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縣殘聯(lián)績效自評報告范文（通用14篇）
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縣殘聯(lián)績效自評報告 1
一、單位概況
（一）職能職責(zé)
湘陰縣殘疾人聯(lián)合會是一個履行“代表、服務(wù)、管理”三種職能，代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益，團結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)，履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)的社會團體。主要職責(zé)：開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活，承擔(dān)縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工，指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團組織，開展殘疾人事業(yè)的橫向交流與合作等。
（二）機構(gòu)設(shè)置
我會內(nèi)設(shè)6個職能股室，分別為綜合室、業(yè)務(wù)室、財計股、就業(yè)服務(wù)所、維權(quán)服務(wù)中心和工會。
二、整體支出管理和使用情況
（一）基本支出
我會基本支出主要是人員支出和公用支出，系保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費、辦公費、印刷費、水電費、接待費、交通費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，1-12月份人員及公用支出459.6萬元。
（二）專項支出
1.專項資金預(yù)算安排情況
20xx年，所涉績效自評項目資金297.17萬元，其中：中央彩票公益金預(yù)算87.1元，省級專項資金預(yù)算53.5萬元，縣財政一般專項撥款預(yù)算90.1萬元，本級資金預(yù)算66.47萬元。預(yù)算安排分別為：
(1)社區(qū)殘疾人康復(fù)工作。預(yù)算項目資金43.6萬元，其中：省級專項資金預(yù)算5萬元，縣財政一般專項撥款預(yù)算15.6萬元，本級資金預(yù)算23萬元。
(2)殘疾人家庭及殘疾人教育資助。預(yù)算項目資金69.04萬元，其中：省級專項資金預(yù)算34.8萬元，縣財政一般專項撥款預(yù)算18.9萬元，本級資金預(yù)算15.34萬元。
(3)殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作。預(yù)算項目資金46.2萬元，其中：縣財政一般專項撥款預(yù)算26.7萬元，本級資金預(yù)算19.5萬元。
(4)殘疾兒童康復(fù)救助。預(yù)算項目資金138.33萬元，其中：中央彩票公益金預(yù)算87.1元，省級專項資金預(yù)算13.7萬元，縣財政一般專項撥款預(yù)算28.9萬元，本級資金預(yù)算8.63萬元。
2.專項資金投入和使用情況
20xx年，實際項目資金支出291.67萬元，其中：中央彩票公益金預(yù)算81.6萬元，省級專項資金預(yù)算53.5萬元，縣財政一般專項撥款預(yù)算90.1萬元，本級資金預(yù)算66.47萬元。具體包括社區(qū)殘疾人康復(fù)工作支出43.6萬元、殘疾人家庭及殘疾人教育資助支出69.04萬元，殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作支出46.2萬元，殘疾兒童康復(fù)救助支出132.83萬元。
3.專項資金管理情況
加強項目資金管理，提高資金的使用效益，保證項目資金使用的安全性和有效性。建立健全內(nèi)部監(jiān)督、檢查制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家各項規(guī)章制度，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律；對項目資金使用的全過程進行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正和處理。
三、專項組織實施情況
在部門資金使用過程中，縣殘聯(lián)緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作，加強管理，使項目實施組織有序，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)較高，時間進度較快。主要體現(xiàn)在：
（一）加強專項資金管理。嚴(yán)格遵守“專款專用”原則，嚴(yán)格落實專項資金的申撥、使用審批手續(xù)，充分發(fā)揮資金使用效益。且自覺接受審計、紀(jì)檢監(jiān)察、財政部門的監(jiān)督和檢查，確定資金使用不出偏差。在會計核算上，嚴(yán)格實行單獨核算，單獨設(shè)置明細(xì)科目進行記賬管理，使專項資金來源去向明了，避免與人員、公用等本級財政預(yù)算內(nèi)資金混合使用。
（二）制定項目實施計劃。年初，我們根據(jù)財政部門下達(dá)的項目計劃資金，制訂相應(yīng)的資金分配方案，并對接相應(yīng)業(yè)務(wù)股室，要求他們結(jié)合實際，科學(xué)合理的制訂殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、輔具適配、托養(yǎng)、文化助殘等工作實施方案，進一步明確目標(biāo)任務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)、時間進度和工作流程等，做到分工明確，責(zé)任到人。
四、部門（單位）整體支出績效情況
20xx年，縣殘聯(lián)緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作，預(yù)期績效目標(biāo)全部完成，達(dá)到了預(yù)期的完滿效果，通過項目的.實施，使部分殘疾人在教育、創(chuàng)業(yè)、托養(yǎng)方面得到資助，在康復(fù)、技能培訓(xùn)方面得到服務(wù)，切實維護殘疾人的權(quán)益、保障民生、維護社會和諧、促進殘疾人各項工作開展順利；通過項目的實施，服務(wù)對象對項目實施的滿意度達(dá)95%以上。
五、存在的問題
社區(qū)康復(fù)隊伍綜合素質(zhì)參差不齊，人員變更頻繁，業(yè)務(wù)知識熟練程度不高。且殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)形式單一，對廣大殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)幫助不大。
六、對策建議
加強社區(qū)康復(fù)人員的培訓(xùn)，加大對社區(qū)康復(fù)的投入，更好地為殘疾人提供康復(fù)服務(wù)；加大對殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)的資金扶持力度，鼓勵各類“種養(yǎng)加”企業(yè)打造殘疾人就業(yè)和扶貧基地，吸納和扶持更多的殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)，以工代訓(xùn)，確保殘疾人掌握至少一門職業(yè)技能和實用技術(shù)，實現(xiàn)殘疾人就業(yè)增收。
縣殘聯(lián)績效自評報告 2
一、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成。
南江縣殘疾人聯(lián)合會是財政全額撥款參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，南江縣殘疾人聯(lián)合會本級參照公務(wù)員法管理編制5名，內(nèi)設(shè)1個職能機構(gòu)：內(nèi)設(shè)辦公室1個。下屬單位殘疾人就業(yè)服務(wù)所事業(yè)編制7名。
（二）機構(gòu)職能。
1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人的合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)；
2.團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自立，為社會主義現(xiàn)代化貢獻(xiàn)力量；
3．弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；
4.開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的服務(wù)環(huán)境和條件，幫助殘疾人平等參與社會活動；
5．貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，實施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)管理；
6．承擔(dān)縣政府殘疾人工作聯(lián)合會日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；
7．協(xié)助有關(guān)部門組織制定殘疾人勞動就業(yè)工作計劃，組織實施殘疾人分散按比例就業(yè)；
8．協(xié)助有關(guān)部門制定組織實施殘疾人教育工作，協(xié)助有關(guān)部門制定殘疾人扶貧計劃，組織實施殘疾人專項扶貧工作；
9．指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團組織；
10．承擔(dān)縣委縣政府和上級殘聯(lián)交辦的其他工作。
（三）人員概況
南江縣殘疾人聯(lián)合會屬于一級預(yù)算單位。內(nèi)設(shè)1個職能機構(gòu)：辦公室。南江縣殘疾人聯(lián)合會編制共計12人，南江縣殘疾人聯(lián)合會本級現(xiàn)實有人員5人，下屬單位就業(yè)服務(wù)所現(xiàn)實有人員7人，本單位財務(wù)由分管財務(wù)副理事長負(fù)責(zé)，設(shè)會計、出納各1名，按照《行政單位會計制度》進行會計核算。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
20xx年本年收入合計813.08萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入598.74萬元，占73.64%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入214.34萬元，占26.36%。
（二）部門財政資金支出情況。
20xx年本年支出合計813.08萬元，其中：基本支出181.46萬元，占22.32%；項目支出631.62萬元，占77.68%。
三、部門財政支出管理情況
20xx年部門財政支付整體運行及執(zhí)行情況。20xx年整體完成情況較好，均已完成既定的各項目標(biāo)任務(wù)。
1、20xx年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出181.46萬元，其中：人員經(jīng)費166.55萬元，主要包括：基本工資46.68萬元，津貼補貼35.45萬元，獎金47.92萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.18萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費5.77萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1.39萬元，其他社會保障繳費2.67萬元，住房公積金9.89萬元，退休人員目標(biāo)績效生活補助3.6萬元等。日常公用經(jīng)費14.91萬元，主要包括：辦公費3萬元，水費0.1萬元，電費0.5萬元，郵電費0.5萬元，差旅費3.16萬元，公務(wù)接待費0.5萬元，工會經(jīng)費1.66萬元，福利費2.2萬元，公務(wù)用車運行維護費0.2萬元，其他交通費3.09萬元。
2.項目支出：共計631.62萬元。一般公共預(yù)算417.28萬元，其中：第二代殘疾人證工本費4.8萬元，駐村工作經(jīng)費3萬元，殘疾人扶貧對象生活補貼34.13萬元，殘疾人臨時困難救助資金30萬元，殘疾人工作經(jīng)費8.6萬元，殘疾人“智慧量服”經(jīng)費25.7萬元，殘疾人基本康復(fù)服務(wù)116.05萬元，殘疾人實用技術(shù)培訓(xùn)10萬元，智力、精神和重度肢體殘疾托養(yǎng)服務(wù)30萬元，殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)機構(gòu)設(shè)備補貼50萬元，殘疾人家庭無障礙改造45萬元，殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)補貼30萬元，專（兼）職委員勞務(wù)補貼16萬元，特殊教育及殘疾人大中專學(xué)生補助10萬元，“量體裁衣”式殘疾人個性化服務(wù)工作經(jīng)費4萬元。基金預(yù)算（彩票公益金）214.34萬元，其中殘疾兒童康復(fù)93.17萬元，殘疾人體育7萬元，殘疾人家庭無障礙改造40萬元，殘疾人文化服務(wù)34.17萬元，殘疾人康復(fù)和機構(gòu)設(shè)備補助20萬元，殘疾人助學(xué)20萬元。
（一）制度建設(shè)情況。
1.工作制度。為加強業(yè)務(wù)工作管理，制定了政務(wù)信息公開管理制度、計算機網(wǎng)絡(luò)安全管理制度、信訪接訪制度、公共機構(gòu)節(jié)能管理制度等相關(guān)制度。
2.紀(jì)律制度。為加強對各項工作辦理的紀(jì)律約束，制定了黨風(fēng)廉政制度。
3.財務(wù)制度。為加強資金和財務(wù)管理，制定了財務(wù)管理制度、公務(wù)卡結(jié)算制度等。
4.內(nèi)控制度。為加強內(nèi)部控制管理，規(guī)范單位內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動，強化對內(nèi)部權(quán)力運行的制約，加強廉政風(fēng)險防控，制定了涉及內(nèi)部控制管理的預(yù)算管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等六大領(lǐng)域相關(guān)制度以及失業(yè)保險基金內(nèi)控管理制度，梳理了全部工作流程，制作了流程圖，設(shè)置了崗位并明確了崗位職責(zé)及流程說明。
（二）績效目標(biāo)管理情況
1.預(yù)算編制。在年度預(yù)算編制中，嚴(yán)格按照財政印發(fā)的預(yù)算編制口徑和標(biāo)準(zhǔn)編制人員經(jīng)費，根據(jù)上年度項目支出情況，結(jié)合部門重點工作實際，本著厲行節(jié)約、突出重點的原則打緊安排，按照“二上二下”的預(yù)算編制要求編制本部門預(yù)算，預(yù)算編制依據(jù)充分，符合本部門工作實際需求。
2.績效目標(biāo)設(shè)立。按照《預(yù)算法》以及財政20xx年部門預(yù)算編制口徑及要求，我會對殘疾人證工本費、殘疾臨時困難救助、殘疾人“智慧量服”工作經(jīng)費、駐村工作經(jīng)費、殘疾大中專助學(xué)、殘疾家庭無障礙改造、殘疾人工作經(jīng)費等7個預(yù)算項目編制了績效目標(biāo)，對20xx年重點工作按照上級業(yè)務(wù)主管部門下達(dá)的目標(biāo)績效結(jié)合20xx年中央和省級對殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金的目標(biāo)要求以及我會工作實際，設(shè)立了工作目標(biāo)，績效目標(biāo)設(shè)立完整，符合項目業(yè)務(wù)工作實際要求，可行性強。
3.績效目標(biāo)監(jiān)控。我會年初預(yù)算的項目為專項工作經(jīng)費或特定人員經(jīng)費，制定了資金使用支付審核審批程序，在項目實施過程中，嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)開展情況、業(yè)務(wù)進度進行資金計劃申報，資金支付嚴(yán)格審核審批流程進行。績效目標(biāo)監(jiān)控管理規(guī)范，制度建設(shè)完整，形成了長效機制。
4.績效評價。年度結(jié)束后，對20xx年度的.主要業(yè)務(wù)工作和重點工作進行了全面梳理，在全面總結(jié)的基礎(chǔ)上形成了總結(jié)報告，根據(jù)業(yè)務(wù)工作開展情況以及資金的使用情況對整體支出和各項目支出進行績效評價，評價依據(jù)完整，客觀、公正。
（三）綜合管理情況
1.政府性債務(wù)管理。我單位無政府性債務(wù)，每月按要求政府債務(wù)管理系統(tǒng)進行零報告。
2.政府采購實施計劃。20xx年預(yù)算政府采購計劃327.1萬元，執(zhí)行政府采購計劃327.1，政府采購?fù)瓿陕?00%。
3.“三公經(jīng)費”使用。
（1）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算0.5萬元的100%，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)、接待標(biāo)準(zhǔn)、接待次數(shù)，對無實質(zhì)意義的來人來客不予接待。
（2）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0.2萬元，占100%；公務(wù)接待費支出決算0.5萬元，占100%。具體情況如下：
①因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，20xx年度無預(yù)算支出。
②公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.2萬元，20xx年度公務(wù)用車維護保險等費用。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。截至20xx年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。
公務(wù)用車運行維護費支出0.2萬元。
