部門支出績效評價自評報告

時間：2024-06-28 09:16:19 海潔報告我要投稿

部門支出績效評價自評報告（精選10篇）

　　我們眼下的社會，報告對我們來說并不陌生，多數報告都是在事情做完或發生后撰寫的。我們應當如何寫報告呢？下面是小編為大家整理的部門支出績效評價自評報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

部門支出績效評價自評報告（精選10篇）

　　部門支出績效評價自評報告 1

　　為確實做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，宜章縣財政局《關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》下發后，我鄉財政所及時與各站所進行了銜接。結合實際，我鄉組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出有關賬目，收集整理支出相關資料，并根據各站所報送的績效自評材料進行分析、總結，現將我鄉整體支出績效自評報告如下：

　　一、基本情況

　　（一）部門（單位）基本情況

　　1.職能職責：關溪鄉政府主要職責是：鄉黨委主要職責:貫徹執行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉黨員代表大會的決議。鄉政府主要職責：執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令；依法管理本級財政、執行本級預算；承辦上級人民政府交辦的其他事項。

　　2.機構設置:關溪鄉政府內設黨政機關綜合辦公室、社會事務綜合服務中心、政務（便民）服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、農業綜合服務中心6個部門。

　　3.人員構成：現有編制干部職工40人，行政編制17個，事業編制23個，工勤編制1個，其中在職在崗工作人員40人。退休人員7名，遺屬撫恤人員4名，村級定員干部48人，退崗干部76人。

　　（二）部門（單位）年度整體支出績效目標，縣級專項資金績效目標、其他項目支出（除縣級專項資金以外）績效目標

　　基本支出情況

　　我單位20xx年總支出為686.31萬元，其中基本支出686.31萬元、占100%；項目支出xx萬元，占xx%。上繳上級支出xx萬元，占xx%；經營支出xxx萬元，占xx%；對附屬單位補助支出xx萬元，占xx%。

　　二、一般公共預算支出情況

　　（一）基本支出情況

　　我單位20xx年總支出為686.31萬元，其中基本支出686.31萬元、項目支出xx萬元。

　　基本支出686.31萬元，其中：工資福利支出486.76萬元、商品和服務支出111.58萬元、對個人和家庭的補助87.97萬元。

　　項目支出xx萬元。資本性支出xx萬元。

　　（二）項目支出情況

　　我單位無項目支出。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　20xx年度政府性基金預算支出xx萬元。

　　四、國有資本經營預算支出情況

　　20xx年度國有資本經營預算支出xx萬元。

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　20xx年度社會保險基金預算支出xx萬元。

　　六、部門整體支出績效情況

　　20xx年，我鄉積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效自評表，我鄉20xx年度績效自評得分為97分。

　　七、存在的問題及原因分析

　　1.因單位全額編制少導致經費不足：績效工資和日常公用經費不足、與實際支出相差不足。

　　2.預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。

　　3.公用經費和三公經費控制有一定難度，基本為剛性支出。

　　八、下一步改進措施

　　針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：

　　1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各辦公室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的.相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。

　　2.加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

　　3.完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

　　4.對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

　　九、績效自評結果擬應用和公開情況

　　根據預算績效管理要求，我鄉認真貫徹國家和省、市關于預算績效管理工作的有關要求，確定部門預算項目和預算額度，清晰描述預算項目開支范圍和內容，確定預算項目的績效目標、績效指標和評價標準，為預算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎。關溪鄉人民政府制定了《宜章縣關溪鄉財政績效指標評價制度》《宜章縣關溪鄉人民政府預算績效管理辦法》《宜章縣關溪鄉部門經費管理績效考核制度》等，建立了績效管理貫穿預算全過程的機制。

　　其他需要說明的情況

　　（一）一般性支出情況

　　20xx年本部門開支會議費5.65萬元，用于召開村級扶貧會議；開支培訓費6.18萬元，用于開展貧困戶技能培訓，人數173人，內容為種植養殖技術、電工培訓。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支xx萬元。

　　（二）國有資產占用情況

　　截至20xx年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車xx輛、機要通信用車xx輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車xx輛、特種專業技術用車xx輛、其他用車xx輛；單位價值50萬元以上通用設備xx臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備xx臺（套）。

　　部門支出績效評價自評報告 2

　　一、部門基本情況

　　（一）人員構成

　　截止20xx年底我鎮人民政府編制內人員共計52人，其中：行政編制16人，事業編制36人。

　　（二）機構構成及其主要職責

　　(1)黨委的主要職責：

　　1.貫徹執行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮黨員代表大會（黨員大會）的決議。

　　2.討論決定本鎮政治、經濟、文化、社會、生態文明等領域事業發展的重大問題。需由鎮政權機關或集體經濟組織決定的問題，由鎮政權機關或集體經濟組織依照法律和有關規定做出決定。

　　3.領導鎮政權機關和群眾組織，支持和保證這些機關和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權。

　　4.強化鎮黨委對基層工作全面領導。

　　5.加強鎮、村（社區）黨的政治建設、黨組織建設、黨員教育管理、黨風廉政建設。

　　(2)政府的.主要職責：

　　1.執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。

　　2.執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。

　　3.依法管理本級財政、執行本級預算。

　　4.負責產業發展引導、項目和基礎設施建設管理、農業水利交通和農村經營等相關管理、鄉村振興和扶貧組織實施、商貿流通促進、市場監督管理。

　　5.負責民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛生健康、人力資源和社會保障、醫療保障、退役軍人等社會事務相關管理；承擔人民武裝、國防動員等管理方面的具體工作。

