元，修繕村支部組織活動中心3萬元。到目前為止，我臺駐點(diǎn)村穩(wěn)定脫貧54戶182人，面上村已脫貧95戶288人。臺駐點(diǎn)結(jié)對幫扶的村，三年來在扶貧動態(tài)管理工作中未出現(xiàn)貧困戶錯評漏評和錯退現(xiàn)象。全村實(shí)現(xiàn)了有線電視（寬帶）和“村村響”網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，安全飲水工程（4處）和水利設(shè)施建設(shè)已基本完成，通村組公路都通達(dá)通暢。2021年村綜合貧困發(fā)生率控制在1%以內(nèi)，如期退出貧困村行列。同時村容村貌和村辦公條件進(jìn)一步得到改善，各項(xiàng)工作順利推進(jìn)。
四、目前存在的困難：
1、采編播人才流失嚴(yán)重。廣電臺作為業(yè)務(wù)技術(shù)部門，確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)需大量的專業(yè)人才。但現(xiàn)有干部職工中，專業(yè)技術(shù)人員和一線采編播人員少，全臺只有12名有記者證的記者在崗。還缺播音主持以及燈光師、音響師、化妝師之類的專業(yè)技術(shù)人才。近年來，縣電視臺想方設(shè)法引進(jìn)培養(yǎng)人才，但是因?yàn)槠脚_太小、待遇不高、受編制所困不能解決身份等原因，最終難以留住人才，從2021年至今已有28人辭職，2018年就有13人離職，過年以來已有5人離職辭職。
2、單位保運(yùn)轉(zhuǎn)的壓力仍然較大。縣電視臺是全縣所有機(jī)關(guān)事業(yè)單位中唯一一個沒有政策性收費(fèi)卻要靠做生意來創(chuàng)收保人員工資的單位。目前，由于上級媒體和新興媒體的擠壓，創(chuàng)收空間狹小，經(jīng)濟(jì)形勢的變化，客戶流失嚴(yán)重，體制機(jī)制的約束等，廣告經(jīng)營創(chuàng)收壓力仍然較大。
3、網(wǎng)絡(luò)公司隊(duì)伍穩(wěn)定存在極大隱患。按照全省有線電視改革要求，縣有線電視網(wǎng)絡(luò)被省網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)收購，但電視臺有67名在編事業(yè)人員在網(wǎng)絡(luò)公司上班，人事、編制關(guān)系仍在電視臺。隨著市場競爭的日益激烈，網(wǎng)絡(luò)公司經(jīng)濟(jì)效益日益下降，而員工完成任務(wù)的壓力越來越大，收入?yún)s越來越少，同時網(wǎng)絡(luò)公司已經(jīng)多年拖欠員工養(yǎng)老金、職業(yè)年金、公積金、失業(yè)保險(xiǎn)金等費(fèi)用200余萬元（其中包括2014年10月至2022年11月各機(jī)關(guān)事業(yè)單位應(yīng)補(bǔ)繳職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的單位部分及個人部分）導(dǎo)致干部職工嚴(yán)重不滿，情緒波動大，加上對事業(yè)人員身份以及退休后待遇保障等問題的擔(dān)心，67名員工已經(jīng)多次集體提出要求回電視臺上班，隊(duì)伍穩(wěn)定存在極大隱患。目前，網(wǎng)絡(luò)公司尚欠副縣電視臺網(wǎng)絡(luò)收購款300萬元未付。由于長期拖欠保險(xiǎn)等費(fèi)用，已經(jīng)嚴(yán)重影響了人員的正常退休，以及退休人員工資的正常發(fā)放，造成了退休人員的情緒不穩(wěn)，影響了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4、有線電視覆蓋率日益偏低。根據(jù)省有關(guān)小康社會考評要求，到2020年全縣有線電視覆蓋率要達(dá)到60%以上，而目前我縣有線電視覆蓋率僅有30%。其原因一是近年來我縣有線電視用戶流失嚴(yán)重，在冊有線電視用戶9萬戶，但實(shí)際有效用戶只有4.63萬戶，流失率達(dá)到44%；二是我縣農(nóng)村有部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組沒有覆蓋有線電視信號，部分小片網(wǎng)沒有進(jìn)行整合，全縣96萬人口，僅有30萬人可以收看到郴州、桂陽電視節(jié)目。有線電視作為縣委、縣政府的聲音傳播主渠道的作用逐步削弱，基層意識形態(tài)宣傳主陣地正在喪失。
五、今后的發(fā)展規(guī)劃及改進(jìn)措施
1、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。招錄一批全額撥款事業(yè)專業(yè)人才。目前尚空缺全額事業(yè)編制9個，請縣委縣政府同意在系統(tǒng)內(nèi)實(shí)行遞補(bǔ)產(chǎn)生，或按照電視臺的工作要求設(shè)計(jì)招考條件，通過縣人社局公開招錄。
2、加強(qiáng)財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障。建議利用融媒體改革契機(jī)，解決電視臺人員經(jīng)費(fèi)基本保障，形成以財(cái)政保障為主，電視臺創(chuàng)收補(bǔ)充為輔的經(jīng)費(fèi)保障體系。
3、妥善解決文化體制改革遺留問題。解決網(wǎng)絡(luò)公司編制員工的安置問題，盡快為職工繳納相關(guān)保險(xiǎn)費(fèi)用，確保干部職工情緒穩(wěn)定。
4、確保政策落地。積極爭取縣委、縣政府支持，確保落實(shí)湘政辦【2018】73號文件湖南省人民政府辦公廳、市政府辦公室《關(guān)于加快推進(jìn)廣播電視村村通向戶戶通升級工作的實(shí)施意見》，參照宜章等周邊縣市做法，以兩辦下文，明確相關(guān)規(guī)定，擴(kuò)大有線電視覆蓋面。
電視欄目績效自評報(bào)告5
為強(qiáng)化預(yù)算績效管理責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益和管理水平，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<財(cái)政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號）、《紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)紅河州州級預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財(cái)預(yù)〔2015〕97號）、《紅河州財(cái)政局關(guān)于開展2022年州級績效評價工作的通知》（紅財(cái)績發(fā)〔2022〕2號）等文件要求，由我單位預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員對2021年度項(xiàng)目支出（項(xiàng)目1：信息安全等級保護(hù)三級建設(shè)項(xiàng)目；項(xiàng)目2：融合媒體制作播出改造項(xiàng)目；項(xiàng)目3：錄配音設(shè)備項(xiàng)目；項(xiàng)目4：科普宣傳項(xiàng)目）的管理、資金使用及績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等內(nèi)容開展績效自評工作。現(xiàn)將評價情況報(bào)告如下：