③公務(wù)接待費支出0.5萬元，完成預(yù)算0.5萬元的100%。公務(wù)接待費支出決算與預(yù)算持平，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)、接待標(biāo)準(zhǔn)、接待次數(shù)，對無實質(zhì)意義的來人來客不予接待。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.5萬元，主要用于來客來訪、考察調(diào)研等開支。
4.資產(chǎn)管理。截至20xx年12月31日，我單位自用固定資產(chǎn)64.41萬元，占賬面固定資產(chǎn)總額的100.00%，其中:在用64.41萬元，占賬面固定資產(chǎn)總額的100.00%。無閑置、待處置（待報廢、毀損等），資產(chǎn)管理嚴(yán)格按照國有資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定，在資產(chǎn)管理信息管理系統(tǒng)進行了全部錄入，新購資產(chǎn)同時進行了賬務(wù)處理，按規(guī)定計提折舊，信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財務(wù)賬數(shù)據(jù)一致。
5.信息公開。20xx年度預(yù)算批復(fù)后，按規(guī)定及時在南江縣人民政府門戶網(wǎng)站進行了公開，公開內(nèi)容包括部門職能、主要工作、年度預(yù)算、“三公”經(jīng)費、政府采購計劃、績效目標(biāo)等內(nèi)容。
6.依法接受審計及財政監(jiān)督情況。20xx年度接受巡察回頭看專項檢查已經(jīng)結(jié)束，目前已經(jīng)完成整改。
（四）綜合績效情況
1.重點項目績效評價結(jié)果。各重點項目設(shè)立依據(jù)充分，符合項目業(yè)務(wù)工作要求，立項程序合規(guī)，目標(biāo)設(shè)定切實可行，經(jīng)費安排與工作相適應(yīng)，資金用途明確，內(nèi)控措施較為健全，工作開展嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，項目數(shù)量、質(zhì)量完成好，進度安排合理，具有良好的社會效益，可持續(xù)影響明顯，工作軌跡資料齊全，財務(wù)管理制度健全，資金撥付審批程序合規(guī)，財務(wù)核算及時，會計信息真實，工作開展成效明顯，服務(wù)對象當(dāng)事人雙方滿意度高，資金使用績效好。
2.部門職能完成情況。20xx年我會為500余名殘疾人提供就業(yè)咨詢，對申報且符合條件的440名居家靈活就業(yè)殘疾人給予就業(yè)（創(chuàng)業(yè)）直補，對40名殘疾人開展精準(zhǔn)中式川菜、面點培訓(xùn)，分片區(qū)對600名殘疾人開展實用技術(shù)培訓(xùn)；聯(lián)合縣財政局，制定印發(fā)《南江縣殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理實施辦法》，安置86名殘疾人在企事業(yè)單位就業(yè)；扎實抓好特殊教育，全縣6-15周歲適齡殘疾兒童少年入學(xué)率達(dá)100%，資助86名殘疾學(xué)生及殘疾人子女就讀大中專院校；全力做好殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)工作，落實殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練78人；免費為36名下肢殘疾人安裝假肢，為1100余名有需求的殘疾人適配輪椅、助聽器、拐杖等輔具，對290名困難群眾實施白內(nèi)障住院減補。邀請省八一康復(fù)中心專家來南開展巡診義診活動，為300余名群眾進行骨關(guān)節(jié)手術(shù)篩查，當(dāng)場解決一部分疑難雜癥問題，并動員7名患者到省八一康復(fù)中心進行檢查，已免費對1名患者成功進行骨關(guān)節(jié)病手術(shù)，對247戶殘疾人家庭實施無障礙改造。推進東西部協(xié)作工作開展，與浙江東陽市殘聯(lián)簽訂幫扶協(xié)作協(xié)議，并為我縣捐贈殘疾人護理床、輪椅、助聽器等輔助器具110部，幫扶30名高中階段的困難殘疾學(xué)生及殘疾人子女，各項工作實現(xiàn)了穩(wěn)中有進的目標(biāo)，取得了較好的成效，獲得社會公眾的一致好評。
四、評價結(jié)論
從整體情況來看，我會高度重視財政資金的支出績效，無論在資金預(yù)算、審批、執(zhí)行、支付等方面都做到了層層把關(guān)，嚴(yán)格按照單位預(yù)算進行整體支出，嚴(yán)守法律、紀(jì)律底線，嚴(yán)守各項財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行資金管理相關(guān)規(guī)定及單位財務(wù)制度，所有項目資金嚴(yán)格按照項目申報的實施方案組織實施，并加強對項目實施全過程的日常監(jiān)督，切實做到項目資金專款專用，無挪用、套取、占用等違規(guī)現(xiàn)象，但在目標(biāo)績效管理制度中缺少創(chuàng)新。
五、存在的問題及建議
（一）存在問題。
存在的主要問題：一是個別項目資金支付進度緩慢，未達(dá)到資金預(yù)期目標(biāo)；二是個別支出支付進度安排不夠合理；三是個別項目預(yù)算支出范圍不夠合理。
（二）改進建議。
一是加強預(yù)算編制的前期調(diào)查研究，進一步提升預(yù)算的科學(xué)性、合理性和實用性；二是加強預(yù)算執(zhí)行管理，及時掌握預(yù)算執(zhí)行情況和進度；三是根據(jù)工作開展情況合理調(diào)整支出進度。
縣殘聯(lián)績效自評報告 3
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.主要職能職責(zé)
一是根據(jù)《中國殘疾人聯(lián)合會章程》，發(fā)展昌寧縣殘疾人事業(yè)。二是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。三是團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量。四是弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。五是開展殘疾人康復(fù)、扶貧、文化、藝術(shù)、體育、維權(quán)、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。六是負(fù)責(zé)殘疾人教育、職業(yè)技能培訓(xùn)和殘疾人就業(yè)服務(wù)工作。七是協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)管理。八是承擔(dān)縣人民政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合協(xié)調(diào)、組織和服務(wù)。九是負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類殘疾人社會團體組織。十是開展對殘疾人事業(yè)的縣內(nèi)外交流與合作。十一是完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
2.機構(gòu)情況
縣殘聯(lián)20xx年繼續(xù)為正科級群團機構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)組織聯(lián)絡(luò)股2個股室，下設(shè)1個二級單位，即：昌寧縣殘疾人就業(yè)服務(wù)中心。
3.人員情況
縣殘聯(lián)事業(yè)編制4名，其中，正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名、副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。縣殘疾人就業(yè)服務(wù)中心事業(yè)編制3名，其中主任1名。
20xx年，縣殘聯(lián)實有在職公務(wù)員10名，縣殘疾人就業(yè)服務(wù)中心實有在職人員3名；退休人員5名。
（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
根據(jù)《昌寧縣殘疾人聯(lián)合會20xx年工作計劃》，結(jié)合部門職能職責(zé)，設(shè)立了昌寧縣殘疾人聯(lián)合會20xx年度整體支出績效目標(biāo)。一是有需求的殘疾兒童和持證殘疾人接受基本康復(fù)服務(wù)和基本輔助器具適配率達(dá)80%以上，為15名以上殘疾兒童實施康復(fù)救助，為300名以上需輔助器具的殘疾人配備各類輔器具，對重度殘疾人開展陽光家園居家托養(yǎng)服務(wù)。二是舉辦殘疾人職業(yè)技能和實用技術(shù)培訓(xùn)，對自主創(chuàng)業(yè)殘疾人、在校殘疾學(xué)生等進行扶持，擴大殘疾人就業(yè)。三是推進殘疾人文化和體育工作，培養(yǎng)殘疾人體育藝術(shù)人才。四是推進殘疾人康復(fù)中心及綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目實施。
（三）部門整體收支情況
1.收入情況
20xx年收入452.58萬元，其中:基本支出資金收入183.3萬元，項目支出資金收入269.28萬元。
2.支出情況
20xx年總支出452.58萬元，其中：基本支出183.3萬元，占總支出的40.5%；項目支出269.28萬元，占總支出的59.5%。
3.部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
制定了《昌寧縣殘疾人聯(lián)合會內(nèi)部控制制度》、《昌寧縣殘疾人聯(lián)合會財務(wù)管理制度》、《昌寧縣殘疾人聯(lián)合會預(yù)算管理制度》等相關(guān)制度，并按制度規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
運用一定的量化指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)，通過單位履行職能職責(zé)所確定的`績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度，及時為實現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進行綜合性評價，以此來反映資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責(zé)任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。
（二）自評組織過程
根據(jù)績效評價的要求，縣殘聯(lián)成立了績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織領(lǐng)導(dǎo)開展單位績效自評工作。工作人員認(rèn)真梳理各項工作的完成情況，制定了整體支出績效評價指標(biāo)，匯總分析單位整體支出績效情況，查找單位在執(zhí)行過程中存在的問題，并有針對性的采取整改措施。
三、績效自評情況及結(jié)論
（一）預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年預(yù)算支出452.58萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入417.42萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入35.16萬元。完成支出452.58萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。
（二）產(chǎn)出情況
20xx年，縣殘聯(lián)有效保障了在職人員工資、保險和職業(yè)年金等人員經(jīng)費，保障了日常辦公、車輛使用等辦公經(jīng)費，扎實推進殘疾人康復(fù)、教育就業(yè)、技術(shù)技能培訓(xùn)、陽光家園托養(yǎng)、康復(fù)中心及綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目。
（三）效益情況
資金有效保障了縣殘聯(lián)的正常運轉(zhuǎn)和為殘疾人事業(yè)推進，為殘疾人事業(yè)發(fā)展提供了必要的資金支持，對殘疾人的生產(chǎn)、生活、創(chuàng)業(yè)和學(xué)習(xí)提供了有效幫助。
20xx年，縣殘聯(lián)深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)上門辦理殘疾人證492本（人），完成假肢免費安裝32人（例）、助聽器驗配131人（例）、人工耳蝸植入手術(shù)1例、免費發(fā)放輔助器具239件，完成20名0—6周歲殘疾兒童搶救性康復(fù)服務(wù)。完成殘疾學(xué)生和殘疾人子女學(xué)生就學(xué)補助20人，申報省、市殘疾人自主創(chuàng)業(yè)戶和個體戶30戶，對7家盲人按摩機構(gòu)進行補助，對省內(nèi)外農(nóng)村殘疾人轉(zhuǎn)移就業(yè)示范帶頭人12人給予扶持。對100名貧困殘疾人進行農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)，對20名殘疾人進行職業(yè)技能培訓(xùn)。配合民政部門審核發(fā)放殘疾人護理補貼2125人，發(fā)放殘疾人困難生活補貼3216人。對500名智力、精神和重度肢體殘疾人實施“陽光家園”居家托養(yǎng)服務(wù)。選送3名體育健兒參加在西安舉辦的第十一屆全國殘疾人運動會并取得優(yōu)異成績。選送第九屆云南省殘疾人藝術(shù)匯演的聲樂類表演節(jié)目《溜溜的生活溜溜的唱》榮獲二等獎。接待殘疾人來人、來電及來訪21人次，辦結(jié)率100%。實施10戶貧困殘疾人家庭無障礙改造。推進殘疾人康復(fù)中心及綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目工作，完成原中醫(yī)院太平間及醫(yī)廢暫儲間遷建、籃球場改造、電力線路遷改、場地平整等。
（四）滿意度情況
縣殘聯(lián)單位人員滿意度達(dá)90%以上，服務(wù)對象和社會公眾對殘聯(lián)工作滿意度90%以上。
對照年度績效目標(biāo)，縣殘聯(lián)各項工作均已完成，部分工作超額完成，績效自評得99分。
四、存在的問題和整改方向
一是因財政資金緊張，部分項目資金到位不及時，導(dǎo)致項目推進緩慢。下步將超前做好項目謀劃，提前完成項目前期準(zhǔn)備工作，積極協(xié)調(diào)資金，推進項目進度，確保項目按期完工。
二是由于殘聯(lián)人少事多，工作繁雜，基層殘疾人工作者任務(wù)繁重，加之殘疾人分布廣，存在未能及時全面了解殘疾人的實際情況，不能及時為殘疾人提供服務(wù)。今后將多到基層了解殘疾人實際情況，盡可能為殘疾人提供必要的服務(wù)。
三是對于弱勢群體的殘疾人，輿論先行引導(dǎo)還不夠，社會各界的關(guān)注度和參與度還很低。今后將加大宣傳力度，引導(dǎo)社會各界對殘疾人事業(yè)的了解、關(guān)心、幫助和支持。
四是業(yè)務(wù)人員績效自評專業(yè)水平低，專業(yè)知識有待進一步提高。今后將加強業(yè)務(wù)人員對績效自評知識的學(xué)習(xí)，逐步提高專業(yè)知識水平。
五、績效自評結(jié)果應(yīng)用
績效自評結(jié)果將作為縣殘聯(lián)今后改進預(yù)算管理和財務(wù)管理以及下一年度預(yù)算安排的重要依據(jù)，對自評中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，加強預(yù)算管理和財務(wù)管理，完善管理制度，提高管理水平，增加財政資金使用的經(jīng)濟效益和社會效益。
六、主要經(jīng)驗及做法
一是高度重視績效管理工作，成立績效自評工作機構(gòu)，有計劃有步驟的實施績效自評。二是加強預(yù)算執(zhí)行管理，定期匯總資金使用情況，項目資金使用進度，通報預(yù)算執(zhí)行進度，并對做好預(yù)算管理工作提出具體要求。三是加強督促跟蹤問效，單位領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)股室定期不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查，督促項目建設(shè)按時、按質(zhì)、按量完成。四是不斷完善預(yù)算管理制度，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)和本單位實際，制定完善本單位的預(yù)算管理制度和財務(wù)管理制度；將績效管理貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、決算等各個環(huán)節(jié)。
七、其他需說明的情況
無。
縣殘聯(lián)績效自評報告 4
按照你局《關(guān)于開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》（瀘財[20xx]241號）精神，縣殘聯(lián)對20xx年度財政資金整體支出績效進行了認(rèn)真自評，總體自我評價是：財政資金預(yù)算配置合理合規(guī)，預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有序，預(yù)算管理規(guī)范可控，資金效益合乎預(yù)期。現(xiàn)將具體自評報告如下：
一、單位概況
（一）機構(gòu)組成
按照《關(guān)于縣殘聯(lián)與民政局分設(shè)通知》（瀘機編發(fā)[20xx]8號）通知，20xx年瀘定縣殘疾人聯(lián)合會機構(gòu)正式單列，明確殘疾人聯(lián)合會機關(guān)為群眾團體機關(guān)，核定機關(guān)事業(yè)編制3名，正科級單位。
（二）機構(gòu)職能