　　6.負責組織制訂并實施村鎮規劃；負責自然資源和規劃、林業、生態環境保護、村鎮建設、住房保障、城鎮管理等相關管理。

　　7.負責安全生產監督管理、應急管理、應急救援處置、綜合防災減災救災、消防安全等工作。

　　8.負責指導、監督、統籌綜合行政執法工作。

　　9.保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。

　　10.開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。

　　11.保護婦女、兒童和老人的合法權益。

　　12.完成區人民政府交辦的其他任務。

　　(3)五蓋山鎮機關設下列內設機構：

　　1.黨政辦公室

　　負責機關日常政務協調和聯絡；承擔文秘、信息、保密、檔案、會務、督查、接待、后勤保障、信息化以及機構編制、干部人事等工作；負責政務服務、法制、統計等管理。

　　2.黨建辦公室

　　負責基層黨組織建設、黨員教育管理、紀檢監察、宣傳、統戰、民族宗教等工作；承擔人大、政協以及工會、共青團、婦聯等群團組織具體工作；指導村（居）民自治、文明創建等工作。

　　3.經濟發展辦公室

　　負責組織制訂并實施經濟發展規劃、村鎮規劃；負責產業發展引導、項目和基礎設施建設管理、農業水利交通和農村經營等相關管理、鄉村振興和扶貧組織實施、商貿流通促進、市場監督管理協助等工作；負責自然資源和規劃、林業、生態環境保護、村鎮建設、住房保障、城鎮管理等相關管理。

　　4.社會事務辦公室

　　負責組織制訂并實施社會發展規劃；負責民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛生健康、人力資源和社會保障、醫療保障、退役軍人等社會事務相關管理；承擔人民武裝、國防動員等管理方面的具體工作。

　　5.社會治安和應急管理辦公室

　　負責基層社會治理統籌協調工作；承擔政法和社會治安綜合治理組織協調工作；負責信訪維穩、協調矛盾糾紛調處以及禁毒戒毒、刑滿釋放人員安置幫教等相關管理；負責安全生產監督管理、應急處置救援、綜合防災減災救災等工作。

　　（三）部門整體支出管理及使用情況

　　（一）20xx年度預算基本情況

　　20xx年收入預算為1451.52萬元，其中：公共財政撥款收入970.03萬元，占66.83%；其他資金收入14.17萬元，占0.98%；上級補助收入467.32萬元，占32.19%。支出預算中，基本支出1451.52萬元，占100.00%，項目支出xx萬元占xx%，其他支出xx萬元，占xx%。

　　（二）20xx年度收支決算情況

　　1.20xx年度收入決算情況

　　20xx年度總收入1451.52萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1451.52萬元，占100%。

　　2.20xx年度支出決算情況

　　20xx年度總支出1451.52萬元，其中基本支出1451.52萬元，占總支出比例100.00%，項目支出xx萬元。

　　基本支出1451.52萬元，其中：人員經費為752.24萬元，公用經費支出699.28萬元.

　　項目支出xx萬元。

　　三公經費實際使用數為14.87萬元，控制數為11.5萬元，控制率為129.3%。

　　項目支出xx萬元。

　　二、部門整體支出績效情況

　　20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，我單位20xx年度評價得分為90分。部門整體支出績效情況如下：

　　1.預算配置控制較好得10分。

　　其中：20xx年在職人員數52人，編制數54人，在職人員控制率為100%；“三公”經費預算數沒變動，變動率等于0，得5分。

　　2.預算執行比較到位得17分。

　　（1）預算完成率=（上年結轉80.51萬元+年初預算數1068.78萬元+本年追加預算301.23萬元-年末結余xx萬元）/(上年結轉80.51萬元+年初預算數1068.78萬元+本年追加預算301.23萬元)*100%=100%，得5分。

　　（2）預算控制率=（本年追加預算301.23萬元/年初預算數1068.78萬元）*100%=28.18%，預算控制率為28.18%，得2分

　　（3）本年沒有新建樓堂館所，新建堂館所面積控制率、新建堂館所投資概算控制率按滿分計得10分。

　　3.預算管理較理想，制度執行總體較為有效，但仍需進一步強化。得33分。

　　（1）公用經費控制率=（實際支出公用經費總額699.28萬元/預算安排公用經費總額842.42萬元）*100%=83%，得8分；

　　（2）“三公”經費還需進一步壓縮。“三公”經費控制率=（“三公經費”實際支出數14.87萬元/“三公經費”預算安排數11.5萬元）*100%=129.3%，計0分。

　　（3）政府采購執行率=（實際政府采購金額與政府采購預算金額一致）*100%=100%，得6分。

　　（4）管理制度健全性得8分：有內部財務管理制度、內部控制制度、會計核算制度等管理制度，2分；有本部門厲行節約制度，2分；相關管理制度合法、合規、完整，2分；相關管理制度得到有效執行，2分。

　　（5）資金使用合規性得6分：本年度支出的所有資金均由蘇仙區財政局國庫支付，支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；項目支出按規定經過評估論證；支出符合部門預算批復的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　（6）預決算信息公開性得5分：一是按規定在鎮政府門戶網站公開信息；二是基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。

　　4.產出及效率得30分。

　　（1）職責履行得8分：20xx年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務。

　　（2）履職效益得22分。

　　①　經濟效益、社會效益得10分：我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。

　　②　行政效能得6分：我單位不斷改善行政管理、嚴格經費及資產管理，改進文風會風，精簡會議，提高了行政效率，推動網上辦事，降低了行政成本。

　　③　社會公眾或服務對象滿意度得6分：社會公眾、各村村民對我單位履職能力較為滿意。

　　三、存在的問題

　　第一，財政總體實力弱、鎮經濟基礎薄弱；

　　第二，財源收入結構單一，收入來源主要靠上級補助收入，無項目、產業收入；

　　第三，財政抵御風險能力差，收支平衡難度大，財政狀況比較艱難；

　　支出結構有待調整優化；預算績效管理質量有待提高等。

　　四、改進措施和有關建議

　　針對上述存在的問題及日常管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：

　　1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

　　2、加強財務管理，嚴格財務審核。

　　3、完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、資產處置和報廢審批制度等，加強單位內部的資產管理工作。進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