一、基本情況
（一）信息安全等級保護(hù)三級建設(shè)項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概況
近年來，網(wǎng)絡(luò)和數(shù)字技術(shù)迭代的高速發(fā)展，帶來媒體格局的深刻調(diào)整和輿論生態(tài)的重大變化。新興媒體話題設(shè)置、影響輿論的能力日漸增強(qiáng)，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為輿論斗爭的主戰(zhàn)場。廣播電視臺應(yīng)整合當(dāng)前媒體資源，鞏固壯大主流思想輿論，不斷提高媒體傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力。利用移動傳播技術(shù)，形成渠道豐富、覆蓋廣泛、傳播有效、可管可控的移動傳播矩陣；從單純的新聞宣傳向公共服務(wù)領(lǐng)域拓展，增強(qiáng)互動性，從單向傳播向多元互動傳播延伸，將媒體與政務(wù)、服務(wù)等業(yè)務(wù)相結(jié)合，提供多樣化綜合服務(wù)，滿足用戶多樣化的需求，開展“媒體+政務(wù)”、“媒體+服務(wù)”等業(yè)務(wù)；面向用戶提供政務(wù)服務(wù)、生活服務(wù)、社交傳播、教育培訓(xùn)等服務(wù)。
紅河廣播電視臺融媒體云平臺系統(tǒng)已經(jīng)建成投入使用，此系統(tǒng)對日常工作和公眾服務(wù)提供了有效支撐，符合國家對新聞媒體融合發(fā)展的要求，也順應(yīng)了當(dāng)今媒體融合發(fā)展的態(tài)勢。為了讓系統(tǒng)滿足國家相關(guān)部門發(fā)布有關(guān)信息安全的法律、法規(guī)、文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)要求，同時有效地規(guī)避網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)，使業(yè)務(wù)得到有效持續(xù)地開展，需要對重要信息系統(tǒng)進(jìn)行等保建設(shè)及測評工作。在等保測評工作中可以全面地了解自身網(wǎng)絡(luò)和信息安全漏洞，通過系統(tǒng)規(guī)劃和整改工作使信息安全得到逐步完善，并且在發(fā)生重大信息安全事件時也可以有效的降低責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。等保建設(shè)以國家網(wǎng)信辦、公安部、廣電總局發(fā)布的信息安全相關(guān)法律、法規(guī)、文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，以自主知識產(chǎn)權(quán)和國產(chǎn)化信息安全設(shè)備系統(tǒng)為基礎(chǔ)，對應(yīng)用系統(tǒng)相關(guān)的物理環(huán)境、硬件平臺、軟件平臺、業(yè)務(wù)應(yīng)用和數(shù)據(jù)等的安全技術(shù)和管理體系進(jìn)行總體建設(shè)。
本項(xiàng)目年初預(yù)算安排 328 萬元，支出 328萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。
2.項(xiàng)目績效目標(biāo)
一階段：滿足等保合規(guī)要求。根據(jù)等保 2.0 標(biāo)準(zhǔn)（《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)基本要求》（GB/T 22239-2019）要求，防護(hù)對象應(yīng)具備構(gòu)建安全檢測、識別、防護(hù)、審計(jì)和響應(yīng)的綜合能力，有效抵御相關(guān)威脅，保障資產(chǎn)安全，防護(hù)對象應(yīng)滿足的安全防護(hù)要求主要包括：安全物理環(huán)境、安全計(jì)算環(huán)境、安全區(qū)域邊界、安全通信網(wǎng)絡(luò)、安全管理中心以及安全管理的安全防護(hù)要求。
二階段：建設(shè)縱深防御的安全體系。基于安全域設(shè)計(jì)邊界防護(hù)策略、內(nèi)部防護(hù)策略，部署相應(yīng)的防護(hù)措施，提供資源按需分配的安全服務(wù)。從而實(shí)現(xiàn)縱深防御，滿足廣播電視臺的安全保障要求，構(gòu)造起縱深的防護(hù)體系。
三階段：構(gòu)建完善的安全運(yùn)營體系。通過“發(fā)現(xiàn)-響應(yīng)-處置-加固”運(yùn)營體系建設(shè)，降低廣播電視臺信息安全系統(tǒng)的管理難度，提高信息安全事件處理效率。可使信息安全決策更加及時、準(zhǔn)確，更好的實(shí)現(xiàn)信息安全目標(biāo)，避免因信息安全事故造成的負(fù)面影響，保護(hù)廣播電視臺的公信力和政治文化安全。
總體目標(biāo)：在統(tǒng)一的安全策略指導(dǎo)下，充分利用和依托已有網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)設(shè)施，通過建設(shè)安全技術(shù)體系、安全管理體系、安全服務(wù)體系，形成集防護(hù)、檢測、響應(yīng)、恢復(fù)于一體的安全保障體系，從而實(shí)現(xiàn)物理和環(huán)境安全、網(wǎng)絡(luò)和通信安全、設(shè)備和計(jì)算安全、應(yīng)用和數(shù)據(jù)安全、安全管理，構(gòu)建可信、可控、可管的安全體系。
3.項(xiàng)目組織管理情況
我臺高度重紅河廣播電視臺信息安全等級保護(hù)三級建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)工作，成立了由副臺長任組長的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施中遇到的困難和問題，協(xié)調(diào)各部門之間的工作。紅河廣播電視臺信息安全等級保護(hù)三級建設(shè)項(xiàng)目選擇最了解廣電行業(yè)又具有設(shè)計(jì)資質(zhì)的國家廣播電視總局廣播電視規(guī)劃院對紅河廣播電視臺信息安全等級保護(hù)三級建設(shè)方案進(jìn)行設(shè)計(jì)，通過公開招投標(biāo)方式確定項(xiàng)目建設(shè)單位由其進(jìn)行施工建設(shè)，同時引入第三方監(jiān)理公司和審計(jì)公司對項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施監(jiān)理和審計(jì)，同時紅河廣播電視臺技術(shù)播控中心參與工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和建設(shè)，負(fù)責(zé)對整個項(xiàng)目的工程進(jìn)度和工程質(zhì)量進(jìn)行管控。確保項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量和資金使用的合規(guī)合法。