貫徹執(zhí)行國家有關(guān)殘疾人工作的方針、政策、法律和法規(guī)，協(xié)助縣政府研究、制訂全縣殘疾人人事業(yè)的規(guī)劃和措施，并組織實施；密切聯(lián)系全縣殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人合法權(quán)益，全心全意為殘疾人服務(wù)；團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚自尊、自信、自強、自立和樂觀進取精神，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量；弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；開展和促進殘疾人的康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾人預(yù)防工作；承擔(dān)鄉(xiāng)人民政府殘疾人協(xié)調(diào)委員會的日常工作；承辦縣人民政府及上級殘疾人聯(lián)合會交辦的其他事項。
（三）人員概況
核定機關(guān)事業(yè)編制3名，實有參公人員3名，其中：理事長1名（正科級），二級主任科員1名，四級主任科員1名。退休人員1名，臨聘人員2名。
二、部門財政資金收支情況
部門財政資金收入情況
20xx年一般公共預(yù)算財政預(yù)算收入286.49萬元，其中人員經(jīng)費49.79萬元，商品和服務(wù)10.21萬元，對個人和家庭補助收入15.98萬元，項目收入210.51萬元。
部門財政支出情況
20xx年一般公共預(yù)算財政撥款支出289.46萬元，其中基本支出75.98萬元（工資福利支出：49.79萬元，商品和服務(wù)支出10.21萬元，對個人和家庭補助支出15.98萬元），項目支出238.68萬元，主要用于開展殘疾人康復(fù)、就業(yè)和扶貧、宣傳文體項目。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
部門預(yù)算管理
瀘定縣殘疾人聯(lián)合會預(yù)算管理遵循“勤儉節(jié)約、量力而行、量入為出、講求績效”的原則，實行“集體決策、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、分級執(zhí)行”的層級管理形式，優(yōu)先保障基本支出預(yù)算，合理安排項目支出預(yù)算，不以支定收編制預(yù)算，無違規(guī)情況。
專項預(yù)算管理
單位項目預(yù)算以單位任務(wù)目標(biāo)為依據(jù)，按照任務(wù)目標(biāo)、工作任務(wù)、實施周期等據(jù)實預(yù)算。根據(jù)專項預(yù)算目標(biāo)和績效考核原則，及時科學(xué)使用項目資金，年底完成預(yù)算支出的'100%，無違規(guī)情況。
結(jié)果運用情況
將評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績效評價結(jié)果發(fā)揮不好的項目取消，切實發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。在以后項目執(zhí)行過程中，運用結(jié)果及時掌控項目的進展和資金使用情況，有效預(yù)防及糾正偏離預(yù)算績效目標(biāo)的行為。并將績效目標(biāo)、自評報告等在一定范圍內(nèi)實時公開。通過開展部門整體支出績效評價，促進本單位從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平，強化支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障單位更好地履行職責(zé)。
四、評價結(jié)論及建議
評價結(jié)論
從評價情況來看，項目績效目標(biāo)符合部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，與相應(yīng)的財政支出范圍、方向密切相關(guān)。單位制定有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，相關(guān)制度得到有效運行，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，符合整體支出績效目標(biāo)。
存在的問題
1、項目資金效益有待進一步提高，社會影響需要加大；
2、服務(wù)殘疾人工作能力和業(yè)務(wù)水平有待進一步提高。
改進措施和有關(guān)建議
1、加大項目爭取力度，著力解決殘疾人需求。
認(rèn)真組織實施殘疾人需求摸底調(diào)查，積極向上級財政、殘聯(lián)爭取項目資金，加大殘疾人康復(fù)、創(chuàng)業(yè)、就業(yè)培訓(xùn)、無障礙改造、輔助適配等項目實施力度，逐步解決我縣殘疾人的合理需求。
2、科學(xué)制訂培訓(xùn)計劃，促進殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
對我縣殘疾人就業(yè)情況進行詳細(xì)摸底，并建立完善的臺賬，做實基礎(chǔ)性工作。多渠道、多形式開展殘疾人實用技能培訓(xùn)，讓更多的殘疾人走上就業(yè)崗位。
縣殘聯(lián)績效自評報告 5
一、部門（單位）概況
（一）部門（單位）職能職責(zé)
青神縣殘疾人聯(lián)合會是代表、服務(wù)和管理殘疾人的職能部門，主要職責(zé)包括以下幾個方面：
1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，代表殘疾人的共同利益，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
2.團結(jié)、教育殘疾人遵守法律、履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
3.弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4.開展殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、職業(yè)培訓(xùn)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人等參與社會生活。
5.協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策、法規(guī)和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理。
6.管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
7.承擔(dān)縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
8.組織實施殘疾人分散按比例就業(yè)工作，指導(dǎo)監(jiān)督和宏觀管理殘聯(lián)系統(tǒng)的殘疾人福利企業(yè)，會同有關(guān)部門制定監(jiān)督實施殘疾人社會福利生產(chǎn)的扶持保護政策。
9.指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和村（居）基層殘聯(lián)（殘協(xié)）的工作，管理和指導(dǎo)各類殘疾人社會組織。
10.開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。
11.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）部門組織架構(gòu)
1.機構(gòu)設(shè)置：青神縣殘疾人聯(lián)合會是一級預(yù)算單位1個，下屬事業(yè)單位1個。
2.人員構(gòu)成：縣殘聯(lián)全額財政撥款編制8人，現(xiàn)有在職人員8人；鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)專干10人；臨聘4人，購買服務(wù)4人，共計26人。
（三）當(dāng)年部門（單位）重點工作任務(wù)概述
1.統(tǒng)籌做好涉殘民生工程；
2.做實殘疾人教育就業(yè)工作，扶持農(nóng)村貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn)，繼續(xù)做好殘疾人扶貧，最大力度地關(guān)愛殘疾學(xué)生；
3.做實殘疾人組聯(lián)工作和維權(quán)工作，推動和發(fā)展殘疾人事業(yè)；
4.做實殘疾人康復(fù)工作；五是做實殘疾人文化體育工作，豐富殘疾人文體生活。
二、預(yù)算編制及執(zhí)行情況
（一）預(yù)算編制情況
(一)收入預(yù)算情況。20xx年青神縣殘聯(lián)收入預(yù)算總額為5762423.2元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4645723.2元，政府性基金預(yù)算撥款收入1116700元。
（二）支出預(yù)算情況。相應(yīng)安排預(yù)算支出5762423.2元，其中：一般公共服務(wù)支出6000元，社會保障和就業(yè)支出4492011.75元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出54481.05元，住房保障支出93230.4元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1000000元，其他支出116700元。
（二）預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年，我單位預(yù)算收入5433180.89元，其中年初預(yù)算5762423.2元，調(diào)整減少預(yù)算329242.31元；支出5433180.89元，其中基本支出1458937.12元，占比26.85%，項目支出3974243.77元，占比73.15%。具體如下：
1.殘疾人康復(fù)經(jīng)費，年初預(yù)算250000元，決算數(shù)250000元，預(yù)算執(zhí)行率100%。
2.殘疾人教育、就業(yè)和扶貧經(jīng)費，年初預(yù)算500000元，調(diào)整預(yù)算數(shù)74063元，決算數(shù)425937元，預(yù)算執(zhí)行率85.19%。
3.殘疾人無障礙改造經(jīng)費，年初預(yù)算150000元，決算數(shù)150000元，預(yù)算執(zhí)行率100%。
4.組織建設(shè)經(jīng)費，年初預(yù)算800000元，決算數(shù)798424.34元，預(yù)算執(zhí)行率99.8%。
5.其他殘疾人事業(yè)費，年初預(yù)算250000元，決算數(shù)247550.63元，預(yù)算執(zhí)行率99%。
6.陽光家園運行費，年初預(yù)算350000元，決算數(shù)350000元，預(yù)算執(zhí)行率100%。
7.重度殘疾人醫(yī)療保險代繳經(jīng)費，年初預(yù)算600000元，決算數(shù)600000元，預(yù)算執(zhí)行率100%。
8.托養(yǎng)中心及綜合服務(wù)設(shè)施縣級配套，年初預(yù)算1000000元，決算數(shù)219297元，預(yù)算執(zhí)行率21.93%。
9.中央和省級殘疾人事業(yè)發(fā)展補助，年初預(yù)算602700元，年中追加330334.8，決算數(shù)933034.8，預(yù)算執(zhí)行率100%。
三、基本運行績效情況
（一）預(yù)算管理
預(yù)算編制：按照縣財政局20xx年部門預(yù)算編制通知要求，按時完成部門年初預(yù)算編制工作。
1.預(yù)算編制合理規(guī)范。財政與事權(quán)一致，實行“誰支配使用誰編制預(yù)算，按業(yè)務(wù)職責(zé)分工歸口管理”。
2.部門預(yù)算資金分配合理。部門預(yù)算支出分為基本支出和項目支出。其中：①人員經(jīng)費人事部門核定的.工資、津貼等數(shù)額按時序進度均衡發(fā)放；公用經(jīng)費按財政部門制定的相關(guān)支出定額標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審核后據(jù)實支出。②項目支出按項目執(zhí)行主體落實到業(yè)務(wù)科室，并明確具體負(fù)責(zé)人，做到有計劃、有步驟地執(zhí)行年度預(yù)算。
3.功能分類和經(jīng)濟分類編制準(zhǔn)確：結(jié)合項目的要求詳細(xì)填報功能科目、經(jīng)濟科目，年度中間無大量調(diào)劑，項目之間未頻繁調(diào)劑；
4.預(yù)決算信息公開及時。按照縣財政局的要求及時在政府網(wǎng)上對20xx年部門預(yù)算信息進行了公開，公開的內(nèi)容包括部門概況、部門預(yù)算收支總體情況和“三公”經(jīng)費預(yù)算情況等相關(guān)表格以及情況說明。
（二）績效管理
績效目標(biāo)完整，根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》，每個項目完成填報了數(shù)量、質(zhì)量、時效都方面的`產(chǎn)出指標(biāo)、經(jīng)濟效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等效益指標(biāo)，設(shè)定的績效目標(biāo)值較為清晰。
（三）財務(wù)管理
1.資金管理規(guī)范。各項支出均按規(guī)定履行報批手續(xù)，且按事項完成進度支付資金，資金管理、費用標(biāo)準(zhǔn)、支付均符合有關(guān)制度規(guī)定，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出、虛列支出、截留、擠占、挪用資金以及其他不符合制度規(guī)定支出的情況，規(guī)范執(zhí)行會計核算制度；
2.項目管理規(guī)范。項目實施過程、項目設(shè)立、調(diào)整均按規(guī)定履行報批程序，項目招投標(biāo)、實施、驗收以及方案實施均嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定。項目監(jiān)管有序，縣殘聯(lián)建立有效管理機制，且執(zhí)行情況良好。
（四）政府采購管理
20xx年，我會嚴(yán)格按照上級要求以及單位內(nèi)控管理關(guān)于政府采購的制度開展政策采購，全年共采購電腦、打印機及辦公桌椅等共計2.85萬元。
（五）資產(chǎn)管理
資產(chǎn)管理規(guī)范。安排專人管理，固定資產(chǎn)實物管理按部門分類，實行分級負(fù)責(zé)，責(zé)任到人、一物一卡。固定資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、基本能夠保證國有資產(chǎn)的安全完整。我會在用資產(chǎn)原值1635995元，有資產(chǎn)管理制度并嚴(yán)格按制度開展工作。
四、重點履職績效分析
（一）整體支出績效目標(biāo)及完成情況
20xx年，我會年初制定的各項績效目標(biāo)全面完成，整體支出績效也全面完成。
（二）重點履職績效目標(biāo)及完成情況
1.全面完成涉殘民生工程
開展農(nóng)村殘疾人實用技術(shù)培訓(xùn)2期，培訓(xùn)殘疾人及其家屬273名，完成目標(biāo)任務(wù)195%；對103戶困難殘疾人實施家庭無障礙改造，完成目標(biāo)任務(wù)103%；集中（居家）托養(yǎng)智力、精神及重度肢體殘疾人196人，完成目標(biāo)任務(wù)140%；為280名殘疾人適配輔助器具，完成目標(biāo)任務(wù)127.27%；為4名困難偏癱、截癱殘疾人提供康復(fù)救助，完成目標(biāo)任務(wù)133.33%；為8名腦癱兒童提供康復(fù)救助，完成目標(biāo)任務(wù)133.33%；為4名聽力殘疾兒童提供康復(fù)救助，完成目標(biāo)任務(wù)133.33%；資助116例白內(nèi)障患者實施復(fù)明手術(shù)，完成目標(biāo)任務(wù)128.89%。
2.扎實推進殘疾人教就工作
認(rèn)真落實殘疾學(xué)生教育資助，充分保障殘疾人教育權(quán)益。全年資助義務(wù)教育階段困難殘疾學(xué)生64名，資助殘疾大學(xué)生及殘疾人家庭大學(xué)新生9名，通過“一卡通”平臺發(fā)放教育資助6.34萬元。開展了6—14歲未入學(xué)殘疾兒童少年調(diào)查，保障殘疾學(xué)生就學(xué)權(quán)益，對殘疾程度較嚴(yán)重，無法到學(xué)校學(xué)習(xí)的兒童開展送教上門服務(wù)，通過隨班就讀、特校就讀等方式保障義務(wù)教育權(quán)益，全縣義務(wù)教育階段殘疾學(xué)生138人，入學(xué)135人，其中送教上門30人，殘疾學(xué)生入學(xué)率97.8%。
積極開展就業(yè)技能培訓(xùn)，提升殘疾人就業(yè)能力。投入資金20.65萬元，組織開展2期農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)（養(yǎng)雞和水果種植）和2期職業(yè)技能培訓(xùn)（手工編織和殘疾兒童保育及康復(fù)護理），共培訓(xùn)殘疾人及其家屬360余人，有力助推了殘疾人居家靈活就業(yè)創(chuàng)業(yè)和自我發(fā)展能力。積極為殘疾人提供就業(yè)平臺，依托按比例安置殘疾人就業(yè)年度審核工作，全縣按比例安置殘疾人就業(yè)105名，安置貧困殘疾人公益性崗位就業(yè)58名；通過殘疾人專場招聘會、穩(wěn)崗就業(yè)網(wǎng)聘會等方式，多方與企業(yè)溝通，全年幫助近20名失業(yè)殘疾人實現(xiàn)就地就近就業(yè)。對全縣28個超比例安置殘疾人用人單位兌現(xiàn)獎勵2.8萬元。扶持鼓勵殘疾人居家靈活就業(yè)創(chuàng)業(yè)，通過“一卡通”平臺發(fā)放就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼152人，發(fā)放資金20.6萬元。為殘疾人集中就業(yè)機構(gòu)(青神縣萬森木業(yè)有限公司)提供貸款貼息1萬元。
鞏固殘疾人托養(yǎng)工作，提升殘疾人幸福指數(shù)。依托中巖陽光農(nóng)場、青神縣殘疾人托養(yǎng)康復(fù)中心和鳳陽社區(qū)日間照料中心等托養(yǎng)機構(gòu)，全年投入資金60余萬元，托養(yǎng)智力、精神及重度肢體殘疾人196人，其中居家托養(yǎng)99人、寄宿制托養(yǎng)88人，日間照料9人，實現(xiàn)了“托養(yǎng)一人，解放全家，穩(wěn)定一方”的顯著社會效益。
3.強力推進殘疾人康復(fù)工作