　　4、對相關人員加強培訓，切實提高財政所人員業務水平。

　　部門支出績效評價自評報告 3

　　一、部門（單位）概況

　　（一）機構組成。

　　機構組成情況：我部門設2個內設機構，分別是辦公室、計財股。

　　（二）機構職能。

　　（一）嚴格貫徹執行自然資源管理法律法規和相關政策；

　　（二）負責城鎮規劃區內和獨立選址非農業建設用地的統征工作，保障各類項目建設用地；

　　（三）征收土地嚴格實行“兩公告、一登記”制度，負責依法擬定《征收集體土地補償安置方案》，經自然資源行政主管部門審核后，報縣人民政府批準實施；

　　（四）負責征收土地的范圍界定、實物調查、補償登記，做好征收補償、安置補償和青苗附著物的賠償工作；

　　（五）負責依法及時向被征地集體經濟組織或個人兌付各項征收補償安置費，做好原統征統轉村組農民生活補助費的核定和發放工作；

　　（六）負責依法擬定《征收集體土地上房屋拆遷補償安置方案》，經自然資源行政主管部門審核，報縣人民政府批準后配合相關部門實施；

　　（七）負責依法擬定《被征地農民社會保障實施方案》，經自然資源行政主管部門審核后，報縣人民政府批準實施；

　　（八）負責組織調查統計，科學合理編制全縣土地征收補償、青苗附作物補償、構（建）筑物補償、房屋重置價補償標準等，依法報有權機關批準后，嚴格實施，確保被征收人合法權益；

　　（九）負責征地、拆遷、安置、補償工作領域遺留問題的處置，政策宣講、咨詢受理、信訪處理等事務性工作，協助做好土地招拍掛工作，配合做好已征收土地的交地工作等。

　　（十）承辦自然資源行政主管部門和上級交辦的其他工作。

　　（三）人員概況。

　　編制人數12人，現有在職人員12人，事業人員8人。

　　二、部門財政資金收支情況

　　（一）部門財政資金收入情況。

　　20xx年xx縣土地征收征用事務中心財政資金收入為9078.59萬元，其中當年財政撥款收入9078.59萬元

　　（二）部門財政資金支出情況。

　　20xx年xx縣土地征收征用事務中心支出總額為9082.18萬元，其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬元，是用于保障局機關正常支出的日常支出、土地征收征用工作經費，包括基本工資、津補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等；社會保障和就業支出16.58萬元。衛生健康支出7.59萬元，住房保障支出7.79萬元；城鄉社區支出8947.24萬元，用于20xx年征地拆遷和地面附作物補償及相關工作經費。

　　三、部門整體預算績效管理情況

　　（一）部門預算管理。

　　建立預算編審班子。建立以法人代表為主、由財會部門參加的預算編審班子。預算編審班子嚴格規定各自的工作職責，保證預算編制任務的完成。預算編審班子根據上年度的預算執行情況和本年度經濟發展情況，綜合考慮各方面的因素，制定本單位本年度的總體目標。

　　（二）執行管理情況

　　各項支出按照批準的預算和有關規定審核辦理，防止無計劃開支。基本支出必須堅持節約的原則，嚴格執行規定的開支范圍及開支標準。專項支出按照計劃或預算批準的項目和用途使用。

　　（三）綜合管理情況

　　為保障項目資金安全，確保資金專款專用，我中心從資金申請、資金使用、會計核算三個環節加強資金管理。在項目資金申請環節，嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金；在資金使用環節，嚴格按照我中心資金財務審批流程辦理款項支付手續，通過會計中心直接支付。在會計核算環節，對本項目資金實際核算，確保專款專用。通過上述三個環節的管理，極力避免挪用、擠占、截留項目資金的現象，保證財政資金安全有效使用。

　　（二）結果應用情況。

　　本年度結束后嚴格執行績效評價，比對各個指標結果進行總結、分析，將各個指標反饋相應業務股室。

　　四、評價結論及建議

　　（一）評價結論。

　　（1）評分結果：90分

　　（2）主要結論

　　本年度財政資金支出符合國家的政策，與實際需求高度相關；土地征收征用工作具有明確的績效目標，項目資金到位及時，項目實施過程中嚴格按實際需要實施，具有較好的'經濟效益和社會效益，項目實施效果較好；項目后期政策、資金、人員的落實，為項目可持續運行提供了較好的保障，具有高度可持續性。

　　為開展好本次項目自評工作，根據西財績〔20xx〕1號《xx縣財政局關于開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》文件要求，我中心按以下四個步驟開展績效評價：

　　（1）成立項目自評小組；

　　（2）收集項目相關資料，如財務資料、合同資料等。項目自評小組從本中心項目管理人員和財務人員收集項目相關資料，組織召開項目座談會，最終形成項目績效評價材料；

　　（3）開展績效評價，形成自評報告。依據收集的項目資料，自評小組通過運用相關性、效率、效果、可持續性準則對本項目進行評價。

　　（二）存在的問題

　　無

　　（三）改進建議。

　　無

　　xx縣土地征收征用事務中心

　　部門支出績效評價自評報告 4

　　一、部門概況

　　（一）部門基本情況1、部門的在職人員情況20xx年末實有在職人員人數58人，其中行政人員48人，參照公務員法管理事業人員10人。20xx年末實有提前退休人員1人。

　　2、部門職責

　　（1）負責研究和指導黨組織建設，制訂加強黨的工作制度、黨內生活制度的規定和意見；會同有關部門對縣（市、區）委和市委管理的企事業單位黨委換屆選舉，以及對縣（市、區）、市直單位、中央和省在懷單位黨委（黨組）民主生活會進行指導；研究指導黨的基層組織建設以及黨組織的設置原則、隸屬關系和活動內容、工作方式；研究、指導黨員隊伍建設，主管黨員管理和發展工作，指導、協調黨員教育工作；組織和開展新時期黨的建設的理論研究。