（二）融合媒體全臺網(wǎng)高清改造項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概況
隨著高清電視的日益普及，國家廣電總局已經(jīng)制定了停播標(biāo)清模擬電視、全力發(fā)展高清電視節(jié)目的戰(zhàn)略規(guī)劃，同時，在2015年，融合媒體事業(yè)建設(shè)已經(jīng)到了國家戰(zhàn)略的要求高度，節(jié)目制作及播出系統(tǒng)的高清化改造及融合媒體建設(shè)勢在必行。進(jìn)行電視節(jié)目制播系統(tǒng)的高清化改造，高速、高效、高質(zhì)量的建設(shè)一個包含融合媒體的嶄新電視節(jié)目高清編輯制播全臺網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)已成為當(dāng)務(wù)之急。項(xiàng)目已于2019年5月完成系統(tǒng)改造建設(shè)，實(shí)現(xiàn)紅河廣播電視臺2個電視頻道的高標(biāo)清同播的要求。
本項(xiàng)目設(shè)立起始日期為2018年1月1日，項(xiàng)目建設(shè)總投資為1500 萬元。其中2021年年初預(yù)算安排 300 萬元，支出 300萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。
2.項(xiàng)目績效目標(biāo)
紅河廣播電視臺融合媒體全臺網(wǎng)高清改造項(xiàng)目將實(shí)現(xiàn)以下績效目標(biāo)：１、實(shí)現(xiàn)我臺二個頻道從標(biāo)清（分辨率720*576）制播系統(tǒng)升級到高清（1920*1080）制播系統(tǒng)；２、建設(shè)融合媒體HIVE平臺及采訪報(bào)道指揮中心；3、購置高清外出采訪、攝像設(shè)備。
完成紅河廣播電視臺融合媒體制作播出全臺網(wǎng)高清化改造,提高工作效率，提升節(jié)目質(zhì)量，達(dá)到提升電視節(jié)目傳播能力的效果，普惠全州十三市縣電視觀眾，提升我州外宣形象。
3.項(xiàng)目組織管理情況
我臺高度重視融合媒體全臺網(wǎng)高清改造及民語節(jié)目高清采訪設(shè)備項(xiàng)目建設(shè)工作，成立了由副臺長任組長的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施中遇到的困難和問題，協(xié)調(diào)各部門之間的工作。建設(shè)方案經(jīng)招投標(biāo)確定項(xiàng)目建設(shè)單位實(shí)施，由本臺技術(shù)播控中心負(fù)責(zé)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量的管控，確保項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行。
（三）錄配音設(shè)備項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱：錄配音設(shè)備項(xiàng)目。因《紅河新聞聯(lián)播》節(jié)目錄制過程中涉及的設(shè)備老化陳舊，無法滿足播音需求。通過投入專項(xiàng)資金30萬元對《紅河新聞聯(lián)播》節(jié)目錄制過程中涉及的調(diào)音臺、話筒、監(jiān)聽音箱等設(shè)備進(jìn)行升級改造，最終提升節(jié)目音頻質(zhì)量。
本項(xiàng)目紅財(cái)教指〔2021〕4號預(yù)算安排 30 萬元，支出 30萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。
2.項(xiàng)目績效目標(biāo)
總體目標(biāo)：全面提升《紅河新聞聯(lián)播》節(jié)目音頻質(zhì)量。
階段性目標(biāo)：分批改造，按照音頻信號流程逐一進(jìn)行。首先改造話筒，然后改造調(diào)音臺，最后改造監(jiān)聽音箱。
3.項(xiàng)目組織管理情況。技播中心負(fù)責(zé)前期相關(guān)工作和安裝調(diào)試，播音小組負(fù)責(zé)配合調(diào)試。嚴(yán)格按照采購程序相關(guān)要求，規(guī)范采購流程。到貨驗(yàn)收，核對貨品數(shù)量。技播中心和播音小組聯(lián)合調(diào)試結(jié)束后，播音員按照使用設(shè)備規(guī)定流程規(guī)范使用所有設(shè)備。
（四）科普專項(xiàng)資金
1.項(xiàng)目概況
按《紅河州財(cái)政局 紅河州科學(xué)技術(shù)協(xié)會關(guān)于下達(dá)2021年科普專項(xiàng)省對下轉(zhuǎn)移支付資金及績效目標(biāo)的通知》精神，紅河廣播電視臺通過臺屬各媒體平臺開展科普知識宣傳。
本項(xiàng)目紅財(cái)教發(fā)﹝2021﹞13號預(yù)算安排 5 萬元，支出 5萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。
2.項(xiàng)目績效目標(biāo)
2021年，紅河廣播電視臺微信公眾號、無限紅河APP科普知識的推送及《科普中國》APP中科普視頻的制作及播出，并在新聞節(jié)目中廣泛開展科普相關(guān)新聞報(bào)道。
3.項(xiàng)目組織管理情況
項(xiàng)目成立了紅河廣播電視臺科普視頻制作播出及科普活動宣傳報(bào)道兩個工作小組，在臺領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)行項(xiàng)目責(zé)任人制度，即定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、具體實(shí)施人等，對實(shí)施內(nèi)容制訂實(shí)施方案，分項(xiàng)責(zé)任到人，定點(diǎn)落實(shí)項(xiàng)目。由產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心兩名同志專門負(fù)責(zé)《科普中國》APP中科普視頻的制作及播出工作，同時負(fù)責(zé)好我州科普活動的宣傳報(bào)道工作。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍
評價目的：了解紅河廣播電視臺2021年項(xiàng)目資金的使用情況和取得的成效，總結(jié)項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目資金管理，完善項(xiàng)目和資金管理辦法，為指導(dǎo)預(yù)算編制和申報(bào)績效目標(biāo)、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。