精準(zhǔn)實施殘疾兒童搶救性康復(fù)。投入資金25.95萬元對殘疾兒童進行了搶救性康復(fù)。全年組織8名腦癱兒童到眉山市殘疾人康復(fù)中心進行康復(fù)，通過作業(yè)治療、物理治療、言語治療等多種專業(yè)手段，近90%的患兒部分功能得到有效改善。組織4名聽力殘疾兒童到市康復(fù)中心語訓(xùn)康復(fù)，效果顯著。自閉癥患兒康復(fù)有效推進，組織3名自閉癥患兒到眉山市兒童福利院進行康復(fù)，取得明顯效果。健全康復(fù)機制，大力推進成人康復(fù)。投入資金6.3萬元，組織116名白內(nèi)障患者到眉山市殘疾人康復(fù)中心實施復(fù)明手術(shù)。投入資金1.2萬元，資助4名偏癱、截癱患者及時康復(fù)；投入15.05萬元，為280名有需求的殘疾人發(fā)放康復(fù)輔具；投入5.7萬元為7名肢體殘疾人免費進行假肢安裝定型。通過對有需求的殘疾人提供及時準(zhǔn)確的康復(fù)服務(wù)，讓殘疾人盡可能地實現(xiàn)生活自理。全縣殘疾人家庭醫(yī)生簽約率達(dá)95%以上。
4.積極開展殘疾人宣傳文化體育活動
積極參加四川省第三屆殘疾人文化藝術(shù)節(jié)暨眉山市20xx年殘疾人文化藝術(shù)周活動，并成功承辦眉山市殘疾人文化周工藝品類評選活動。共組織6名殘疾人共20件作品參加6個類別的評選，分別獲得眉山市美術(shù)類第一名和手工藝品類作品評選第一名、第二名的好成績。做好參加2022年四川省第十屆殘疾人運動會暨第五屆特奧運動會項目運動員摸排，建立后備人才數(shù)據(jù)庫，為特奧運動員梁代東制定并資助其進行輪滑培訓(xùn)。
5.夯實殘疾人維權(quán)組聯(lián)基礎(chǔ)
投入33萬元為全縣103戶殘疾人實施“個性化”家庭無障礙改造。為11名殘疾人落實機動燃油車補貼0.4萬元，做好入戶調(diào)研，收集民情民意。抓好項目公示，打造陽光透明殘聯(lián)。有效化解矛盾糾紛，提升助殘服務(wù)質(zhì)量。完善殘聯(lián)組織建設(shè)，縣、鄉(xiāng)、村三級殘聯(lián)組織建設(shè)全部達(dá)標(biāo)；村（社區(qū)）100%建立殘協(xié)。全年新辦理殘疾人證451本，到期換證483本，殘疾類別等級變更119本，死亡注銷殘疾人證283本；開展入戶評殘100余戶。
（三）重點項目支出績效情況
說明重點項目見附件1和附件2
五、評價結(jié)論及績效分析（包括指標(biāo)體系評分表及扣分原因分析）。
20xx年，我縣財政預(yù)算支出有力地保障了縣殘聯(lián)機關(guān)正常運轉(zhuǎn)和各項殘疾人事務(wù)的順利開展，圓滿完成了各項目標(biāo)任務(wù)。自我評價得分80分，具體評價如下：預(yù)算編制完善、較為準(zhǔn)確，績效目標(biāo)實現(xiàn)程度高，得27分；預(yù)算執(zhí)行進度較好，得27分；預(yù)算項目完成進度好，無違規(guī)記錄，得18分；績效結(jié)果運用較好，得8分。
六、存在問題及改進措施
（二）存在問題
預(yù)算執(zhí)行進度還不夠細(xì)化、量化。
（三）改進建議
1.增強績效管理責(zé)任意識，將績效管理工作納入常態(tài)，完成財政支出績效評價相關(guān)制度（含績效獎懲制度），結(jié)合績效考評結(jié)果對業(yè)務(wù)部門及相關(guān)人員進行獎懲，充分調(diào)動全員參與績效指標(biāo)體系制定和開展績效評價工作的積極性和責(zé)任感。
3.科學(xué)合理編制部門預(yù)算，將預(yù)算編細(xì)編實，重視預(yù)算執(zhí)行管理工作，努力提高預(yù)算執(zhí)行效率。合理安排資金，并督促合部門加強資金管理，加快項目實施，確保財政資金發(fā)揮效益，避免資金沉淀。
縣殘聯(lián)績效自評報告 6
為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)縣財政局有關(guān)要求，我單位對整體支出情況進行了自評，現(xiàn)將自評情況報告如下：
一、部門基本情況
(一)部門概況
德江縣殘疾人聯(lián)合會成立于1991年，屬群團組織，是代表殘疾人的共同利益，維護殘疾人的合法權(quán)利;為殘疾人服務(wù)、管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。機構(gòu)內(nèi)設(shè):辦公室、綜合股、勞動就業(yè)服務(wù)所、托養(yǎng)中心、康復(fù)中心、法律維權(quán)站。人員參照公務(wù)員管理，財政全額撥款單位，現(xiàn)有在崗在編人員14人，經(jīng)費實行統(tǒng)一核算。
(二)部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
縣殘聯(lián)績效目標(biāo)主要圍繞貧困殘疾人鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接;大力提升殘疾人社會保障和基本公共服務(wù)水平;推動殘聯(lián)改革向縱深發(fā)展;積極營造殘疾人事業(yè)發(fā)展良好環(huán)境等履職目標(biāo)設(shè)立。具體包括:1.殘疾人提升工作目標(biāo):實施殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)項目，讓貧困殘疾人家庭達(dá)到共同增收、增強致富的目標(biāo);實施陽光家園計劃補助項目，改善殘疾人的生活質(zhì)量;實施鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)扶貧基地項目，讓困難殘疾人家庭達(dá)到共同增收脫貧致富目標(biāo);實施無障礙改造項目，改善部分殘疾人生活條件。2.殘疾人保障工作目標(biāo):實施殘疾人城鄉(xiāng)醫(yī)療保險繳費補助項目，改善殘疾人生活質(zhì)量。3.殘疾人就業(yè)工作目標(biāo):實施殘疾人培訓(xùn)，穩(wěn)定和擴大殘疾人就業(yè)，保障有就業(yè)需求的殘疾人普遍得到就業(yè)服務(wù)和職業(yè)培訓(xùn)，提高殘疾人就業(yè)能力。4.殘疾人康復(fù)工作目標(biāo):實施精準(zhǔn)康復(fù)項目，實現(xiàn)殘疾人基本得到康復(fù)救助的目標(biāo)。5.殘疾人其他事業(yè)支出目標(biāo):不斷改善殘疾人生活質(zhì)量。
(三)部門整體收支情況
1.收入情況:20xx年初預(yù)算收入342.14萬元。
2.支出情況:20xx年支出年初預(yù)算342.14萬元，本級實際支出231.044萬元，其中，基本支出185.24萬元，項目支出48.804萬元。
“三公”經(jīng)費支出情況:20xx年我會沒有出國出境人員，無公款出國(境)經(jīng)費支出，公務(wù)接待費支出0.08萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出1.02萬元。
(四)部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
為規(guī)范本單位預(yù)算管理，提高資金使用效益，我單位完善了《德江縣殘疾人聯(lián)合會預(yù)算管理制度》。我會財務(wù)支出管理嚴(yán)格依法依規(guī)依程序，努力做到公開、公平、公正。在嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市、縣財政有關(guān)法律法規(guī)的同時，明確了經(jīng)費審批權(quán)限及程序、經(jīng)費預(yù)算管理、財務(wù)經(jīng)費管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監(jiān)督，開展公用經(jīng)費使用監(jiān)督，相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行到位。
二、績效自評工作情況
(一)績效自評目的。本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我會財政預(yù)算資金的使用管理情況，為切實提高財政資金使用效益，強化預(yù)算支出的責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。
(二)自評指標(biāo)體系。主要：1.職責(zé)履行良好;2.履職效益明顯;3.預(yù)算配置科學(xué);4.預(yù)算執(zhí)行有效;5.預(yù)算管理規(guī)范。
(三)自評組織過程。按照縣財政局績效評價規(guī)程要求，我會財務(wù)室人員在自評的基礎(chǔ)上，查閱相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證，對收集資料進行定量定性分析，綜合評議后形成評價結(jié)論，出具績效評價報告。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
20xx年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作，圍繞縣委、縣政府工作總體部署，積極履職，強化管理，較好的.完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。
(一)評價情況
1.預(yù)算編制。我會編制的《德江縣殘疾人聯(lián)合會20xx年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算編制說明》，對部門整體預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算都進行了分配，并將公共財政預(yù)算撥款、政府性基金撥款、納入財政專戶管理的收入安排的資金、未納入財政專戶管理的收入安排的資金、上年結(jié)余收入全部編入部門預(yù)算。
預(yù)算績效目標(biāo)編制方面，我會所編制的部門整體績效目標(biāo)是按照《貴州省預(yù)算績效評價結(jié)果應(yīng)用暫行辦法》以及市、縣財政局有關(guān)精神，符合我會的實際職責(zé)以及我會20xx年度的工作計劃，且編制的目標(biāo)明確，對每個重點項目都進行了細(xì)化，目標(biāo)設(shè)置合理。
2.預(yù)算執(zhí)行。20xx年我會的資金支出符合國家、省、市、縣財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金分配有完整的審批程序和手續(xù)，資金按規(guī)定程序進行撥付，且資金支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，支出不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。會計信息資料真實、完整，各種管理制度健全。
3.履職及效益。
(1)職責(zé)履行。我會較好完成了20xx年殘聯(lián)整體績效項目的支出工作以及其他工作。績效目標(biāo)實際完成率、績效目標(biāo)完成及時率、績效目標(biāo)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率均為100%。
(2)履職效益。經(jīng)濟效益方面:20xx年通過實施殘疾人扶貧、就業(yè)、康復(fù)等項目，殘疾人生活得到較大改善，鞏固了脫貧成果，發(fā)揮了很好的經(jīng)濟效益。社會效益方面:通過扶貧、培訓(xùn)、精準(zhǔn)康復(fù)等方式，為殘疾人創(chuàng)造更多就業(yè)崗位，帶動貧困對象增收，讓殘疾人及時得到康復(fù)救助，促進社會穩(wěn)定和諧發(fā)展。社會公眾或服務(wù)對象滿意度方面，經(jīng)過調(diào)查走訪，扶持對象對我會履職效果的滿意程度達(dá)到100%以上。
4.績效評價。我會對20xx年殘聯(lián)整體項目展開了績效自評，也對我會整體支出展開了績效自評，并按要求及時提交了自評報告及佐證材料。
(二)綜合評價結(jié)論
經(jīng)過績效綜合分析，我會20xx年整體支出績效自評得分98分。
四、存在的問題和整改情況
(一)存在的問題
項目相關(guān)管理制度還有待完善。因部門整體支出的預(yù)算資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，特別是上級補助支出的不確定性，所以導(dǎo)致預(yù)算控制率不確定。
(二)整改情況
1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進一步加強內(nèi)部機構(gòu)各站(室)的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制;全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，提高預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。
2.加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用。
3.加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標(biāo)的完成。
4.加強隊伍建設(shè)，抓好績效評價管理部門的隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，培養(yǎng)項目和部門的績效管理隊伍，建立績效評價的長期機制。
五、績效自評結(jié)果應(yīng)用
通過績效自評工作的開展，縣殘聯(lián)將評價結(jié)果作為各項目改進管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，各項目針對自評中存在的問題及時進行調(diào)整管理方式，加強財務(wù)管理，完善管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金的使用效益和工作效率。
六、主要經(jīng)驗及做法
20xx年，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和市殘聯(lián)的正確指導(dǎo)下，通過全縣殘聯(lián)系統(tǒng)工作人員和社會各界的共同努力，我縣的殘疾人事業(yè)繼續(xù)保持了良好的發(fā)展勢頭，各項工作取得了一定的成績，主要是:一是抓落實，圓滿完成《德江縣“十三五”加快殘疾人小康進程規(guī)劃》目標(biāo)任務(wù)。二是抓基礎(chǔ)，殘疾人基本服務(wù)設(shè)施建設(shè)有新的突破。三是抓培訓(xùn)，殘疾人就業(yè)培訓(xùn)工作邁出新步伐。四是抓服務(wù)，基本康復(fù)服務(wù)和殘疾預(yù)防取得新進展。五是抓宣傳，扶殘助殘的良好社會氛圍日益濃厚。六是抓作風(fēng)，殘聯(lián)機關(guān)履職服務(wù)能力明顯提升。
縣殘聯(lián)績效自評報告 7
一、項目概況
20xx年省重點民生實事“困難殘疾人家庭無障礙改造”市殘聯(lián)本級承擔(dān)了200戶改造任務(wù)。項目實施按照省殘聯(lián)實施方案和《湖南省殘疾人家庭無障礙改造指南》要求，精心組織，狠抓落實，市中心城區(qū)9個街道（園區(qū)）全覆蓋，實現(xiàn)“動態(tài)清零”目標(biāo)。項目實施消除了殘疾人居家生活障礙，保證最困難、需求最迫切的殘疾人家庭優(yōu)先得到了改造服務(wù)。中殘聯(lián)“十四五”困難殘疾人家庭無障礙改造推進現(xiàn)場會在我市召開，益陽經(jīng)驗做法得到推介。
二、績效自評工作開展情況
（一）績效自評工作的目的
嚴(yán)格落實《預(yù)算法》及省、市績效管理工作有關(guān)規(guī)定，客觀評價殘疾人托養(yǎng)資金使用績效，進一步強化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，規(guī)范殘疾人托養(yǎng)資金管理，加強資金使用監(jiān)督，提高資金使用社會效益，防止財經(jīng)違紀(jì)問題發(fā)生，促進殘疾人事業(yè)的發(fā)展。
（二）項目組織情況
根據(jù)績效評價的要求，成立理事長作組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，狠抓工作落實。
一是提高政治站位，保持高位推進。市委、市政府高度重視困難殘疾人家庭無障礙改造工作，市委書記瞿海專題聽取市殘聯(lián)相關(guān)工作匯報，市長非常關(guān)注工作進展，市級領(lǐng)導(dǎo)多次調(diào)度重點民生實事工作，與全市各項民生工作一同部署、統(tǒng)籌推進。通過微信、廣播、電視、報紙、網(wǎng)站等媒體平臺進行項目宣傳，引導(dǎo)全社會關(guān)心關(guān)愛弱勢群體。
二是規(guī)范實施流程，實現(xiàn)高效管理。建立“業(yè)務(wù)部室干部+公司專業(yè)人員+社區(qū)工作人員+殘聯(lián)各部室（中心）干部”工作隊，逐戶上門篩查，核準(zhǔn)需求信息，選準(zhǔn)改造對象。根據(jù)不同個性需求，制定“一戶一案”，實行“量體裁衣”式個性化服務(wù)，最大程度滿足殘疾人無障礙改造第一需求。規(guī)范工作流程，嚴(yán)格投資評審、政府采購招投標(biāo)程序，精心組織改造施工，上下聯(lián)動抓項目質(zhì)效。6月中旬，省殘聯(lián)在我市召開了專項工作推進現(xiàn)場會，肯定了益陽做法。
三是堅守施工底線，打造樣板工程。定期抽查施工單位是否按照政府招投標(biāo)、采購程序和要求，辦理申購改造器具，確保施工材料正品合格，確保施工質(zhì)量到位、資金監(jiān)管到位，守住質(zhì)量底線。加強項目全方位監(jiān)管，提升資金使用效能，保證資金用好用足，對存在的.問題及時督促整改，確保公開透明、文明規(guī)范、安全可靠。發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行的作用，全程接受紀(jì)檢監(jiān)察、審計等部門監(jiān)督項目實施，接受服務(wù)對象和社會的監(jiān)督，確保項目在陽光運行，經(jīng)得起檢驗，贏得社會評價和殘疾人點贊。
三、綜合評價結(jié)論
我會困難殘疾人家庭無障礙改造項目資金績效自評得分100分，自評結(jié)果優(yōu)秀。
四、績效目標(biāo)實現(xiàn)情況分析
（一）項目資金使用及管理情況
1.項目資金安排落實、總投入等情況分析。市本級困難殘疾人家庭無障礙改造項目資金主要來源于一般公共預(yù)算及省級專項資金。20xx年專項資金100萬元，其中中央、省下?lián)?0%，市財政配套30%，實際安排100萬元。