　　（2）負責干部隊伍建設的宏觀管理，制訂和參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策、法規、制度，并對重要經驗進行總結推介；會同有關部門研究制訂適應現代企業制度要求的國有企業領導班子和企業經營管理者隊伍建設的政策和措施，提出加強宏觀指導的意見和建議。

　　（3）提出縣（市、區）和市直部委辦局及其他列市委管理的領導班子調整、配備的意見的建議；負責市委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國（境）、退（離）休審批手續的辦理；負責市級領導班子換屆選舉和屆中調整的有關工作；負責縣（市、區）和市直部委辦局有關科級干部職務任免的備案和宏觀管理工作；承辦部分干部的調配、交流及安置工作；負責全市干部公開選拔工作的宏觀指導、承辦處級干部選拔的'具體工作；負責團職軍轉干部安置和干部援藏援韁的有關工作；指導國家公務員制度的實施，負責全市黨委、人大、政協、群眾團體和民主黨派等機關參照國家公務員制度管理的宏觀指導；組織落實培養選拔中青年干部、女干部、少數民族干部、黨外干部的有關規劃和方案；指導縣（市、區）和市直部委辦局等部門領導班子的思想作風建設。

　　（4）研究制訂全市組織管理信息系統建設規劃，指導全市組織系統信息網絡建設；負責全市干部人事檔案、黨內統計、干部統計工作的宏觀指導。

　　（5）負責干部監督工作的宏觀指導，負責組織工作和干部工作的督促檢查，及時向上級組織部門和市委反映重要情況，對反映領導班子和領導干部的重要問題進行調查了解和督辦；負責對市委管理干部和干部選拔任用工作進行監督，對有關監督制度的落實情況進行督查，對省委和市委管理干部的歷史遺留問題進行初審和審查。

　　（6）制訂干部教育工作的政策、規劃、指導、協調、檢查縣（市、區）和市直部委辦局的干部教育工作；組織、協調省委、市委管理干部和部分中青年干部的培訓；承擔市委干部教育工作領導小組日常工作，負責市直部委辦局組織干部教育培訓班次審查備案工作。

　　（7）牽頭抓總全市人才工作和人才隊伍建設，負責人才資源的開發和管理，做好培養、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才隊伍建設規劃、政策、規定，指導、協調、檢查全市人才工作；指導各行業杰出專家和學者開展有關活動。

　　（8）承辦市委和上級組織部門交辦的其他事項。

　　2、機構設置情況市委組織部作為一級部門預算單位，納入20xx年部門預算編制范圍的只有中共懷化市委組織部本級。

　　市委組織部作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、研究室（政策法規科）、基層辦、組織指導科、黨代表聯絡辦、黨員管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公務員一科、公務員二科、公務員三科、干部信息科、干部教育科、干部監督科、舉報中心、人才科、人事科、市委“兩新”工委辦公室、機關黨委等。

　　（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

　　20xx年我單位支出2055.98萬元，基本支出1646.73萬元，其中人員經費875.44萬元，主要用于人員工資及社保障繳納等，一般商品服務支出758.45萬元，主要用于日常辦公開支。項目支出409.25萬元，主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內關懷幫扶、黨代表活動經費、人才資源開發等工作。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　（一）基本支出20xx年我單位基本支出1646.73萬元，其中人員經費875.44萬元，主要用于人員工資及社保障繳納等，一般商品服務支出758.45萬元，主要用于日常辦公開支。

　　20xx年“三公”經費13.65萬元，與年初預算111.16萬元相比，減少97.51萬元，與上年決算13.4萬元相比，增加0.25萬元，增幅1.87%。其中：公車運行維護費8.45萬元，與年初預算52萬元相比，減少43.55萬元，與上年決算10.06萬元相比，減少1.61萬元；公務接待費5.21萬元，與年初預算59.16萬元相比，減少53.96萬元，與上年決算3.34萬元相比，增加1.86萬元。

　　（二）專項支出

　　1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。20xx年項目支出409.25萬元，年初預算安排455萬元。

　　2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。20xx年項目支出409.25萬元，主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內關懷幫扶、黨代表活動經費、人才資源開發等工作。

　　3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

　　各項資金本著專款專用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不擅自調項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執行。同時對每筆專項資金的支付，嚴格執行財務制度，落實專項資金審核程序。

　　三、部門專項組織實施情況

　　（一）專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。各項專項資金都安排責任人，按專項資金的用途專款專用。

　　（二）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。在使用專項資金時，嚴格執行專項資使用制度和財務制度，同時對各項專項資金的使用流程進行監督，定時查看財務表報檢查專項資金使用情況。

　　四、資產管理情況

　　20xx年我單位資產總額為292.97萬元，其中流動資產169.02萬元，固定資產凈值97.55萬元，受托代理資產26.4萬元。進一步健全和規范了資產管理制度，合理配備、節約、有效使用資產，提高資產使用效率，保障資產的安全和完整。

　　五、部門整體支出績效情況

　　（1）加強思想政治建設。把思想政治建設擺在班子建設和干部隊伍建設的首位，切實抓緊抓好，深入開展相關主題活動，不斷提高領導班子和干部隊伍黨章黨規黨紀意識。

　　（2）認真謀劃換屆工作。嚴格按程序按規定開展換屆工作，選優配強各級領導班子，積極預測分析可能遇到的困難和挑戰，注重抓早抓緊抓好，確保換屆各項任務圓滿完成。

　　（3）進一步強化干部隊伍建設。通過教育培訓、考核評價、選拔任用、管理監督等，提高各級領導班子和干部隊伍“統一貫徹五大發展理念的能力和水平”。建立健全制度，改進和完善選人用人機制，建立干部監督一體化平臺，有效防止和杜絕選人用人上的不正之風和“帶病提拔”。加強專業化能力建設，既嚴格要求，又關心關愛，激勵干部奮發有為干事創業。