評價對象及范圍：紅河廣播電視臺2021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)設(shè)立情況、財(cái)政資金落實(shí)、使用情況、項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)管理以及為完成績效目標(biāo)制定的資金管理制度和措施等辦法、項(xiàng)目產(chǎn)出效益。
（二）績效評價原則、依據(jù)、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)、評價抽樣等
1.評價原則
按《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈項(xiàng)目支出績效評價管理辦法〉的通知》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號）的規(guī)定，績效評價遵循以下基本原則：
一是科學(xué)規(guī)范原則。績效評價注重財(cái)政支出的效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序。
二是公正公開原則。績效評價應(yīng)當(dāng)客觀、公正。標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開并接受監(jiān)督。
三是分級分類原則。績效評價由各級財(cái)政部門、部門（單位）根據(jù)評價對象的特點(diǎn)分類組織實(shí)施。
四是績效相關(guān)原則。績效評價應(yīng)當(dāng)針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行，評價結(jié)果應(yīng)清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
2.評價依據(jù)
（1）《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）；
（2）《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈項(xiàng)目支出績效評價管理辦法〉的通知》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號）；
（3）《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（云發(fā)〔2019〕11號）；
（4）《紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<紅河州全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案>的通知》（紅財(cái)發(fā)〔2020〕27號）；
（5）《紅河州財(cái)政局關(guān)于開展2022年州級績效評價工作的通知》（紅財(cái)績發(fā)〔2022〕2號）；
（6）其他相關(guān)資料。
3. 評價指標(biāo)體系
項(xiàng)目自評設(shè)置4個一級指標(biāo)（預(yù)算執(zhí)行、產(chǎn)出、效果、滿意度）；7個二級指標(biāo)（執(zhí)行率、產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、社會效益、可持續(xù)影響、滿意度）。具體詳見附件1：紅河廣播電視臺2021年度項(xiàng)目支出績效單位自評表。
績效評價指標(biāo)體系從預(yù)算執(zhí)行、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效果、滿意度四個方面進(jìn)行構(gòu)建，“預(yù)算執(zhí)行”分值權(quán)重10分，“項(xiàng)目產(chǎn)出”分值權(quán)重50分，“項(xiàng)目效果”分值權(quán)重30分，“滿意度”分值權(quán)重10分。
預(yù)算執(zhí)行率：考核部門是否按照財(cái)政部門的要求，采取切實(shí)有效的措施，全面加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，用以反映和考核部門預(yù)算執(zhí)行的及時性和均衡性程度。
產(chǎn)出：反映項(xiàng)目實(shí)施是否實(shí)現(xiàn)了預(yù)期任務(wù)目標(biāo)。根據(jù)本項(xiàng)目預(yù)期任務(wù)目標(biāo)，將產(chǎn)出指標(biāo)細(xì)化為產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本四個二級指標(biāo)，考核項(xiàng)目各項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容完成情況及完成質(zhì)量。
效益、滿意度：反映項(xiàng)目實(shí)施后，預(yù)期效益的實(shí)現(xiàn)情況。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的預(yù)期效益，將效益指標(biāo)細(xì)化為社會效益、可持續(xù)影響和滿意度3個二級指標(biāo)，主要考核項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的效益，以及受益對象對項(xiàng)目實(shí)施的滿意程度。
4.評價方法
為確保本次績效自評工作的真實(shí)可靠，采用審閱資料、數(shù)據(jù)分析、問卷調(diào)查法等方法進(jìn)行評價進(jìn)行。
（1）審閱資料：收集與項(xiàng)目預(yù)算、管理、績效相關(guān)的評價資料，形成績效評價的基礎(chǔ)資料，并對基礎(chǔ)資料的真實(shí)性、可靠性進(jìn)行審閱。查閱項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)文件、項(xiàng)目管理情況、資金管理情況，對需要現(xiàn)場調(diào)查的問題做好記錄。
（2）數(shù)據(jù)分析：依據(jù)項(xiàng)目設(shè)立時的預(yù)算申報(bào)文件、預(yù)算批復(fù)下達(dá)文件，對照項(xiàng)目實(shí)際完成內(nèi)容，評價項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容與批復(fù)預(yù)算的完成情況；依據(jù)相關(guān)政策文件，評價項(xiàng)目是否按照項(xiàng)目管理辦法等文件執(zhí)行；依據(jù)項(xiàng)目資金計(jì)劃文件和憑證，評價項(xiàng)目資金下?lián)堋⒌轿患笆褂们闆r；將項(xiàng)目績效目標(biāo)與實(shí)施結(jié)果對比分析，判斷項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；將項(xiàng)目預(yù)期效益與實(shí)施效果數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析，結(jié)合開展的問卷調(diào)查，評價項(xiàng)目預(yù)期效果和效益實(shí)現(xiàn)程度。