2.項目資金實際使用情況分析。按照省殘聯(lián)文件明確任務(wù)200戶，戶均5000元/戶，實際支出資金100萬元。
3.項目資金管理情況分析。按照省殘聯(lián)《困難殘疾人家庭無障礙改造實施方案》和《湖南省殘疾人家庭無障礙改造指南》要求組織項目實施，市殘聯(lián)制定了《200戶困難殘疾人家庭無障礙改造實施方案》，資金管理嚴(yán)格落實申請、使用、監(jiān)管、會審等各項規(guī)定，執(zhí)行情況良好。
（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析
1.項目實施成效斐然。市中心城區(qū)實現(xiàn)了9個街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）75個社區(qū)（村）符合條件的改造對象“動態(tài)清零”，市、縣殘聯(lián)上下聯(lián)動、主動擔(dān)當(dāng)圓滿完成年度任務(wù)。12月8-10日，全國“十四五”困難殘疾人家庭無障礙改造部署推進會在我市召開，中國殘聯(lián)和來自全國的省級殘聯(lián)分管領(lǐng)導(dǎo)、湖南省人民政府副省長陳文浩、益陽市人民政府代市長陳競等120余人與會，益陽經(jīng)驗做法走出湖南走向全國。
2.社會評價反響良好。通過走訪調(diào)研反饋，項目實施達(dá)到了“改造一戶，滿意一家，好評一片”的效果。赫山區(qū)銀東社區(qū)困難肢體重度殘疾人周國貴逢人就說“感謝黨和政府好的政策，感謝殘聯(lián)對我的關(guān)心，通過居家無障礙改造，我依仗輪椅可以室內(nèi)暢行并自助下檔出入家門，參與社區(qū)活動，我非常滿意。”桃江縣殘聯(lián)整合農(nóng)業(yè)農(nóng)村局廁改資金，幫助視力重度殘疾人趙雪生改造旱廁，安裝化糞池，新建柴火灶，安裝安全扶欄，平整硬化進出道路，添置語音生活設(shè)備，趙雪生的居家生活有了很大改觀。鄉(xiāng)村干部和地方群眾對項目實施效果評價很高。
3.全面驗收全部合格。11月中下旬，市殘聯(lián)組織本級200戶逐戶驗收，對3戶不合格和38戶改造不到位的責(zé)令整改；12月上旬再行驗收，全部達(dá)到規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。市殘聯(lián)還拍攝了《益陽市困難殘疾人家庭無障礙改造工作紀(jì)實》專題宣傳片。
（三）績效指標(biāo)完成情況分析
1.經(jīng)濟性。任務(wù)如期保質(zhì)保量完成，沒有出現(xiàn)超預(yù)算情況。
2.效率性。依法依規(guī)開展項目實施，為越來越多的殘疾人和身體行動不便的人提供了便利，無障礙建設(shè)已經(jīng)和正在走入居民家庭、貼近市民身旁，融進百姓生活，其服務(wù)功能與社會價值得到彰顯。按時完成年度任務(wù)，服務(wù)滿意率達(dá)到98%，項目實施評為省殘聯(lián)系統(tǒng)先進單位。
3.可持續(xù)性分析。全市持證重度殘疾人7300余人，基本游走在困難家庭邊緣生活，而我市從2012年始項目實施至2022年，困難殘疾人家庭無障礙改造實施了4482戶，還有廣大的有需求的困難殘疾人家庭沒有享受到政策惠及。隨著社會保障水平的提高，困難殘疾人家庭無障礙改造應(yīng)擴面增效，最終實現(xiàn)應(yīng)改盡改，實現(xiàn)殘疾人共同富裕。
五、存在的問題和改進措施
“十四五”期間，受指標(biāo)經(jīng)費保障約束，對象全覆蓋、城鄉(xiāng)全覆蓋比例較低，殘疾人個性化需求適改率較低。目前，戶均5000元/戶的改造資助標(biāo)準(zhǔn)（含地方配套資金不低于30%），對舒緩殘疾人居家現(xiàn)實困難長效作用不明顯，且有的縣區(qū)（市）配套資金按標(biāo)保障還有困難。建議“十四五”期間，按照中殘聯(lián)、省殘聯(lián)部署要求，加快推進困難殘疾人家庭無障礙改造。進一步提高政策資金保障水平，縮小改造需求與資助保障水平差距。進一步加強宣傳引導(dǎo)，強化服務(wù)意識，彰顯個性化為主、人性化為輔的改造要求。有計劃地推進全市已錄入中殘聯(lián)數(shù)據(jù)庫4843戶困難重度殘疾人家庭無障礙改造，力爭通過持續(xù)多年的努力，最終實現(xiàn)有無障礙改造需求的困難重度殘疾人家庭應(yīng)改盡改。
六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
20xx年市殘聯(lián)托養(yǎng)項目支出績效自評100分，自評結(jié)果為“優(yōu)秀”。按照財政局通知的要求，我會已如期在市殘聯(lián)門戶網(wǎng)站上進行了項目績效自評情況公開。
七、其他需要說明的問題
無。
縣殘聯(lián)績效自評報告 8
一、項目概況
（一）單位基本情況
1.機構(gòu)名稱及設(shè)置情況
昆明市五華區(qū)殘疾人聯(lián)合會，內(nèi)設(shè)辦公室、組聯(lián)宣傳文體科、綜合科3個職能科（室）。下屬事業(yè)單位2個，昆明市五華區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心、昆明市五華區(qū)殘疾人活動中心。
2.職責(zé)任務(wù)
五華區(qū)殘疾人聯(lián)合會履行“代表、服務(wù)、管理”職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益；團結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)五華區(qū)人民政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。
（1）宣傳、貫徹、實施《中華人民共和國殘疾人保障法》和省市區(qū)有關(guān)殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策，聽取轄區(qū)殘疾人意見，反映轄區(qū)殘疾人需求，維護轄區(qū)殘疾人合法權(quán)益，為轄區(qū)殘疾人服務(wù)。
（2）團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚自尊、自信、自強、自立精神，為構(gòu)建和諧社會、全面建成小康社會貢獻(xiàn)力量。
（3）弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
（4）開展和促進殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。
（5）協(xié)助政府研究、制定和實施促進殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃、計劃和優(yōu)待殘疾人的措施 ，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
（6）承擔(dān)政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
（7）管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者。
（8）管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
（9）開展殘疾人事業(yè)的地區(qū)交流與合作。
（10）承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作
（二）工作計劃：對全區(qū)殘疾人進行康復(fù)、扶貧、教育、就業(yè)培訓(xùn)指導(dǎo)、基層組織建設(shè)等進行管理和服務(wù)
（三）計劃實施情況：嚴(yán)格按照區(qū)委、區(qū)政府要求，結(jié)合部門職責(zé)，落實殘疾人醫(yī)療保障政策、完善扶貧機制，進一步落實康復(fù)救助項目，促使殘疾人康復(fù)；做好殘疾人教育和文體工作，促進殘疾人全面參與社會生活；進一步做好殘疾人就業(yè)服務(wù)工作。積極開展貧困殘疾人的技能，實用技術(shù)培訓(xùn)，對納入低保及低保邊緣戶的殘疾人在醫(yī)療、住房、生活等方面遇到困難時，給與臨時性救助。
二、年度預(yù)算執(zhí)行情況
（一）殘疾人扶貧幫扶經(jīng)費
2019年區(qū)殘聯(lián)預(yù)算為240.01萬元，具體目標(biāo)為：扶殘助學(xué)“春雨行動配套經(jīng)費”18.85萬，主要用于資助義務(wù)教育階段學(xué)生和考入中專（高中）學(xué)生；節(jié)日走訪慰問27.84萬元，主要用于春節(jié)、助殘日、中秋國慶走訪慰問；貧困殘疾人臨時救助經(jīng)費1萬元，對轄區(qū)內(nèi)納入低保及低保邊緣戶的殘疾人在醫(yī)療、住房、生活等方面遇到困難時，給與一次性臨時救助，結(jié)對幫扶祿勸烏東德鎮(zhèn)、西翥大村5組工作經(jīng)費4萬元；創(chuàng)文對口聯(lián)系觀音寺社區(qū)工作經(jīng)費2萬元；殘疾人參加社會保險補助經(jīng)費146.30萬元，主要用于殘疾人購買意外傷害險、參加居民養(yǎng)老保險、參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保；愛心超市經(jīng)費40.02萬元，用于救助轄區(qū)內(nèi)所有納入低保的殘疾人。
（二）殘疾人工作運行經(jīng)費
2019年區(qū)殘聯(lián)預(yù)算為155.61萬元，具體目標(biāo)為：五華區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心物管費78.48萬元，主要用于物管費、綠化費、消防器材更換配置、電梯維護保養(yǎng)以及其他維修費用；殘疾人信息化建設(shè)及硬件維護費4.5萬元，主要用于系統(tǒng)維護費；殘疾人便民服務(wù)暨援助中心運行經(jīng)費4.08萬元，主要用于中心聘請3名工作人員經(jīng)費；五個殘疾人專門協(xié)會工作經(jīng)費8.56萬元；殘疾人事業(yè)宣傳費1萬元；殘疾鑒定工作項目經(jīng)費40萬元；殘疾人工作運行購買服務(wù)費10萬元；殘疾人活動經(jīng)費9萬元。
（三）殘疾人康復(fù)托養(yǎng)經(jīng)費
2019年區(qū)殘聯(lián)預(yù)算為158.24萬元，具體目標(biāo)為：殘疾人社區(qū)康復(fù)經(jīng)費22.30萬元，主要用于精神病免費服藥幫扶、殘疾人社區(qū)康復(fù)服務(wù)經(jīng)費；殘疾人托養(yǎng)經(jīng)費95.64萬元，主要用于無業(yè)重度殘疾人居家養(yǎng)護扶助經(jīng)費、入住托養(yǎng)機構(gòu)對殘疾人補助經(jīng)費、接收殘疾人入住托養(yǎng)機構(gòu)的補助經(jīng)費；日間照料站運行經(jīng)費15.90萬元，主要用于工作人員補貼、房租及物管費；重點人員康復(fù)救助10萬元；殘疾人家庭醫(yī)生簽約基本服務(wù)費14.4萬元。
（四）殘疾人就業(yè)經(jīng)費
2019年區(qū)殘聯(lián)預(yù)算為60.89萬元，具體目標(biāo)為：按比例安排殘疾人就業(yè)實施經(jīng)費21.76萬元，殘疾人就業(yè)培訓(xùn)經(jīng)費14萬元，殘疾人就業(yè)表彰、獎勵經(jīng)費15.13萬元，殘疾人就業(yè)扶持經(jīng)費10萬元。
三、績效目標(biāo)完成情況及分析
從整體情況來看，區(qū)殘聯(lián)嚴(yán)格按照年初預(yù)算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，具體完成情況如下：
（一）殘疾人扶貧幫扶經(jīng)費
1.經(jīng)費支出情況：截至2019年12月31日，殘疾人扶貧幫扶經(jīng)費支出 204.75萬元，支出進度為85.31%，與預(yù)期完成情況偏離程度為14.69 %，其中：扶殘助學(xué)“春雨行動配套”經(jīng)費支出14.77萬元，支出進度為 78.35%，與預(yù)期情況偏離程度為21.65%；節(jié)日走訪慰問經(jīng)費支出27.82萬元，支出進度為99.93%，與預(yù)期完成情況偏離程度為0.07%，貧困殘疾人臨時救助經(jīng)費經(jīng)費未支出，支出進度為0%，與預(yù)期完成情況偏離程度為100%，殘疾人參加社會保險補助經(jīng)費經(jīng)費支出120.67萬元，支出進度為82.48%，與預(yù)期完成情況偏離程度為17.52%，愛心超市經(jīng)費經(jīng)費支出39.32萬元，支出進度為98.25%，與預(yù)期完成情況偏離程度為1.75%。結(jié)對幫扶祿勸烏東德鎮(zhèn)、西翥大村5組工作經(jīng)費支出0.17萬元，支出進度為4.3%，與預(yù)期完成情況偏離程度為95.70%。創(chuàng)文對口聯(lián)系觀音寺社區(qū)工作經(jīng)費支出2萬元，支出進度為100%，與預(yù)期完成情況偏離程度為0%。
2.績效指標(biāo)完成情況：
（1）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：已支出204.75萬元，支出進度85.31%。產(chǎn)出指標(biāo)-時效指標(biāo)：預(yù)計2019年完成目標(biāo)；產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)：全年按計劃實施扶貧幫扶項目。
（2）效益指標(biāo)-社會效益：營造了良好扶殘助社會氛圍；效益指標(biāo)-可持續(xù)性指標(biāo)：使殘疾人每年都能享受到扶貧幫扶相關(guān)優(yōu)惠政策；效益指標(biāo)-經(jīng)濟效益：通過各項扶貧幫扶政策，提高殘疾人生活水平。
（3）滿意度指標(biāo)-服務(wù)對象滿意度：殘疾人得到扶貧幫扶，滿意度較高，社會反響好。
（二）殘疾人工作運行經(jīng)費
1.經(jīng)費支出情況：截至2019年12月31日，殘疾人工作運行經(jīng)費支出149.98萬元，支出進度為96.38%，與預(yù)期完成情況偏離程度為3.62%，其中：五華區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心物管費經(jīng)費支出75.69萬元，支出進度為96.44%，與預(yù)期情況偏離程度為3.56%；殘疾人工作系統(tǒng)軟件更新維護及信息化建設(shè)經(jīng)費支出4.19萬元，支出進度93.11%，與預(yù)期情況偏離程度為6.89%；殘疾人便民服務(wù)暨援助中心運行經(jīng)費支出1.8萬元，支出進度為 44.23%，與預(yù)期情況偏離程度為55.77%；五個殘疾人專門協(xié)會工作經(jīng)費支出8.56，支出進度為 100%，已達(dá)計劃支出進度；殘疾人事業(yè)宣傳費支出0.95萬元，支出進度為 95%，與預(yù)期情況偏離程度為5%；殘疾人活動經(jīng)費支出8.97，支出進度為 99.67%，與預(yù)期情況偏離程度為0.33%；殘疾人工作運行購買服務(wù)費支出9.82萬元，支出進度為 98.20%，與預(yù)期情況偏離程度為1.8%；殘疾鑒定工作項目經(jīng)費支出40萬元，支出進度為 100%，已達(dá)計劃支出進度；
2.績效指標(biāo)完成情況：
（1）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：已支出149.98萬元，支出進度96.38%。產(chǎn)出指標(biāo)-時效指標(biāo)：預(yù)計2019年完成目標(biāo)；產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)：全年按計劃實施殘疾人工作運行項目。
（2）效益指標(biāo)-社會效益：確保殘聯(lián)各項工作順利開展，方便殘疾人及企事業(yè)單位前來辦事的人員；效益指標(biāo)-可持續(xù)性指標(biāo)：該項目每年都能受益于殘疾人和前來辦事的企事業(yè)單位人員；效益指標(biāo)-經(jīng)濟效益：確保殘聯(lián)各項工作順利開展，方便殘疾人及個企事業(yè)單位前來辦事的人員。
（3）滿意度指標(biāo)-服務(wù)對象滿意度：殘疾人和前來辦事的人員均滿意
（三）殘疾人康復(fù)托養(yǎng)經(jīng)費
1.經(jīng)費支出情況：截至2019年12月31日，殘疾人康復(fù)托養(yǎng)經(jīng)費支出136.37萬元，支出進度為86.18%，與預(yù)期完成情況偏離程度為13.82%，其中：殘疾人社區(qū)康復(fù)經(jīng)費支出15.47萬元，支出進度為69.37%，與預(yù)期情況偏離程度為30.63 %；殘疾人托養(yǎng)經(jīng)費支出88.78萬元，支出進度為92.83%，與預(yù)期情況偏離程度為7.17 %；日間照料站運行經(jīng)費支出13.82萬元，支出進度為86.92%，與預(yù)期情況偏離程度為13.08 %；重點人員康復(fù)救助經(jīng)費支出10萬元，已達(dá)計劃支出進度；殘疾人家庭醫(yī)生簽約基本服務(wù)費8.3萬元，支出進度為57.64%，與預(yù)期情況偏離程度為42.36 %；
2.績效指標(biāo)完成情況：
（1）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：已支出136.37萬元，支出進度86.18%；產(chǎn)出指標(biāo)-時效指標(biāo)：預(yù)計2019年完成目標(biāo)；產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)：全年將按計劃實施殘疾人康復(fù)托養(yǎng)項目。
（2）效益指標(biāo)-社會效益：給有意愿且符合條件的殘疾人提供康復(fù)服務(wù)，使殘疾人能夠回歸社會生活；效益指標(biāo)-可持續(xù)性指標(biāo)：使殘疾人每年都可以享受此項優(yōu)惠政策；效益指標(biāo)-經(jīng)濟效益：讓重度殘疾人和殘疾人家庭得到實惠。
（3）滿意度指標(biāo)-服務(wù)對象滿意度：重度殘疾人和殘疾人家庭都很滿意
（四）殘疾人就業(yè)經(jīng)費