　　（4）抓好基層組織建設。進一步嚴密組織體系，嚴肅黨內組織生活，嚴格黨員教育管理，嚴明黨建責任制。繼續加強基礎保障，推進基層組織硬件升級。大力實施“雙培雙帶”工程，提升基層隊伍素質。加強基層黨建與精準扶貧、社會治理和服務群眾緊密結合，充分發揮黨組織先進性。

　　（5）深化干部人事制度改革。優化黨政管理績效考核機制，將其成果充分運用于干部考察、年度考核和干部選用等方面。進一步落實干部能上能下機制，切實解決干部不作為、慢作為、亂作為等問題，努力營造風清氣正的政治生態。

　　（6）大力實施人才強市戰略。進一步理順引才用人機制，推進人才引進工程，引導和支持創新創業，努力實現人才工作與產業發展的深度融合。積極做好科技特派員協調管理和日常服務工作。

　　（7）從嚴從實強化自身建設。結合相關主題教育要求，繼續抓好機關作風建設和規范化管理，加強組工干部的教育管理，以自身建設科學化全面推進組織工作。

　　（8）完成根據年度摸底情況對部分生活困難的黨員、老黨員進行慰問等目標，完成選調生考試、招錄等目標，完成代表提案、代表提議、代表質詢、開展視察和調研研究、召開鄉鎮黨代會年會制等目標，完成好黨建工作等目標。

　　六、存在的主要問題

　　在資金使用方面的掌控力還需要進一步加強，更好的完成厲行節約的目標。

　　七、改進措施和有關建議

　　加強對項目經費的把控，進一步控制項目經費支出，在確保各項任務完成的同時，力爭把成本降低。

　　部門支出績效評價自評報告 5

　　為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作，強化績效理念，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》（宜財績〔20xx〕109號）文件精神，我院認真開展了20xx年預算支出績效自評工作。現將自評情況報告如下：

　　一、部門概況

　　（一）基本情況

　　宜章縣中醫醫院始建于1952年，歷經幾代“中醫人”的艱苦創業，現已發展成為全縣唯一一所集醫療、教學、科研、康復、急救為一體的二級甲等綜合性醫院。現有在職在崗職工490人，編制床位220張，實際開放病300張。內設臨床專科17個、醫技科室7個、輔助科室4個、職能管理科室19個。

　　醫院擁有1.5T核磁共振、西門子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設備120余臺，年末資產總值0.56億元。為郴州市第一人民醫院對口支援醫院、郴州市中醫醫院對口幫扶單位，廣東省中醫院聯系單位，是郴州市市轄區職工醫保、宜章縣職工醫保、宜章縣城鄉居民醫保、工傷保險定點救治醫院、宜章縣人壽保險公司定點醫療單位。

　　主要職能：為全縣人民提供醫療、護理、預防保健、科研、教學、康復等服務；完成縣政府和衛生行政部門交辦的其他任務。

　　（二）整體支出情況

　　20xx年我院基本總支出為1.2億元。其中：人員經費支出5273.7萬元、衛生材料支出2487.3萬元、藥品支出2503.5萬元、固定資產折舊293.5萬元、提取醫療基金26.2萬元和其他費用654.9萬元、其他支出761萬元。

　　二、整體支出管理及使用情況

　　（一）20xx年度預算基本情況

　　我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財政預算的有人員經費101.5萬元，財政已按時全額撥付到位。

　　（二）20xx年收入支出決算情況

　　20xx年度以支定收確認的總收入為101.5萬元，年度總支出為101.5萬元，其中基本支出101.5萬元，用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費，經費支出使用比例為100%。

　　（三）基本支出使用管理情況

　　醫院建立健全了收入、支出、政府采購、資產管理以及公務接待管理、差旅費、培訓費等財務管理制度，成立了內部控制工作領導小組，加強內部控制和監督。資金使用符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定。各項經費支出實行一支筆審批制度，嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，“三公”經費較好地控制在預算范圍之內，有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況，確保了資金使用的規范性、安全性和有效性，切實降低醫院運行成本。

　　三、資產管理情況

　　制定了資產管理制度，對單位公共財產物資實行統一管理、統一調配，建立了資產實物管理臺賬，根據各部門的需求制訂了采購計劃，按國有資產配置、政府采購和有關規定加強管理，程序到位，專人管理，對取得的資產及時進行會計核算，每年對財產物資進行清查、盤點、核對、處理。截至20xx年12月31日資產共計0.56億元，保證了國有資產的保值增值。

　　四、部門整體支出績效情況

　　20xx年，我院通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：

　　（一）經濟性評價

　　1、從源頭抓起，科學合理編制經費預算。根據中央和省、市、縣財政預算改革的`有關要求，結合單位實際需要，按標準、按項目科學認真編制部門預算。

　　2、預算執行方面，支出總額基本控制在預算總額以內；不存在截留或滯留專項資金情況。

　　（二）行政效能評價

　　為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，在財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著。

　　1、在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性地進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。

　　2、重視制度的學習和宣講，并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關文化。根據中央、湖南省、郴州市人民政府下發的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》《宜章縣縣直機關差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學習，強化了我院厲行節約管理意識。

　　3、加強醫療質量管理，嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實控制醫療費用不合理增長，確保廣大群眾得實惠。

　　4、在健康扶貧“一站式”結算服務平臺，為貧困人員提供“一站式”即時結算服務。住院報銷時，通過城鄉居民醫保信息系統一次性結算、補償到位，患者只需支付自付費用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫報賬“多頭跑、耗時長、手續繁、效率低”的問題，極大提高了工作效率，獲得了各級領導的好評。

　　五、存在的問題

　　年初預算的編制不夠精細，沒有按照費用支出的使用范圍和內容進行類、款、項三個層級的明細預算，并按照預算的最末級明細進行預算支出管理。

　　六、改進措施和有關建議

　　1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

　　2、在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。結合實際情況，完整、準確地披露相關財務信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。