（3）資金查驗(yàn)法。通過審查會計(jì)賬簿、原始憑證等，對資金的到位、撥付及使用情況進(jìn)行梳理和檢查，判斷資金使用的`合規(guī)性、合理性。
5.評價標(biāo)準(zhǔn)
本次績效自評采用百分制，各級指標(biāo)依據(jù)其指標(biāo)權(quán)重確定分值，根據(jù)評價情況對各級指標(biāo)進(jìn)行打分。根據(jù)最終得分情況將評價結(jié)果分為四個等級：優(yōu)（得分≥90分）、良（80分≤得分＜90分）、中（60≤得分＜80分）、差（得分＜60分）。
（三）績效評價工作過程
為使績效自評工作順利開展，由單位全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，負(fù)責(zé)績效自評的組織管理和實(shí)施工作。
前期準(zhǔn)備：評價工作組收集整理項(xiàng)目相關(guān)資料，研究制定項(xiàng)目評價指標(biāo)體系及工作方案。
組織實(shí)施：開展績效評價工作。整理、分析項(xiàng)目工作資料，結(jié)合分析情況，進(jìn)行綜合評價，形成評價結(jié)論，撰寫評價報(bào)告。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
（一）績效評價綜合結(jié)論
本次評價的4個項(xiàng)目，全部評價等級為“優(yōu)”。
1.信息安全等級保護(hù)三級建設(shè)項(xiàng)目：項(xiàng)目支出績效自評分為98分，評定等級為“優(yōu)”。
2.融合媒體全臺網(wǎng)高清改造項(xiàng)目：項(xiàng)目支出績效自評分為97分，評定等級為“優(yōu)”。
3.錄配音設(shè)備項(xiàng)目：項(xiàng)目支出績效自評分為100分，評定等級為“優(yōu)”。
4.科普宣傳項(xiàng)目：項(xiàng)目支出績效自評分為99分，評定等級為“優(yōu)”。
（二）績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
各項(xiàng)目運(yùn)行成效良好，所有項(xiàng)目均已完成績效目標(biāo)。
四、績效評價指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目決策情況分析
從綜合評價來看，我臺各預(yù)算項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)基本充分，均設(shè)定了各項(xiàng)目績效目標(biāo)，對資金配置方面均有明確的測算依據(jù)，整體情況良好。
（二）項(xiàng)目過程情況分析
從整體評價來看，我臺建立了基本能全面覆蓋的管理制度，并通過管理制度進(jìn)行了明確的權(quán)責(zé)劃分，建立健全了預(yù)算編制、執(zhí)行、分析、調(diào)整、決算編報(bào)、績效評價等內(nèi)部管理制度。內(nèi)控管理方面，制定了《紅河廣播電視臺內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》，依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的有關(guān)規(guī)定，每年對本臺的內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行評價。資產(chǎn)管理方面，努力規(guī)范和加強(qiáng)紅河廣播電視臺國有資產(chǎn)管理，維護(hù)國有資產(chǎn)的安全和完整，合理配置國有資產(chǎn)，提高國有資產(chǎn)使用效益。績效管理方面，通過進(jìn)一步完善管理體系，嚴(yán)格績效考核，加強(qiáng)媒體融合，提升節(jié)目質(zhì)量。并嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目驗(yàn)收制、合同制。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析
從項(xiàng)目產(chǎn)出評價情況來看，基本完成各項(xiàng)產(chǎn)出目標(biāo)，較好完成了紅河廣播電視臺部門工作職能。
（四）項(xiàng)目效益情況分析
1.項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況。
項(xiàng)目均按照工作業(yè)務(wù)的需求逐步進(jìn)行，根據(jù)年度計(jì)劃抓好各項(xiàng)目涉及的工作。年初預(yù)算批復(fù)后，資金逐步下達(dá)，截至2021年12月31日，4個項(xiàng)目本年資金到位663萬元，已支出663萬元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為100%。項(xiàng)目運(yùn)行成本均在可控制范圍內(nèi)。
2.項(xiàng)目完成質(zhì)量。
通過實(shí)地論證和比較分析，4個項(xiàng)目均不同程度地完成了相應(yīng)的項(xiàng)目績效目標(biāo)，總體完成質(zhì)量較高。
3.項(xiàng)目的效益性分析。
（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。
紅河廣播電視臺4個項(xiàng)目均已完成，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。
（2）項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響。
通過項(xiàng)目的實(shí)施，我臺對外展示紅河廣播電視的良好形象。圍繞州委州政府中心工作，圍繞全州重大活動、重點(diǎn)工作，重大社會熱點(diǎn)問題和老百姓關(guān)心的社會民生問題開展新聞宣傳，把握正確的輿論導(dǎo)向，服務(wù)全州政治建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、生態(tài)建設(shè)、文化建設(shè)法制建設(shè)等各項(xiàng)建設(shè)，完成州委州政府領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)宣傳任務(wù)；向中央、省級廣播電視媒體推送新聞報(bào)道作品，為全州縣市廣播電視新聞宣傳進(jìn)行指導(dǎo)，組織社會公益活動、開展社會公益服務(wù)、公益宣傳，提供富有正能量的文化影視產(chǎn)品，滿足人民群眾的文化娛樂需求，通過紅河廣播電視臺現(xiàn)有的2個頻道、2個頻率，新媒體、APP、移動客戶端等途徑向州內(nèi)外廣大受眾進(jìn)行傳播，打造黨委政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下的主流宣傳陣地。效果得到了社會一致認(rèn)可，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