1.經(jīng)費支出情況：截至2019年12月31日，殘疾人就業(yè)經(jīng)費支出38.87萬元，支出進度為63.84%，未達(dá)預(yù)期支出目標(biāo)；其中：按比例安排殘疾人就業(yè)實施經(jīng)費支出21.76萬元，支出進度為100%，已達(dá)預(yù)期支出進度；殘疾人就業(yè)培訓(xùn)經(jīng)費支出10.66萬，支出進度為76.14%，與預(yù)期情況偏離程度為23.86%；殘疾人就業(yè)表彰、獎勵經(jīng)費支出0萬元。殘疾人就業(yè)扶持經(jīng)費6.45萬元，支出進度為64.5%，與預(yù)期情況偏離程度為35.5%。
2.績效指標(biāo)完成情況：
（1）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：已支出38.87萬元，支出進度63.84%；產(chǎn)出指標(biāo)-時效指標(biāo)：預(yù)計2018年完成目標(biāo)；產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)：全年將按計劃實施殘疾人就業(yè)項目。
（2）效益指標(biāo)-社會效益：促進殘疾人就業(yè)，提高殘疾人職業(yè)技能水平和就業(yè)競爭力；效益指標(biāo)-可持續(xù)性指標(biāo)：使殘疾人每年都能享受到就業(yè)相關(guān)優(yōu)惠政策；效益指標(biāo)-經(jīng)濟效益：提供殘疾人培訓(xùn)、就業(yè)、創(chuàng)業(yè)扶持，滿足其創(chuàng)業(yè)就業(yè)需求，實現(xiàn)自身價值。
（3）滿意度指標(biāo)-服務(wù)對象滿意度：殘疾人滿意，社會反響好。
四、存在問題原因
（一）存在問題。
預(yù)算執(zhí)行進度未達(dá)到要求
（二）原因分析。
項目的支出方式不一，有的按月支出，有的'按季支出，有的根據(jù)上級的安排部署支出，有的按合同約定支出，有的經(jīng)費不足，未能支出。
五、意見和建議
（一）各部門分工合作，協(xié)同合作，責(zé)任到人，確保各項工作順利開展，跟進業(yè)務(wù)進度，及時解決問題，創(chuàng)造良好環(huán)境，做好服務(wù)工作。項目規(guī)劃具體，可操作性強
（二）加強對預(yù)算資金的跟蹤管理，形成合力，進一步完善績效評價體系。切實提高財政資金使用效率，強化預(yù)算支出的責(zé)任和效率。
（三）加強和規(guī)范殘疾人服務(wù)機構(gòu)建設(shè)，進一步建立和完善社區(qū)服務(wù)平臺，為殘疾人提供全面、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，逐步建立殘疾人援助長效機制
（四）進一步強化部門管理職能，定期對項目開展過程中出現(xiàn)的方面和缺點進行認(rèn)真總結(jié)和反思。
六、其他需要說明的問題
無
縣殘聯(lián)績效自評報告 9
一、基本情況
（一）項目概況。
1.項目資金申報及批復(fù)情況
我縣的殘疾人康復(fù)、就業(yè)和扶貧資金，大部分是中、省、縣按照年度目標(biāo)下達(dá)的任務(wù)，執(zhí)行前、后報送相關(guān)資料，無專門項目申報和批復(fù)。
在項目實施過程中，縣殘聯(lián)對中殘聯(lián)、省市殘聯(lián)下達(dá)的殘疾人各項資金以及縣級安排配套的資金做到了專款專用。
2.項目績效目標(biāo)。
①、資助有需求的.精神病患者住院及服藥。2021年年底完成。
②、為符合條件的“0-7歲”殘疾兒童提供免費搶救性康復(fù)服務(wù)，2021年年底完成。
③、按殘疾人需求精準(zhǔn)適配輔具。2021年年底完成。
④、2021年建檔或城鎮(zhèn)低保（父母）殘疾戶子女或殘疾人學(xué)生大學(xué)新生資助。2021年年底完成。
⑤.高中殘疾學(xué)生助學(xué)補助。2021年年底完成。
⑥、按指標(biāo)和殘疾人需求為殘疾人提供托養(yǎng)服務(wù)。（居家和機構(gòu)托養(yǎng)）2021年年底完成。
⑦、培訓(xùn)貧困殘疾人200人，即農(nóng)村貧困殘疾人試用技術(shù)培訓(xùn)。2021年年底完成。
3.項目組織管理情況。
縣殘聯(lián)按照各個項目要求，按計劃申報資金，并實施，確保按照時間進度進行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況
1、資金計劃及到位
2021年，縣殘聯(lián)資金情況：殘疾人康復(fù)26萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧資金21.65萬元，其他殘疾人事業(yè)支出14.27萬元，用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出24.20萬元，以上資金到位及時，資金到位率100%。
2、主要資金使用情況
①資助全縣有需求的精神病患者住院及服藥，0.46萬元
②為符合條件的“0-18歲”殘疾兒童提供免費搶救性康復(fù)服務(wù)，33.84萬元。
③按殘疾人需求精準(zhǔn)適配輔具（助聽器），7.97萬元。
④2021年建檔或城鎮(zhèn)低保（父母）殘疾戶子女或殘疾人學(xué)生大學(xué)新生資助，1萬元。
⑤.高中殘疾學(xué)生助學(xué)補助，1.8萬元。
⑥按指標(biāo)和殘疾人需求為殘疾人提供托養(yǎng)服務(wù),30萬元。
⑦培訓(xùn)貧困殘疾人200人，即農(nóng)村貧困殘疾人實用技術(shù)培訓(xùn)，10萬元。
（二）項目財務(wù)管理情況
縣殘聯(lián)嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。財務(wù)賬務(wù)清楚，及時支出，手續(xù)健全，財務(wù)狀況良好，管理規(guī)范有效。
（三）項目組織實施情況。
①著眼殘疾人功能恢復(fù)，殘疾人康復(fù)取得新進展。建立健全殘疾兒童康復(fù)救助制度，一年來，為27名0-18歲殘疾兒童提供免費康復(fù)訓(xùn)練，免費為殘疾人適配輪椅、坐便椅等各類輔助器具90余件，安裝假肢7例，為4名精神殘疾人提供服藥補助，為3名精神殘疾人提供住院補助。
②立足民生之本，殘疾人實用技術(shù)培訓(xùn)開創(chuàng)新局面。10月18日至10月30日，委托紅河天韻新世紀(jì)培訓(xùn)學(xué)校分別在甲寅鎮(zhèn)、寶華鎮(zhèn)、石頭寨鄉(xiāng)、阿扎河鄉(xiāng)開展養(yǎng)豬技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)農(nóng)村貧困殘疾人200人，累計投入資金10萬元，扶持2名貧困殘疾人自主創(chuàng)業(yè)。
③圍繞民生兜底，殘疾人社會保障水平再上新臺階。全年資助全縣46名殘疾學(xué)生及殘疾家庭資子女上學(xué)，打卡發(fā)放助學(xué)金3.67萬元，高中殘疾學(xué)生助學(xué)補助12人（1500元/人/年），建檔立卡、城鎮(zhèn)低保殘疾人家庭子女高中在校生29人（300元/人/年），建檔立卡、城鎮(zhèn)低保殘疾人家庭子女及殘疾學(xué)生大學(xué)新生補助5人（一次性補助2000元/人/年），殘疾人信訪解困補助12人（1000元/人/年）。大大緩解了貧困殘疾人家庭的經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。
三、項目完成情況
（一）項目完成情況
較好地完成項目既定目標(biāo)。
（二）項目效益情況
縣殘聯(lián)積極履行代表、管理、服務(wù)職能，開展各項殘疾人工作，為殘疾人生產(chǎn)生活提供方便，幫助殘疾人發(fā)展生產(chǎn)，增收致富，殘疾人及家庭十分滿意。
縣殘聯(lián)績效自評報告 10
為加強玉山縣殘疾人聯(lián)合會財政資金管理，強化支出責(zé)任，建立科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系，提高本單位財政資金的使用效益，根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)【2018】34號）、《中共江西省委 江西省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的`實施意見》（贛發(fā)〔2019〕8號）、《玉山縣財政局關(guān)于開展2019年度縣直部門整體支出績效評價工作的通知》（玉財績〔2019〕7號）等文件的要求，本單位于2019年12月底，組織力量對本單位的部門預(yù)算整體支出進行了績效評價，現(xiàn)將情況匯報如下：
一、部門概況
（一）機構(gòu)職能及組成
玉山縣位于江西省東北部，面積1731平方公里，人口約63萬，約有殘疾人3.8萬。2019年，玉山縣殘聯(lián)根據(jù)殘疾人事業(yè)發(fā)展的特點、難點入手，充分利用社會資源，建立了分工協(xié)作的組織管理網(wǎng)絡(luò)，基本形成了社會化殘疾人服務(wù)體系，做到了底數(shù)清、職責(zé)明，全面提高殘疾人事業(yè)發(fā)展水平。
（二）人員結(jié)構(gòu)和內(nèi)控情況；
玉山縣殘疾人聯(lián)合會共有預(yù)算單位1個，包括玉山縣殘疾人聯(lián)合會。編制人數(shù)8人，其中：參公編制8人；實有人數(shù)18人，其中：在職人數(shù)8人，包括參公人員8人。
（三）部門整體收支情況
1、2019年預(yù)算收入927.61萬元，其中財政撥款927.61萬元。
2、全年決算支出927.61萬元，其中基本支出927.61萬元。
二、評價工作開展
（一）根據(jù)《玉山縣財政局關(guān)于印發(fā)<玉山縣縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（玉財績【2019】4號）和《玉山縣財政局關(guān)于開展2019年度縣直部門整體支出績效評價工作的通知》（玉財績【2019】7號）對本單位2019年度的整體支出進行了自評。在自評過程中，結(jié)合本單位的實際情況，核實數(shù)據(jù)、查閱資料歸納匯總等，最后形成績效評價自評報告。
（二）根據(jù)《2019年度部門整體支出績效評價指標(biāo)體系及評分標(biāo)準(zhǔn)》評分，玉山縣殘疾人聯(lián)合會得分97分，部門整體支出績效為“優(yōu)秀”。
三、部門整體支出績效評價分析
從整體情況來看，我單位嚴(yán)格按照年初預(yù)算進行部門整體支出，在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，“三公經(jīng)費”逐年下降，所有支出都實行先預(yù)算再支出，項目經(jīng)費專款專用，無挪用濫用資金現(xiàn)象。
四、存在的問題
2019年，我單位各項工作取得了良好的成績，但也存在一些問題和困難。主要是年初預(yù)算數(shù)編制不夠全面，如政府采購不確定性，預(yù)算編制難以全面細(xì)致。
五、整改措施或建議
通過開展部門整體支出績效自評，我們吸取了一些教訓(xùn)也收獲一定的經(jīng)驗，主要為：一是要科學(xué)合理地編制部門預(yù)算，預(yù)算要結(jié)合本部門的事業(yè)發(fā)展計劃、職責(zé)，要確保部門預(yù)算編制真實、準(zhǔn)確、完整，切合單位實際。二是要強化績效管理考核，圍繞績效考核目標(biāo)任務(wù)，層層分解落實，明確責(zé)任人，強化責(zé)任意識，確保各項績效考核指標(biāo)保質(zhì)保量完成。
縣殘聯(lián)績效自評報告 11
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
項目年初總體目標(biāo)為：2021年中、省下達(dá)殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金合計1067.2萬元。其中，中央資金776.84萬元（一般公共預(yù)算：323.97萬元；彩票公益金：452.87萬元）；省級資金290.36萬（一般公共預(yù)算：270.36萬元；彩票公益金：20萬元）。2021年地方投入殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金877.99萬元，2020年結(jié)轉(zhuǎn)資金44.89萬元。
實際完成情況為：截止2021年12月31日眉山市中央資金完成636.75萬元，預(yù)算執(zhí)行率81.97%，省級資金完成288.26萬元，預(yù)算執(zhí)行率99.28%；地方資金完成877.99萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，其他資金（上年結(jié)轉(zhuǎn)）完成44.85萬元，預(yù)算執(zhí)行率99.91%。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
2021年眉山市殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金（一般公共預(yù)算）和中央專項彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補助共投入資金1987.08萬元。其中中央資金投入776.84萬元，省級資金投入290.36萬元，地方資金投入992.88萬元。全年執(zhí)行資金1847.85萬元，執(zhí)行率92.9%。
（二)總體績效目標(biāo)完成情況分析。
1.通過開展殘疾人基本康復(fù)服務(wù)項目年度工作，為殘疾人配置輔助器具，為肢體、視力、精神、智力殘疾人提供基本康復(fù)服務(wù)，努力提高受助殘疾人生活自理和社會參與能力。
2.完成農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)年度工作，提高殘疾人勞動技能，提高殘疾人教育水平。
3.通過“陽光家園計劃”項目托養(yǎng)智力、精神和重度肢體殘疾135名。
4.為360人有機動輪椅車的殘疾人發(fā)放機動輪椅車燃油補貼。
5.扶持符合條件的居家靈活就業(yè)創(chuàng)業(yè)殘疾人150名。
6.為0-6歲聽力、肢體、智力、孤獨癥兒童提供人工耳蝸及助聽器驗配、肢體矯治手術(shù)、功能訓(xùn)練等殘疾康復(fù)服務(wù)，顯著改善殘疾兒童功能狀況，增強自理和社會參與能力。
7.為貧困智力、精神和重度殘疾人殘疾評定提供補貼，減輕殘疾人經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。
8.計劃為550戶困難殘疾人家庭實施無障礙改造工作，改善殘疾人居家環(huán)境。
(三)績效指標(biāo)完成情況分析。
1.數(shù)量指標(biāo)
（1）接收托養(yǎng)人數(shù)全年任務(wù)數(shù)2280人，全年實際完成2730人，其中中央資金完成610人。
（2）殘疾人機動車燃油補貼全年任務(wù)數(shù)360人，全年實際完成360人，其中中央資金完成360人。
（3）殘疾人兒童康復(fù)救助全年任務(wù)數(shù)260人，全年實際完成321人，其中中央資金完成360人。
（4）貧困重度殘疾人家庭無障礙改造全年任務(wù)數(shù)550戶，全年實際完成613戶，其中中央資金完成353戶。
（5）貧困智力精神和重度殘疾人評定補貼全年任務(wù)數(shù)819人，全年實際完成819人，其中中央資金完成819人。
（6）購買康復(fù)托養(yǎng)設(shè)備全年任務(wù)數(shù)25套，全年實際完成25套，其中中央資金完成25套。
（7）農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)全年任務(wù)數(shù)2000人，全年實際完成2063人，其中中央資金完成362人。
（8）支持居家靈活就業(yè)創(chuàng)業(yè)殘疾人全年任務(wù)數(shù)1520人，全年實際完成1810人。
（9）輔助器具配發(fā)全年任務(wù)數(shù)2900人，全年實際完成3470人，其中中央資金完成1473人。
（10）殘疾人基本康復(fù)，全年任務(wù)數(shù)26840人，全年實際完成26840人，其中中央資金完成2348人。
2.質(zhì)量指標(biāo)
殘疾人機動車燃油補貼應(yīng)發(fā)盡發(fā)。，輔具適配從篩查到招投標(biāo)過程都在透明公開的情況下進行，確保配發(fā)的'輔助器具合格率達(dá)98%，便利殘疾人生活。在全市開展農(nóng)村殘疾人實用技術(shù)培訓(xùn)，接受農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)殘疾人掌握的生產(chǎn)技能數(shù)量3門以上。貧困重度殘疾人家庭進行無障礙改造嚴(yán)把質(zhì)量，驗收合格率100%。貧困智力精神和重度殘疾人評定補貼，按規(guī)定全部補貼到個人。
3.時效指標(biāo)
根據(jù)資金下達(dá)進度，及時撥付各項資金，確保資金及時投入到各類項目當(dāng)中，截止2021年12月31日，全部項目均已完成。
4.成本指標(biāo)
殘疾人機動車燃油補貼按照每年365元/人補貼；一次性創(chuàng)業(yè)補貼按照1萬元/人補貼；農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)按照不低于500元補貼；貧困殘疾人家庭無障礙改造按照3500元/戶補貼；殘疾兒童康復(fù)救助按照2萬元/人補貼；貧困智力、精神和重度殘疾人評定按照150元/人補貼。
5.效益指標(biāo)
通過發(fā)放殘疾人機動輪椅車燃油補貼，殘疾人出行便利程度大幅度提高；通過基本康復(fù)服務(wù)，通過農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)，讓殘疾人掌握基本技能，受教育水平和生產(chǎn)生活和能力得到了提升，有利于殘疾人的生產(chǎn)生活。通過康復(fù)服務(wù)，改善殘疾人身體狀況，提高殘疾人生活質(zhì)量和融入社會的能力。通過各類項目的實施，全社會關(guān)心、理解、支持殘疾人的社會氛圍明顯提高。
6.滿意度指標(biāo)
(1)殘疾人或其家屬對殘疾人康復(fù)服務(wù)的滿意度，年度指標(biāo)值≥80%，全年完成值≥95%。
(2)接受托養(yǎng)報務(wù)殘疾人或其家屬滿意度，年度指標(biāo)值≥70%，全年完成值≥95%；
(3)接受燃油補貼滿意度年度指標(biāo)值≥80%，全年完成值≥90；
（4）殘疾兒童或家屬對基本康復(fù)服務(wù)的滿意度年度指標(biāo)值≥80%，全年完成值≥95%；
（5）接受無障礙改造殘疾人家庭滿意度年度指標(biāo)值≥80%，全年完成值≥95%。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施