　　3、科學執行績效預算管理制度。一是進一步優化績效評價指標體系。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業性強，工作量大，建議財政有關部門進一步加強開展相關的業務培訓，完善績效評價方法和評價指標體系，組織開展部門之間、單位之間的經驗交流，多注重督促指導推進績效評價的開展。二是加強對績效評價結果的運用。推動相關制度建設，逐步建立以績效為導向的預算編制模式，將績效評價從事后評價湘預算編制、審查批準、執行過程等前置環節延伸，建立以績效為導向的編制模式，把績效考評的結果作為編制部門預算的重要依據。

　　部門支出績效評價自評報告 6

　　一、部門概況

　　1、主要職能：

　　本單位為岳塘區教育局所屬二級預算單位，單位性質為財政補助事業單位，主要職能為實施九年義務教育、促進基礎教育發展，小學學歷教育。

　　2、機構情況：

　　我校設有校長室、黨支部、辦公室、教導處、學生處、工會、總務處等部門。

　　3、人員情況：

　　20xx年本單位年未實有人數58人，在編xx人，退休39人。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　（一）預算情況

　　1、年初預算情況：年初預算收入230.88萬元，其中預算內撥款230.88萬元，非稅收入xx萬元，其他撥款xx萬元。

　　2、年中追加和調減預算情況：20xx年中追加金額12.6萬元。

　　3、全年總預算情況：

　　①20xx年實際收入385.37萬元（其中財政收入263.38萬元，其他收入1.99萬元。20xx年度部門實際財政支出280.48萬元。

　　②預算調整率為5.46。

　　③20xx年結余資金0.8萬元，低于上年結轉資金38.06萬元。

　　④三公經費控制率為xx、“三公”經費實際支出xx萬元，比上年度預算上升或下降xx萬元。

　　（二）預算執行情況

　　1、基本支出執行情況：20xx年度基本支出280.48萬元。

　　2、業務性專項執行情況：20xx年度無業務性專項。

　　3、項目性專項執行情況：20xx年度項目支出101.9萬元。

　　三、部門整體支出績效情況

　　績效目標完成率為100，實際完成率100。

　　從履職及履職效益情況來看，總體效果比較好。從經濟性來看，各負責部門能夠按照預算來抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節約開支，年度開支控制在財政局規定的范圍內；從效率性來看，各部門對所承擔的工作能夠按照計劃的時間把握進度，抓好質量，注重了工作的.效率；從有效性來看，各專項工作的分工負責部門均能夠按照制度和各自的目標來抓好落實，注重了專項資金的使用效果；從可持續性來看，后續的政策、相關的配套資金、必要的人員機構要繼續保持，管理制度做到與時俱進，相關內容進行了及時補充完善。

　　四、存在的主要問題

　　年初預算績效目標不明確，績效指標細化和量化不精準。

　　五、改進措施和有關建議

　　細化預算指標，提高預算科學性。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。

　　部門支出績效評價自評報告 7

　　一、前言

　　作為業內精英，我有幸擔任某公司某部門的負責人，負責該部門的預算和支出管理工作。為了保證公司資源的有效利用和財務目標的實現，本報告將詳細分析我們部門的整體支出績效情況，并提出相應的建議和改進措施。

　　二、支出情況概述

　　本部門的支出主要包括人力資源成本、采購成本、宣傳費用、辦公費用等方面。下面將對這些支出項目進行逐個分析。

　　1. 人力資源成本

　　人力資源是我們部門最重要的資產，也是最大的支出來源。在過去一年中，我們部門共花費了xx萬元用于員工的薪酬、培訓、福利等方面。該部分支出占據了整體支出的60%左右。通過對人力資源的合理配置和管理，我們成功地實現了人員結構的優化和業務目標的完成。

　　2. 采購成本

　　采購成本主要包括原材料采購和設備采購兩方面。在過去一年中，我們部門共計花費了xx萬元用于原材料和設備的采購。通過與供應商的合作和談判，我們成功地降低了采購成本，并確保了原材料和設備的質量和供應的可靠性。

　　3. 宣傳費用

　　為了擴大市場份額和提升公司形象，宣傳是必不可少的。在過去一年中，我們部門共花費了xx萬元用于各類宣傳活動，包括廣告、展覽會等。通過有針對性的宣傳，我們成功地提高了產品的知名度和市場認可度。

　　4. 辦公費用

　　辦公費用主要用于辦公設備的購置、日常運營和管理費用等方面。在過去一年中，我們部門共計花費了xx萬元。通過對辦公費用的合理控制，我們成功地降低了運營成本，并提高了辦公效率。

　　三、支出績效分析

　　1. 人力資源績效

　　人力資源作為我們部門的核心資產，實現了較好的績效。通過對員工進行適當的培訓和激勵，我們成功地提高了員工的工作能力和積極性。同時，我們也注重人才的引進和留用，不斷優化團隊結構。這些努力使得我們能夠順利完成各項任務，并取得了良好的業績。

　　2. 采購績效

　　通過與供應商的合作和談判，我們成功地降低了采購成本，并保證了原材料和設備的質量和供應的可靠性。我們與供應商建立了長期的合作關系，并不斷進行供應鏈的優化。這些努力使得我們能夠及時獲取所需的原材料和設備，并以更低的價格進行采購，提高了我們的競爭力。

　　3. 宣傳績效

　　通過有針對性的宣傳活動，我們成功地提高了產品的知名度和市場認可度。我們選擇了適合目標客戶群體的宣傳渠道，并注重宣傳效果的監測和評估。這些努力使得我們的市場份額不斷增長，并提升了公司的品牌形象。

　　4. 辦公績效

　　通過對辦公費用的合理控制，我們成功地降低了運營成本，并提高了辦公效率。我們完善了辦公流程和管理制度，加強了資源的合理分配和利用。這些努力使得我們能夠更好地滿足員工的工作需求，并提高了整體工作效率。