一是在預(yù)算編制過程中做到程序規(guī)范、方法科學(xué)、編制及時、內(nèi)容完整、項(xiàng)目細(xì)化、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。本著節(jié)約、從儉的原則，嚴(yán)格按照規(guī)定編制年度單位預(yù)算。單位取得的各項(xiàng)收入據(jù)實(shí)及時入賬，堅(jiān)決抵制另設(shè)賬戶或設(shè)立“小金庫”的情況，各項(xiàng)非稅收入足額繳入國庫，從不坐支、挪用。
二是不斷加強(qiáng)對項(xiàng)目資金和上級補(bǔ)助資金的管理，建立健全項(xiàng)目的申報(bào)、論證、評審、實(shí)施、驗(yàn)收及廉政制度，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。對專項(xiàng)資金實(shí)行項(xiàng)目管理，專款專用，從無虛列項(xiàng)目支出和截留、擠占、挪用、轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金的情況發(fā)生。
三是建立了《紅河廣播電視臺內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》、《紅河廣播電視臺財(cái)務(wù)制度》等相關(guān)制度和權(quán)力清單，建立了提高單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)單位可持續(xù)、健康發(fā)展，維護(hù)社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會公眾利益，實(shí)現(xiàn)本單位管理服務(wù)目標(biāo)內(nèi)部控制規(guī)范。
六、存在的問題及原因分析
（一）預(yù)算績效管理主體意識不強(qiáng)
部門績效管理理念還未深入，預(yù)算績效管理主體意識不強(qiáng)，未將預(yù)算績效管理作為加強(qiáng)預(yù)算管理，提升資金使用績效的有效管理模式，績效管理工作大都為被動應(yīng)付，存在被財(cái)政推著走的情況。部門內(nèi)部協(xié)調(diào)機(jī)制不完善，績效自評工作主要由財(cái)務(wù)部牽頭并完成，各相關(guān)業(yè)務(wù)科室配合工作不積極。
（二）預(yù)算績效管理水平不高
預(yù)算績效管理工作政策性強(qiáng)、專業(yè)性強(qiáng)、涉及面廣、操作難度大，對于基層從事此項(xiàng)工作的財(cái)務(wù)人員具有許多新的挑戰(zhàn)。工學(xué)矛盾突出、重使用輕培訓(xùn)的問題普遍存在。同時，預(yù)算績效管理工作開展時間較短，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，無論是部門領(lǐng)導(dǎo)還是負(fù)責(zé)預(yù)算績效管理人員，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不夠?qū)I(yè)。
（三）績效目標(biāo)編制不完整
績效指標(biāo)編制不夠完整，績效目標(biāo)沒有完全、完整反映項(xiàng)目的績效目標(biāo)。共性指標(biāo)設(shè)置難以量化，指標(biāo)體系科學(xué)化設(shè)置難度較大，個別績效指標(biāo)量化程度不高，可考核性不強(qiáng)。
七、有關(guān)建議
一是建議州財(cái)政局加強(qiáng)對預(yù)算單位的實(shí)地指導(dǎo)及培訓(xùn)，提高預(yù)算單位項(xiàng)目預(yù)算編制水平。按照績效管理要求，規(guī)范、準(zhǔn)確制定合理的績效目標(biāo)，清晰、完整地反映項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效果。完善項(xiàng)目立項(xiàng)支撐依據(jù)，確保項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。加強(qiáng)對項(xiàng)目科學(xué)論證、合理規(guī)劃，有序推進(jìn)項(xiàng)目工作的開展和實(shí)施。
二是建議州財(cái)政局繼續(xù)將我臺融合媒體全臺網(wǎng)高清改造項(xiàng)目資金納入財(cái)政預(yù)算。
八、其他需要說明的問題
無
電視欄目績效自評報(bào)告6
一、基本情況
（一）項(xiàng)目資金安排落實(shí)、投入情況。
2021年初，財(cái)政安排視頻會議系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)10萬元、數(shù)字化電視轉(zhuǎn)播車運(yùn)險(xiǎn)費(fèi)5萬元、巫峽廣場大屏幕維護(hù)費(fèi)10萬元、攝像設(shè)備更新及維護(hù)費(fèi)10萬元、春晚經(jīng)費(fèi)20萬元、人才基金10萬元和廣電事業(yè)費(fèi)200萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共計(jì)265萬元，主要用于彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足，保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況。
1、視頻會議系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用于設(shè)備更新7.24萬元，中心及傳輸機(jī)房電費(fèi)12000元，車輛油料費(fèi)12000元，各網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)住宿費(fèi)3600元；
2、數(shù)字化電視轉(zhuǎn)播車運(yùn)行費(fèi)用于油料費(fèi)2.5萬元，車輛保養(yǎng)維修費(fèi)2.5萬元；
3、巫峽廣場大屏幕維護(hù)費(fèi)用于繳納電費(fèi)7.92萬元，更新維護(hù)費(fèi)2.08萬元；
4、攝像設(shè)備更新及維護(hù)費(fèi)用于購材料4萬元，攝像設(shè)備維修保養(yǎng)費(fèi)6萬元；
5、春晚經(jīng)費(fèi)用于演職人員進(jìn)餐費(fèi)5萬元，演員演出費(fèi)5萬元，設(shè)備租賃費(fèi)10萬元；
6、人才基金用于原鄉(xiāng)鎮(zhèn)聘用4人社會保障經(jīng)費(fèi)10萬元；
7、廣電事業(yè)費(fèi)用于全臺聘用人員工資福利支出191.6萬元，辦公費(fèi)8.4萬元。
二、績效自評工作開展情況
1、成立巴東縣廣播電視臺財(cái)政支出績效評價工作小組，由臺長余建軍任組長，副臺長趙萬軍、總編輯李芬和辦公室主任鄧仕波任副組長，成員有譚文甫、付智媛、郭忠為、郭瑩、劉潔和雷雨。
2、明確評價目的。通過開展項(xiàng)目及單位整體支出績效評價，促進(jìn)單位從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平，強(qiáng)化單位支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障單位更好地履行職責(zé)。