2021年項目實施無偏離績效目標(biāo)，在下一步工作中，將更好、更完善各項項目資金的管理、審核、驗收、執(zhí)行等程序。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
眉山市殘聯(lián)績效自評結(jié)果按照財政要求及時公開。
五、其他需要說明的問題
無
縣殘聯(lián)績效自評報告 12
一、基本情況
（一）項目概況。
根據(jù)安徽省殘疾人聯(lián)合會等六部門印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)20xx年<困難殘疾人康復(fù)實施辦法>的通知》（皖殘聯(lián)〔20xx〕9號）、淮南市殘疾人聯(lián)合會等六部門印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<淮南市20xx年困難殘疾人康復(fù)實施辦法>的通知》（淮殘聯(lián)〔20xx〕13號），共開展投入如下項目和市級資金：
1、困難精神殘疾人藥費補助項目，為有需求的困難精神殘疾人提供藥費補助，補助經(jīng)費專項用于精神殘疾人治療精神疾病的藥費補助，提倡使用治療精神疾病的第二代藥物。
市轄區(qū)任務(wù)共2426人，標(biāo)準(zhǔn)1000元/人/年，其中市級資金140元/人/年，計33.964萬元；
2、殘疾兒童康復(fù)救助中的殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練項目，為 符合條件的視力、聽力、言語、肢體、智力等殘疾兒童和孤獨癥兒童提供康復(fù)訓(xùn)練救助。
市轄區(qū)任務(wù)340人，市級資金配套標(biāo)準(zhǔn)為5460元/人/年，任務(wù)外281人，市級資金配套標(biāo)準(zhǔn)為10500元/人/年，480.69萬元；
以上兩項市級資金合計514.654萬元，已分批次撥付給各市轄區(qū)，市級資金撥付文件和金額分別為：
1、《關(guān)于下達(dá)20xx年省級殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金及市級配套資金的`通知》（淮財社〔20xx〕338號）219.604萬元；
2、《關(guān)于下達(dá)20xx年殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練擴面市級配套資金的通知》（淮財社〔20xx〕783號）295.05萬元；
合計514.654萬元，已根據(jù)工作進展，分發(fā)補助資金。
（二）項目績效目標(biāo)。
總體目標(biāo)為為市轄區(qū)2426名困難精神殘疾人提供服藥補助，為340名殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練提供訓(xùn)練補助；
實際共為市轄區(qū)2426名困難精神殘疾人提供服藥補助，為621名殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練提供訓(xùn)練補助。
二、績效評價工作開展情況
根據(jù)開展的項目，圍繞產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等，對項目開展情況進行自評，填寫自評表。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
實際共為市轄區(qū)2426名困難精神殘疾人提供服藥補助，為621名殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練提供訓(xùn)練補助，超額完成數(shù)量指標(biāo)，均按時完成時效指標(biāo)，項目的開展緩解了困難精神殘疾人服藥經(jīng)濟壓力，有利于促進社會穩(wěn)定；緩解了殘疾兒童家庭經(jīng)濟壓力，有利于促進殘疾兒童增強生活自理能力，融入社會，產(chǎn)生了明顯的社會效益和可持續(xù)影響指標(biāo)；根據(jù)后期開展的電話回訪，服務(wù)對象滿意度達(dá)到90%以上，達(dá)到滿意度指標(biāo)。
四、主要經(jīng)驗及做法
項目開展以來，我會能夠提前統(tǒng)籌，積極推進，多次召開縣區(qū)殘聯(lián)理事長會議部署和推進工作，并不定時赴縣區(qū)開展項目督查，保障項目的順利實行。
縣殘聯(lián)績效自評報告 13
一、基本情況
（一）項目概況
根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于下達(dá)2020年州級行政事業(yè)單位基本支出和項目支出預(yù)算的通知》（紅財預(yù)發(fā)〔2020〕15號）文件，批復(fù)紅河州殘疾人聯(lián)合會2020年部門預(yù)算安排835.65萬元，其中：基本支出440.51萬元（包含工資福利收支378.69萬元，商品和服務(wù)支出57.27萬元，對個人和家庭的補助收支4.55萬元）；項目支出安排預(yù)算為395.14萬元，主要用于殘疾人康復(fù)文體宣傳費（本級）20.4萬元，殘疾人康復(fù)補助經(jīng)費（下級）100萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧經(jīng)費（本級）49.6萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧補助經(jīng)費（下級）101萬元，殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費（本級）44萬元，社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員補助資金（下級）80.14萬元。
（二）項目績效目標(biāo)
1.殘疾人就業(yè)和扶貧年度目標(biāo)（含下級）。目標(biāo)一：征收殘疾人就業(yè)保障金600萬元以上。目標(biāo)二：按時按要求完成同級信訪部門及上級殘聯(lián)交辦的信訪件。目標(biāo)三：開展盲人初中級保健按摩師培訓(xùn)40人，提高盲人就業(yè)和創(chuàng)業(yè)能力。目標(biāo)四：開展殘疾人電子商務(wù)就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)一期24人，通過培訓(xùn)提高殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。目標(biāo)五：通過扶持13縣市殘疾人電商就業(yè)創(chuàng)業(yè)帶頭人26人，提高殘疾人就業(yè)和創(chuàng)業(yè)示范帶頭作用。目標(biāo)六：為貧困重度殘疾人提供家庭無障礙改造100戶，改善殘疾人居家環(huán)境和生活質(zhì)量。目標(biāo)七：春節(jié)以扶貧形式慰問貧困殘疾人。
2.殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費年度目標(biāo)。目標(biāo)一：開展全州殘疾人工作者業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高殘疾人工作者綜合素質(zhì)。目標(biāo)二：發(fā)揮扶貧示范基地作用，幫扶、輻射帶動殘疾人脫貧致富。目標(biāo)三：推進殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)。目標(biāo)四：積極參與技能競賽，拓展殘疾人從業(yè)領(lǐng)域，引領(lǐng)殘疾人就業(yè)培訓(xùn)工作。
3.殘疾人康復(fù)年度目標(biāo)（含下級）。目標(biāo)一：殘疾人康復(fù)隊伍培訓(xùn)57名；目標(biāo)二：全國助殘日等10個節(jié)日活動；目標(biāo)三：殘疾人4個肢殘協(xié)會活動；目標(biāo)四：指導(dǎo)13縣市殘疾人工作；目標(biāo)五：0—6歲殘疾兒童康復(fù)救助90名；目標(biāo)六：殘疾人假肢裝配52名；目標(biāo)七：殘疾兒童預(yù)防監(jiān)測4150名；目標(biāo)八：殘疾人運動員培訓(xùn)52名；目標(biāo)9：殘疾人文藝匯演1個。
4.社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員補助（下級）年度目標(biāo)。按紅政發(fā)〔2005〕82號文件精神，除個舊、蒙自、開遠(yuǎn)、彌勒外對社區(qū)村居委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員每月給予補助，不斷提高殘疾人基本公共服務(wù)供給水平，殘疾人獲得感、幸福感、安全感持續(xù)提升，殘疾人生活質(zhì)量有所提高。
二、項目單位績效報告情況
（一）項目績效情況
根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于開展2019年財政績效評價和2020年全程績效管理指導(dǎo)工作的通知》（紅財績發(fā)〔2020〕5號）、《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）〉的通知》（紅財預(yù)〔2015〕97號）的要求，完成了《紅河州殘疾人聯(lián)合會2020年部門預(yù)算編制報告》和《2020年紅河州殘疾人聯(lián)合會部門績效運行監(jiān)控自查報告》。
2020年共計申報4個項目（含下級），其中：殘疾人就業(yè)和扶貧項目設(shè)定36個績效指標(biāo)，截至2020年12月31日，基本完成績效指標(biāo)36個；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費項目設(shè)定18個績效指標(biāo)，截至2020年12月31日，完成績效指標(biāo)13個；殘疾人康復(fù)項目設(shè)定46個績效指標(biāo)，截至2020年12月31日，完成績效指標(biāo)46個；社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員補助項目設(shè)定6個績效指標(biāo)，截至2020年12月31日，完成績效指標(biāo)6個。
（二）項目組織管理情況
項目主管理單位由紅河州殘聯(lián)負(fù)總責(zé)，13縣市殘聯(lián)負(fù)責(zé)各縣市工作，由州殘聯(lián)負(fù)責(zé)項目預(yù)算申報、管理、制度建設(shè)等工作，各縣市負(fù)責(zé)組織聯(lián)絡(luò)開展工作。
三、績效評價工作開展情況
（一）評價指標(biāo)體系、評價方法
1.殘疾人就業(yè)和扶貧項目（含下級）預(yù)算執(zhí)行情況10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分，其中，數(shù)量指標(biāo)21分、質(zhì)量指標(biāo)21分、時效指標(biāo)1分、成本指標(biāo) 7分；效益指標(biāo)30分；滿意度指標(biāo)10分，共計100分，評定等級標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu)≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
2.殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費項目預(yù)算執(zhí)行情況10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分，其中，數(shù)量指標(biāo)15分、質(zhì)量指標(biāo)15分、時效指標(biāo)5分、成本指標(biāo)15分；效益指標(biāo)30分；滿意度指標(biāo)10分。共計100分，評定等級標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu)≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
3.殘疾人康復(fù)（含下級）項目預(yù)算執(zhí)行情況10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分，其中，數(shù)量指標(biāo)10分、質(zhì)量指標(biāo)20分、時效指標(biāo)10分、成本指標(biāo)10分；效益指標(biāo)30分；滿意度指標(biāo)10分。共計100分，評定等級標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu)≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
4.社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員補助（下級）預(yù)算執(zhí)行情況10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分，其中，數(shù)量指標(biāo)15分、質(zhì)量指標(biāo)15分；時效指標(biāo)10分，成本指標(biāo)10分；效益指標(biāo)30分；滿意度指標(biāo)10分。共計100分，評定等級標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu)≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
詳見紅河州2020年度州本級部門預(yù)算安排項目支出績效自評表。
（二）績效評價工作過程
1.前期準(zhǔn)備。根據(jù)預(yù)算法的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制時，建立事前績效目標(biāo)編制工作，構(gòu)建事中績效跟蹤和績效評價機制。印發(fā)績效評價工作文件《紅河州殘疾人聯(lián)合會項目支出績效評價管理辦法》。為確保績效目標(biāo)如期實現(xiàn)，我單位根據(jù)確定的部門項目支出績效目標(biāo)，對績效目標(biāo)的完成情況進行跟蹤和績效自評。
2.組織實施。根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)2019年度紅河州預(yù)算績效管理考核辦法的通知》（紅財績發(fā)〔2019〕3號）、《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級項目支出績效評價管理辦法〉的通知》（紅財績發(fā)〔2020〕12號）、《紅河州財政局關(guān)于開展20xx年度州級部門整體支出和項目支出績效自評和財政評價工作的通知》（紅財績發(fā)〔20xx〕1號）要求，部門黨組高度重視，積極組織力量，積極開展2020年部門項目支出績效自評工作。項目績效自評由業(yè)務(wù)科室填報項目績效自評情況，財務(wù)人員協(xié)助，各科室提供佐證材料和依據(jù)。
3.撰寫績效自評報告。收集、整理州殘聯(lián)財政預(yù)算資金績效評價所需資料，對部門項目支出績效情況進行自評、打分，最后根據(jù)自評、打分的結(jié)果撰寫紅河州殘疾人聯(lián)合會部門項目支出績效評價報告。
四、績效評價指標(biāo)分析情況
殘疾人就業(yè)和扶貧項目（含下級）預(yù)算執(zhí)行情況10分，自評得分10分；產(chǎn)出指標(biāo)50分，自評得48.8分，其中，數(shù)量指標(biāo)20分、質(zhì)量指標(biāo)21分、時效指標(biāo)0.8分、成本指標(biāo)7分；效益指標(biāo)30分，自評30分；滿意度指標(biāo)10分，自評10分。自評合計98.8分，評價等級為“優(yōu)”。
殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費項目預(yù)算執(zhí)行情況10分，自評得分10分；產(chǎn)出指標(biāo)50分，自評得分40分。其中，數(shù)量指標(biāo)12分、質(zhì)量指標(biāo)12分、時效指標(biāo)4分、成本指標(biāo)12分；效益指標(biāo)30分，自評得分24分；滿意度指標(biāo)10分，自評得分8分；評價合計82分，自評等級為“良”。
殘疾人康復(fù)（含下級）項目預(yù)算執(zhí)行情況10分，自評得分10分；產(chǎn)出指標(biāo)50分，自評得分48分。其中，數(shù)量指標(biāo)10分、質(zhì)量指標(biāo)20分、時效指標(biāo)8分、成本指標(biāo)10分；效益指標(biāo)30分，自評得分30分；滿意度指標(biāo)10分，自評得分10分。自評合計98分，評價等級為“優(yōu)”。
社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員補助（下級）預(yù)算執(zhí)行情況10分，自評得分10分；產(chǎn)出指標(biāo)50分，自評得分50分，其中，數(shù)量指標(biāo)15分、質(zhì)量指標(biāo)15分、時效指標(biāo)10分、成本指標(biāo)10分；效益指標(biāo)30分，自評得分30分；滿意度指標(biāo)10分，自評得分10分。自評合計100分，評價等級為“優(yōu)”。
（一）項目資金情況分析
1.項目支出撥付395.14萬元。其中：殘疾人就業(yè)和扶貧（州本級）撥款49.6萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧（補助下級）撥款101萬元；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費（州本級）撥款44萬元，殘疾人康復(fù)文體宣傳費（州本級）撥款20.4萬元；殘疾人康復(fù)（補助下級）撥款100萬元；社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員補助（補助下級）撥款80.14萬元。
2.項目支出使用366.57萬元。其中：殘疾人就業(yè)和扶貧（州本級）43.03萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧（補助下級）已經(jīng)撥款101萬元；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費（州本級）22萬元，殘疾人康復(fù)文體宣傳費（州本級）20.4萬元；殘疾人康復(fù)（補助下級）已經(jīng)撥款100萬元；社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員補助（補助下級）已經(jīng)撥款80.14萬元。