　　四、改進措施和建議

　　在過去一年中，我們部門在支出管理方面取得了一定的成績。然而，仍存在一些問題和不足之處。為此，我們提出以下改進措施和建議：

　　1. 進一步優化人力資源結構，提高員工的工作效率和滿意度。加強對員工的`培訓和激勵，提高員工的專業技能和職業素養。

　　2. 持續優化供應鏈管理，降低采購成本。加強與供應商的溝通和合作，尋找更好的供應商，并進一步降低采購成本。

　　3. 加大宣傳力度，提高產品的市場認可度。選擇更具針對性的宣傳渠道，加強宣傳效果的監測和評估。

　　4. 進一步提高辦公效率，降低運營成本。優化辦公流程和管理制度，提高資源的合理分配和利用。

　　五、總結

　　通過對部門支出的績效分析，我們可以發現我們部門在過去一年中在支出管理方面取得了一定的成績。然而，仍有一些問題和不足之處需要改進。我們將認真研究吸收上述改進措施和建議，并結合實際情況進行相應的調整和改進。相信在大家的共同努力下，我們的部門會取得更好的成績，為公司的發展做出更大的貢獻。謝謝大家！

　　部門支出績效評價自評報告 8

　　收到長安財政分局《社保基金中心部門整體支出績效評價工作的通知》（長財函〔20xx〕188號）后，我單位認真對照報告提及的存在問題，迅速開展工作，按照報告中的整改意見和建議進行了整改。現將有關整改情況報告如下：

　　一、基本整改情況

　　（一）預算績效管理的問題整改

　　一是針對專項績效目標出現方向性偏差和表述不完善問題。1.五大專項的績效目標不存在方向性偏差。社會基本養老保險（村社區）費、社會基本醫療保險（村社區）、生育保險（村社區）、非本市戶籍職工在莞就讀子女參加社會基本醫療保險這四個專項的績效目標都是“目標1：按文件規定及時完成社保費用的征收工作”，與之對應的基金管理中心的工作應該是“征收”，并不是發放財政補貼，因此五大專項的績效目標不存在方向性偏差。2.部分專項的績效目標表述不完善問題。社會基本養老保險（村社區）分離人員“養老津貼”費項目的績效目標是“目標1：按文件規定及時完成養老津貼申領的工作”，主要是根據業務實際情況進行表述的。為了有效避免誤解，我中心將在今后的工作中，針對此類表述做出適當的調整。

　　二是整體支出績效目標歸類不夠合理問題。完善整體支出績效目標歸類、整體支出績效目標批復表中的年度績效目標的表述和統一績效目標的表述，避免出現不適合合理聚類的意思和目標表述不一致的情況。

　　三是績效指標中未完全包含常規工作的相關指標問題。完善長安鎮部門（單位）整體支出績效目標批復表的績效指標中“參保資源數據的管理和完善辦理參保單位、參保人員社會保險登記和參保人員增減變動”等常規工作的相關指標和指標賦值，全面體現基本支出預算資金涉及的常規工作的績效考核指標。

　　四是部分績效指標計劃值（水平）賦值不夠合理問題。完善績效指標計劃值（水平）賦值；合理量化效果指標，保持績效指標目標值的統一性；合理設置人員經費和公用經費，體現績效指標的本質特性。

　　（二）資金管理的問題整改

　　一是預算調整率偏高問題。為了提高資金使用率，有效避免資金閑置情況發生，我鎮使用的是年中調整預算方式，但由于我中心業務承接量大、業務種類繁多且涉及資金較多，導致年度預算較大。因此建議財政分局在年初預算審核時，充分參考上一年預算金額來審批預算，可有效避免我中心出現預算調整率過高的問題。

　　二是預算資金變化率與績效指標值變化率不太匹配問題。由于目前社會基本養老保險（村社區）分離人員“養老津貼”費，主要是用于補貼本市戶籍從未參保人員的養老待遇，我中心是嚴格按照政策要求支付待遇，但是由于待遇涉及中央財政補貼、市財政、鎮財政、社區四級分擔，中央財政補貼會不定期的調整，市、鎮、社區的三級補貼比例和金額也會根據政策不定期的調整，因此我中心需按照政策指引及時調整相關專項。

　　（三）項目管理的問題整改

　　一是主動管理意識有待進一步提升的問題。針對“多人去世約1年，尚未領取終老待遇”問題，由于我中心業務系統沒有與公安系統數據實時聯網對碰，目前死亡數據日常是由社區報至我中心，我中心再根據報送的數據聯系死者家屬核實情況，并通知辦理終老待遇申領業務。另，市基金中心也會不定期跟公安部門對碰相關信息，對排查出來領取終老待遇的人員進一步進行通知。我國的政策法規暫沒有規定終老待遇的領取時間，我中心已在收到相關數據后第一時間通知和引導家屬盡快辦理終老待遇。鑒于存在與公安系統數據實時聯網對碰的問題，我中心今后工作中會進一步加強與公安部門聯系，定期排查死亡人員，并對受理的'終老待遇業務都能夠如期辦結并發放相關待遇。另外，我中心受理的終老待遇業務都能夠如期辦結并發放相關待遇，沒有出現超期的情況。

　　二是對數據分析挖掘功能未充分問題。下來繼續挖掘分析擁有的大量數據，充分發揮數據的潛在功能與價值。

　　（四）資產管理問題

　　由于機構改革，目前我中心與長安人社分局、醫保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況。原單位人員和附帶的資產隨人員崗位安排發生變動，為避免影響工作開展，已按需求統籌資產使用，但難免會有清單上屬于基金中心，但被屬其他三個單位的人員使用的情況。目前，我中心已對交叉使用的資產做好地址及使用人員（管理人）的登記，每年做好盤點工作避免資產流失。為有效處理此類問題，我中心后續將咨詢請教財政等部門，以便更好地做好資產管理工作。