3、工作程序。由財(cái)務(wù)室會同辦公室和人事監(jiān)察室對照2021年初財(cái)政局批復(fù)的績效目標(biāo)開展績效評價。在評價的過程中采取定量與定性相結(jié)合的方法。
三、綜合評價結(jié)論
通過科學(xué)嚴(yán)格的評價打分，視頻會議系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目得99.25分，數(shù)字化電視轉(zhuǎn)播車運(yùn)險(xiǎn)費(fèi)項(xiàng)目得94.5分，巫峽廣場大屏幕維護(hù)項(xiàng)目得97.25分，攝像設(shè)備更新及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目得97.25分，春晚經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目得96.25分，人才基金項(xiàng)目得98.06分，廣電事業(yè)費(fèi)得99.25分。根據(jù)得分情況，所有項(xiàng)目的評價結(jié)果均為優(yōu)等。
四、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析
（一）項(xiàng)目資金情況分析。
1.項(xiàng)目資金到位情況分析。
2021年我單位共有預(yù)算專項(xiàng)7個，金額265萬元，年初已全部納入財(cái)政預(yù)算，并已進(jìn)入國庫支付系統(tǒng)，資金可以隨時使用。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。
7個預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)265萬元，全部轉(zhuǎn)款專用。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析。
為加強(qiáng)項(xiàng)目資金使用管理，我臺制定了項(xiàng)目資金使用管理制度，對項(xiàng)目支出進(jìn)行嚴(yán)格的管控。按規(guī)定，會計(jì)資料做到真實(shí)完整，嚴(yán)格遵守有關(guān)的法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會計(jì)制度，執(zhí)行開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，履行程序，加強(qiáng)審核，防止弄虛作假，根據(jù)真實(shí)、有效、合法的原始憑證辦理報(bào)銷手續(xù)，確保資金安全、轉(zhuǎn)款專用。
（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
7個預(yù)算項(xiàng)目基本上都完成了年度目標(biāo)，自評得分均在90分以上，最高的有99.25分，最低的94.5分。評價結(jié)果均為優(yōu)等。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
這七個預(yù)算項(xiàng)目的實(shí)施，極大地促進(jìn)了我縣的廣播電視事業(yè)，電視節(jié)目制作播出能力得到了打幅度的提升，新聞宣傳水平上了新臺階。得到了上級領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，受到了群眾的好評，社會反響很好。
五、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
不存在績效目標(biāo)未完成的情況，但還是有進(jìn)一步改進(jìn)的地方
1、廣電事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目需增加預(yù)算。我單位有聘用人員21人，涉及這部分人員的.工資和辦公經(jīng)費(fèi)全靠廣電事業(yè)費(fèi)解決。實(shí)際上，聘用人員每年的工資支出至少要210萬元，辦公經(jīng)費(fèi)支出至少要30萬元，而財(cái)政年初預(yù)算只有200萬元。這就導(dǎo)致部分聘用人員想方設(shè)法往外調(diào)，隊(duì)伍極不穩(wěn)定，在一定程度上影響了我臺的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，進(jìn)而影響整個廣播電視事業(yè)的發(fā)展。
2、春晚經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目需要增加預(yù)算。春節(jié)晚會雖然每年都如期舉辦，并且群眾基本上也都是認(rèn)可的。但是，春晚的節(jié)目水平和演出的精彩程度還有待于進(jìn)一步提高。這就需要增加春晚經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的預(yù)算投入。
3、加強(qiáng)項(xiàng)目管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提高項(xiàng)目管理水平，使項(xiàng)目資金發(fā)揮最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
對于本次的績效自評結(jié)果，我臺將在長江巴東網(wǎng)和巴東電視臺微信公眾號上進(jìn)行公示，接受社會監(jiān)督。
七、績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，責(zé)任明確。在績效評價工作開展之前，我臺成立了以臺長余建軍為組長，副臺長趙萬軍、總編輯李芬和辦公室主任鄧仕波為副組長，其他相關(guān)人員為成員的工作小組。明確了各自的責(zé)任和工作任務(wù)。
2、保證質(zhì)量，搞好自評。工作小組的人員按照各自的職責(zé)分工，對照相關(guān)文件和要求，逐條逐項(xiàng)進(jìn)行分析評價打分。做到不走過場，不弄虛作假。
八、其他需說明的問題。
1、要建立健全項(xiàng)目建設(shè)的管理制度，做到有章可循。
2、要培訓(xùn)項(xiàng)目建設(shè)的業(yè)務(wù)人員。
電視欄目績效自評報(bào)告7
按照資財(cái)績[2021]18號文件工作部署，根據(jù)財(cái)政全面推進(jìn)預(yù)算績效管理等文件要求，我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時組織相關(guān)人員成立2022年部門整體支出績效評價工作小組，對2022年度部門整體支出績效進(jìn)行自評。現(xiàn)將自評情況報(bào)告如下：
一、基本情況：
1.資興市廣播電視臺是全額撥款單位。核定編制數(shù)23名，其中全額編制23名，差額編制0名，自收自支0名。該單位部門預(yù)算實(shí)有人員40人，其中在職人員19人，離休人員0人，退休人員21人，其他人員0人。