3.項目資金管理情況分析。
州殘聯(lián)各科室分別按職責(zé)分工管理所屬項目執(zhí)行，負(fù)責(zé)各自預(yù)算項目的統(tǒng)籌安排。具體來看，財務(wù)室負(fù)責(zé)編制年度預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行核算、監(jiān)督各項目進度的報送工作；負(fù)責(zé)預(yù)算目標(biāo)制定和分解，確保預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)的完成，對各科室進行預(yù)算目標(biāo)日常督促檢查指導(dǎo)工作。
（二）項目績效情況分析
1.項目成本（預(yù)算）控制情況
2020年州殘聯(lián)項目預(yù)算合計395.14萬元。其中：殘疾人就業(yè)和扶貧（州本級）撥款49.6萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧（補助下級）撥款101萬元；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費（州本級）撥款44萬元，殘疾人康復(fù)文體宣傳費（州本級）撥款20.4萬元；殘疾人康復(fù)（補助下級）撥款100萬元；社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員補助（補助下級）撥款80.14萬元。按照厲行節(jié)約原則，我單位已對資金支出制度進行健全完善并設(shè)立配套措施，嚴(yán)格執(zhí)行各項費用支出審批制度，做到項目成本的`最低化。
2.項目完成質(zhì)量
2020年州殘聯(lián)共計申報4個項目（含下級），其中：殘疾人就業(yè)和扶貧項目設(shè)定36個績效指標(biāo)，截至2020年12月31日，基本完成績效指標(biāo)36個；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費項目設(shè)定18個績效指標(biāo)，截至2020年12月31日，完成績效指標(biāo)13個；殘疾人康復(fù)項目設(shè)定46個績效指標(biāo)，截至2020年12月31日，完成績效指標(biāo)46個；社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員補助項目設(shè)定6個績效指標(biāo)，截至2020年12月31日，完成績效指標(biāo)6個。
3.項目的效益分析
（1）項目預(yù)期目標(biāo)完成程度
2020年共計申報4個項目（含下級），其中：殘疾人就業(yè)和扶貧項目設(shè)定36個績效指標(biāo)，殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費項目設(shè)定18個績效指標(biāo)，殘疾人康復(fù)項目設(shè)定46個績效指標(biāo)，社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員補助項目設(shè)定6個績效指標(biāo)，截至2020年12月31日，4個項目均基本完成年初設(shè)定指標(biāo)。
（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響
殘疾人就業(yè)和扶貧項目（含下級）的實施，認(rèn)真鎖定全州脫貧目標(biāo)，著力抓好殘疾人脫貧攻堅工作，落實各項殘疾人就業(yè)和扶貧政策措施，著力維護殘疾人合法權(quán)益，改善和提高殘疾人的生活質(zhì)量，穩(wěn)定社會，穩(wěn)定家庭。
殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費的實施，通過開展全州殘疾人工作者進行業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，使殘疾人工作者綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)有所提高；通過對州級殘疾人扶貧示范基地的扶持，使其發(fā)揮扶貧示范基地作用，幫扶、輻射帶動殘疾人脫貧致富；通過補助殘疾人托養(yǎng)中心項目建設(shè)，推進托養(yǎng)中心建設(shè)；通過殘疾人崗位精英職業(yè)技能競賽和殘疾人就業(yè)服務(wù)機構(gòu)工作人員職業(yè)指導(dǎo)競賽項目，使殘疾人積極參與技能競賽，拓展殘疾人從業(yè)領(lǐng)域，引領(lǐng)殘疾人就業(yè)培訓(xùn)工作。
殘疾人康復(fù)項目（含下級）的實施，充分利用報刊、廣播、電視和互聯(lián)網(wǎng)等媒體，做好重大政策、重點工作、重要活動的宣傳報道工作。進一步宣傳殘疾預(yù)防知識，動員全社會更加關(guān)注和支持殘疾預(yù)防工作，加快殘疾預(yù)防事業(yè)的發(fā)展，按照“政府主導(dǎo)、社會參與，部門聯(lián)動、殘聯(lián)協(xié)調(diào)，統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施、穩(wěn)步推進”的原則，開展殘疾人康復(fù)工作，宣傳殘疾預(yù)防和早期康復(fù)知識, 探索建立早預(yù)防、早篩查、早轉(zhuǎn)介、早治療、早康復(fù)的工作機制，推動殘疾人康復(fù)事業(yè)的發(fā)展。
社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員補助（下級）的實施，通過對社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員給予補助，不斷提高殘疾人基本公共服務(wù)供給水平，殘疾人獲得感、幸福感、安全感持續(xù)提升，殘疾人生活質(zhì)量有所提高。
五、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）
殘疾人就業(yè)和扶貧項目（含下級）自評分為98.8分，評價等級為“優(yōu)”；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費項目自評分為82分，自評等級為“良”；殘疾人康復(fù)項目（含下級）自評分為98分，評價等級為“優(yōu)”；社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員補助項目（下級）自評分為100分，評價等級為“優(yōu)”。
六、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議
州殘聯(lián)通過對整體支出績效和預(yù)算項目資金全面自評工作，對州殘聯(lián)財政資預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用情況進行全面分析，總結(jié)預(yù)算資金管理的經(jīng)驗，找準(zhǔn)存在的問題，為進一步加強和規(guī)范項目和資金管理，完善項目和資金管理辦法，將績效自評結(jié)果應(yīng)用于下一年度預(yù)算編制中，對于年度執(zhí)行率高，績效目標(biāo)實現(xiàn)程度好的項目，在下一年度預(yù)算編制中給予重點支持，對于執(zhí)行率不高，績效目標(biāo)實現(xiàn)不好的項目，減少資金預(yù)算編制。
七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
（一）要經(jīng)驗和做法
完善部門預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)評價考核相關(guān)工作。高度重視項目管理工作，明確預(yù)算項目執(zhí)行時間表，切實加快預(yù)算執(zhí)行進度。
（二）存在問題和建議
1.績效管理體系需要逐漸健全。績效管理是一個完整系統(tǒng)，由績效計劃、績效實施、績效考核、績效反饋四部分組成，四者緊密相連，缺一不可，但從目前管理現(xiàn)狀看，績效管理的整體性上還有差距，管理體系需要進一步健全。
2.對現(xiàn)行的預(yù)算績效管理不適應(yīng)。隨著財政改革步伐的推進，預(yù)算績效管理在財政改革中的地位與角色更加凸顯，而當(dāng)前績效管理沒有成熟模式，績效管理人員缺乏專業(yè)知識和相應(yīng)的工作經(jīng)驗，容易在績效管理工作中產(chǎn)生各種錯誤，導(dǎo)致績效管理結(jié)果出現(xiàn)偏差。
3.部門預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化有待提高。目前，部門預(yù)算編制要求功能科目細(xì)化到項級，經(jīng)濟科目細(xì)化到款級，但在實際編制過程中，由于有的預(yù)算支出項目具有預(yù)測性和不確定性等特點，造成實際支出與預(yù)算編制不符，需要對預(yù)算進行調(diào)整或年末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額過大。
八、其他需說明的問題
無
縣殘聯(lián)績效自評報告 14
2020年，區(qū)殘聯(lián)在自治區(qū)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和親切關(guān)懷下，在中國殘聯(lián)的精心指導(dǎo)和殘工委成員單位的鼎力支持下，團結(jié)帶領(lǐng)廣大殘疾人群眾攻堅克難，扎實骨干，努力推進殘疾人工作在新的起點上取得新進展。為了建立科學(xué)、規(guī)范、高效的`預(yù)算資金分配管理體系，提高我會預(yù)算資金使用效益，根據(jù)《中共西藏自治區(qū)委員會西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（藏黨發(fā)[2020]7號）文件要求,現(xiàn)將2020年度預(yù)算績效自評工作報告如下：
一、單位基本情況
（一）單位組織架構(gòu)、人員情況及年度工作任務(wù)
西藏自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（正處級），即辦公室（機關(guān)黨委、政工人事處）、康復(fù)部、教育就業(yè)部、組織聯(lián)絡(luò)與維權(quán)部（宣傳文體部）。殘聯(lián)機關(guān)所屬正科級事業(yè)單位2個，即機關(guān)后勤服務(wù)中心和信息中心。所屬兩個正縣級事業(yè)單位，即自治區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)中心和西藏自治區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心。
根據(jù)藏機編發(fā)[2010]35號、核定我會殘聯(lián)機關(guān)人員編制總數(shù)共計29人（其中行政編制21人、機關(guān)事業(yè)編制8人）。2020年末殘聯(lián)機關(guān)實有人數(shù)22人，援藏干部1人。
2020年精準(zhǔn)推動殘疾人康復(fù)工作，切實抓好殘疾人就業(yè)、社會保障工作，抓好組織聯(lián)絡(luò)維權(quán)工作，不斷加強宣傳工作，加大殘疾人事業(yè)法律、法規(guī)宣傳力度，開展“學(xué)聽跟”活動、傳遞黨和政府的關(guān)懷和溫暖，營造扶殘助殘的良好社會氛圍。
（二）2020年單位預(yù)算績效管理工作開展情況
我單位成立績效管理工作小組、制定績效管理工作暫行辦法,開展預(yù)算績效管理工作會議，提高項目經(jīng)辦人績效管理理念，設(shè)置績效目標(biāo)，積極主動開展項目績效自評工作，以各業(yè)務(wù)處室經(jīng)辦人為成員，填寫預(yù)算績效自評表，形成自評報告。
（三）2020年單位預(yù)算及執(zhí)行情況
2020年度西藏自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會預(yù)算收入1714.67萬元，財政收回存量資金后上年結(jié)轉(zhuǎn)1144.84萬元，本年實際支出2615.80萬元，其中行政運行支出881.14萬元執(zhí)行率99.8%，一般行政事務(wù)管理總支出30.3萬元，即機關(guān)黨建工作經(jīng)費支出11萬元，機動經(jīng)費支出13.8萬元，殘聯(lián)機關(guān)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費5.5萬元，一般行政事務(wù)管理支出預(yù)算執(zhí)行率100%；殘疾人康復(fù)1014.6萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%；其中殘疾人輔助器具購置費支出18.32萬元，殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)經(jīng)費支出42.36萬元，自治區(qū)殘疾人康復(fù)中心基本建設(shè)項目支出953.92萬元，殘疾人康復(fù)經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行率100%；殘疾人就業(yè)和扶貧支出11萬元；預(yù)算執(zhí)行率100%，即扶持貧困殘疾人及殘疾大學(xué)生創(chuàng)業(yè)扶持資金11萬元全部支出。其他殘疾人事業(yè)支出492.26萬元，預(yù)算執(zhí)行率為81.67%。其中“三大節(jié)日”及殘疾人法定節(jié)日慰問經(jīng)費支出68.54萬元預(yù)算執(zhí)行率為84%，殘疾人事業(yè)統(tǒng)計師資培訓(xùn)班費支出9.77萬元，預(yù)算執(zhí)行率為85%，殘疾人信息網(wǎng)絡(luò)租賃費支出17.17萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%，殘疾人狀況需求與動態(tài)更新工作經(jīng)費支出為20.12萬元，預(yù)算執(zhí)行率為64%，村第一書記辦實事經(jīng)費支出為1.5萬元，預(yù)算執(zhí)行進度為100%，殘疾人專門協(xié)會能力建設(shè)經(jīng)費支出為85.7萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%，殘疾人康復(fù)中心2號樓改造工程支出70.36萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%，殘疾人康復(fù)中心3號樓改造工程支出83.8萬元，預(yù)算執(zhí)行率為29%。殘疾人托養(yǎng)服務(wù)中心基本建設(shè)經(jīng)費支出為68.98萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。殘疾人輔助器具購置費支出66.29萬元。政府性基金支出186.5萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%，其中殘疾兒童康復(fù)肢體矯治手術(shù)費26.4萬元；殘疾兒童康復(fù)救助項目160.1萬元。
二、預(yù)算績效自評工作開展情況
按照區(qū)財政廳預(yù)算績效管理工作要求，積極開展績效自評工作，按照各項指標(biāo)的完成情況據(jù)實評分，認(rèn)真填寫西藏自治區(qū)2020年項目支出績效自評表。各部室均嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定組織專人按時、按質(zhì)開展績效自評工作，績效自評工作開展情況總體良好。
三、重大項目績效評價工作開展情況
2020年度我單位無重大項目，均為2019年度延續(xù)性項目。
四、綜合評價情況及評價結(jié)論
（一）項目支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況
一是一般行政管理事務(wù)績效目標(biāo)全部實現(xiàn)，預(yù)算資金全部使用，無剩余資金。二是殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)績效目標(biāo)執(zhí)行進度100%，殘疾人輔助器具購置費績效目標(biāo)執(zhí)行進度100%。三是殘疾人就業(yè)和扶貧項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)，預(yù)算資金全部使用，無剩余資金。四是其他殘疾人事業(yè)支出項目績效目標(biāo)執(zhí)行進度81.67%，剩余資金241.7萬元。績效自評表見附件1.
（二）主要經(jīng)驗及做法
1.我單位成立了預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)工作小組，且制定了本部門預(yù)算績效管理工作具體辦法或操作細(xì)則，進一步完善了單位全部規(guī)章制度。
2.在績效目標(biāo)管理方面，積極參加財政部門組織的預(yù)算績效管理培訓(xùn)、工作會議。在規(guī)定時間內(nèi)填制績效目標(biāo)并報送自治區(qū)財政廳的，申報的項目支出績效目標(biāo)符合規(guī)定的格式要求、相關(guān)內(nèi)容完整。
3.在資金使用過程中，緊緊圍繞中心工作，加強管理，使項目實施組織有序，高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)，截止年底基本完成了年初預(yù)算設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)，具體表現(xiàn)在：加強資金管理；對財政投入資金進行專人管理，厲行節(jié)約，專款專用；加強項目責(zé)任管理。把工作任務(wù)責(zé)任落實到部門、責(zé)任到人，有效地加快了工作進度。
（三）改進的措施和建議
進一步加強對殘疾人事業(yè)經(jīng)費投入。建立穩(wěn)定的殘疾人事業(yè)經(jīng)費投入保障機制，實現(xiàn)殘疾人事業(yè)經(jīng)費投入與經(jīng)濟發(fā)展同步增長。大力宣傳殘疾人事業(yè)，積極動員社會力量支持殘疾人事業(yè)。
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