　　（五）內控制度的問題整改

　　一是業務流程規范性存在不足問題。

　　1.內部控制制度健全。長安人社、醫保分局已于20xx年7月4日重新修訂了《采購內部控制管理制度》，由于我中心與長安人社分局、醫保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況，因此本制度同樣適用于基金管理中心，制度中明確了采購經費使用事前審批制度，不存在業務流程規范性存在不足情況。

　　2.存在多頭采購問題。我中心與長安人社分局、醫保分局及人資中心形成五個牌子一套人員的客觀情況，并已嚴格按照采購有關規定進行采購，不存在多頭采購問題。

　　二是部分內控制度執行不深入，未能全面準確識別存在的風險隱患問題。我中心已在逐步建立內部控制體系，加強對單位經濟活動的風險防范和管控，規范單位管理行為，及時識別的問題，提高內部控制制度執行力，減少各類風險事故的發生。

　　（六）人力資源管理的問題整改

　　一是單位人員歸屬及崗位職責劃分不夠清晰，人員經費支出欠合理問題。

　　1.人員經費支出欠合理問題。由于機構改革，目前我中心與長安人社分局、醫保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況，個別工作人員工作崗位及職責存在交叉，因而導致人員經費存在交叉的情況存在，下來我中心將進一步明晰人員歸屬，劃分清晰人員職責，進一步做好人員經費發放工作。

　　2.崗位設置不明晰，存在一崗多職現象問題。我中心已進一步劃分清晰工作人員崗位職責，對保險關系各項業務已對應設置受理、復核人員崗位，加強業務辦理過程中對關鍵流程的內部控制力度，降低業務風險。

　　二是人力資源管理制度建設不健全，管理效能發揮不充分問題。

　　1.輪崗管理制度問題。我中心已嚴格按照有關規定建立健全員工輪崗管理制度。

　　2.績效考核制度問題。我中心已嚴格按照對照鎮黨建工作辦單位人員績效考核制度建立長安鎮社保基金中心績效考核制度，該制度對激勵機制建設有明確細則，能有效激勵員工工作的積極性。

　　3.人員培訓材料缺失問題。我中心已制定單位工作人員培訓計劃，并積極開展內部控制領導小組培訓、聘員培訓，下來我中心將進一步做好培訓臺賬建立健全工作，尤其注重培訓檔案的收集與整理工作。

　　二、下一步工作計劃

　　下來，為進一步做好績效管理工作，我中心將嚴格對照實際存在問題，繼續落實整改工作，避免類似情況再次發生。同時，有效加強財務隊伍建設，細化采購管理制度，并繼續按照政府相關財務會計制度規定，進一步加強財務工作的規范化，建立健全財務內部管理制度。

　　部門支出績效評價自評報告 9

　　根據《蚌埠市財政局關于開展20xx年市級部門預算績效目標運行監控工作的通知》蚌財績〔20xx〕377號文件要求，對市公積金中心20xx年1-9月部門整體績效進行梳理匯總，現將監控情況報告如下：

　　一、績效監控工作組織實施情況

　　市公積金中心高度重視預算績效運行監控工作，由中心分管領導負責，中心相關業務科室具體實施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確保績效監控真實客觀。

　　通過開展部門整體支出績效自評工作，樹立績效意識、成本意識和責任意識，完善部門預算編制、執行、監督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標完成情況、資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時總結經驗，完善管理，提高財政預算資金使用效益，促進部門更好地履行職責管理。

　　二、預算執行進度和績效目標運行情況

　　（一）預算執行進度情況及趨勢分析

　　1.收入預算執行情況。本部門20xx年初預算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，占預算總收入的52.2%；項目支出913.4萬元，占預算總收入的47.8%。

　　2.支出預算執行情況。截止20xx年9月30日，本部門支出預算已支付1285.9萬元，占預算總收入的'57.6%。其中：基本支出708.98萬元，占基本支出預算總收入的71.1%；項目支出576.92萬元，占項目支出預算總收入的63.2%。

　　從1-9月份執行預算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預算費用支出預計有一定幅度增加，預計年末執行率可達到100%。

　　（二）績效目標實現程度及趨勢分析

　　總體來看，市公積金中心1-9月份部門整體績效目標完成情況較好，質量指標、時效指標和社會效益指標基本達到預期目標，未來將穩步推進績效目標任務；數量指標“報紙媒體宣傳次數”“電視媒體宣傳次數”存在一定偏差，原因是：項目自身特性影響支出和進度，按照時間節點安排報紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時舉行。

　　三、存在的主要問題及原因分析

　　一是部分項目支付進度受限，未根據實際情況及時調整相關資金撥付計劃。

　　二是項目自身特性影響支出和進度，如物業管理費需等待合同到履約期再續簽合同支付款項；信息化建設項目需待招標流程結束，設備安裝驗收合格后才能支付資金等，造成個別項目預算執行率過低。

　　四、下一步改進工作的舉措

　　一是加強預算管理，確保項目的科學性。在編制年度預算時，在進行調查研究的基礎上，充分論證項目立項的必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實施達到預期效果，發揮最大效益。強化預算下達、預算執行環節指標使用實現前后對應，為單位進行績效目標控制管理提供基礎保障，提高單位項目支出資金使用、項目實施精細化管理水平。

　　二是細化項目管理，確保項目按期實施。項目批復后要認真細化方案，明確責任人，確定項目實施期間，定期開展內部檢查，出現不可抗力因素，及時按程序進行必要的調整和變更，同時，做好各項目支出績效目標執行中的控制管理，建好控制臺賬，確保資金對應績效目標執行，強化項目推進過程的管理，確保項目按計劃推進。

　　三是嚴格人員管理，提高績效目標管理水平。加強財務人員培訓，熟練掌握預算編制和預算執行等各項政策，嚴格遵守各項財經紀律，不斷提高業務能力，確保預算指標執行過程不交叉，不斷提高績效目標管理水平。

　　五、其他需要說明的問題

　　無。