2.主要工作職能。貫徹執(zhí)行中央及省、市有關(guān)新聞宣傳、影視文藝宣傳的方針政策和法律法規(guī)，承擔(dān)新聞宣傳、導(dǎo)向管理和輿論引導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)廣播電視的監(jiān)聽、監(jiān)看、監(jiān)管工作，不斷提高節(jié)目質(zhì)量和辦臺水平，當(dāng)好黨、政府及人民的喉舌，宣傳好市委政府的重大決策決定，聚集正能量。
二、財(cái)務(wù)管理情況：
我局成立了財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了一系列的財(cái)務(wù)管理制度，全部資金已納入部門預(yù)算管理。資金使用一直都按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和本局財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由經(jīng)手人注明用途，證明人證明核實(shí)后，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)簽字，再由局負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字審核同意報(bào)賬后到財(cái)務(wù)室結(jié)算。
三、部門整體支出績效情況
根據(jù)部門財(cái)政資金績效自評的要求，我單位按照財(cái)政資金績效評價指標(biāo)進(jìn)行分析，具體情況如下：
1.預(yù)算配置
（1）在職人員控制率：2022年我局在職人員編制數(shù)23人，年末實(shí)際在職人數(shù)19人，在職人員控制率為82.6%。
（2）“三公經(jīng)費(fèi)”變動率：2015年“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)為9.92萬元，2022年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為7.96萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”變動率為-19.75%。
2.預(yù)算執(zhí)行
（1）預(yù)算完成率：2022年部門預(yù)算基本支出數(shù)為124.4萬元，實(shí)際發(fā)生支出數(shù)224.9萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)100.3萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)64.6萬元，為預(yù)算的132.55%。
3.預(yù)算管理
（1）“三公經(jīng)費(fèi)”控制率：2022年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)為7.96萬元，實(shí)際支出數(shù)為9.48萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為122.03%。
（2）管理制度健全性。機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度健全。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，不亂發(fā)獎金、錢物。
（3）資金使用合規(guī)性。資金的支付符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；經(jīng)費(fèi)支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用除部分支出預(yù)算不足有調(diào)劑使用外，無截留、挪用、虛列支出等情況。
（4）預(yù)決算信息公開性。部門預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容，在規(guī)定的`時限內(nèi)予以公開。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
四、績效目標(biāo)完成情況
1、管理制度情況：單位制定了財(cái)務(wù)管理制度，各個業(yè)務(wù)辦理的工作流程圖等
2、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度：2022年各項(xiàng)工作組織實(shí)施嚴(yán)格按照年初預(yù)算和規(guī)劃進(jìn)行，按時、按質(zhì)完成各項(xiàng)工作。
3、資金支出規(guī)范性：所有資金支出進(jìn)度與范圍，按照績效目標(biāo)進(jìn)行開展，與績效目標(biāo)相符；資金支出合理、合法與合規(guī)。
4、2022年度預(yù)算執(zhí)行情況：嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行與控制本單位的收支，公用經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算范圍內(nèi)，執(zhí)行情況較好。
五、履職效益情況
績效目標(biāo)實(shí)施后，單位的開支較往年相比，有所減少，但工作效率顯著提高，機(jī)關(guān)干部職工嚴(yán)肅工作作風(fēng)紀(jì)律，提高辦事效率,節(jié)約開支，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理,降低行政成本,積極在提高行政效率、降低行政成本、緊密聯(lián)系群眾等方面取得較好效果。
六、存在的主要問題
在資金預(yù)算安排、使用過程中存在以下幾個問題：
公務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排嚴(yán)重不足。人平5000元的公務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，無法滿足工作的正常開展。干部職工及離退人員的十三月工資等等都未列入預(yù)算，對單位的支出控制壓力很大。
七、下一步改進(jìn)工作的意見和建議
加強(qiáng)理論政策的學(xué)習(xí)，和工作業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，樹立正確價值觀、權(quán)力觀，不斷提高業(yè)務(wù)水平，切做好干部教育工作。進(jìn)一步提高辦事效率，加大宣傳工作力度，規(guī)范完善制度，加強(qiáng)績效管理，不斷提升工作績效。加強(qiáng)對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎懲，實(shí)現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化；推動相關(guān)制度建設(shè)，逐步建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，采取得力措施，提高資金使用績效的關(guān)節(jié)點(diǎn)，切實(shí)提高資金使用績效。
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