采購管理自查報告

時間：2022-09-24 11:25:44 報告我要投稿

采購管理自查報告

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采購管理自查報告

采購管理自查報告1

　　根據自治區及市縣的相關政策文件規定及自治區藥品和醫療器械集中采購領導小組督查所發現的問題，我院藥事管理會對本院藥品采購管理又進行新一輪自查自糾行動，具體情況如下：

　　第一、完善藥事管理制度。嚴格執行國家政策，建立藥品采購管理制度，藥品質量管理制度，貯存保管制度，不良反應報告制度，庫房管理制度，特殊藥品管理制度等；通過醫院藥事管理委員會編制了本院的基本藥物采購目錄。

　　第二、本院全部使用國家規定的基本藥物，全部執行零差價銷售。所有藥品全部在規定的時間內在招標采購網上下訂單。禁止網外采購和標外采購。禁止采購非基藥品，嚴格執行藥品零差價，嚴格執行網上采購，標內采購。嚴格執行D藥招辦（20xx）1122號文件的要求，在規定的時間做采購計劃，并及時的對藥品驗收入庫。

　　第三、對購進的所有藥品和器械衛生材料都進行雙人驗收。做到票物相符，價格與中標價格和國家制定的價格相符，對不符合的藥品及時與供應商聯系更換處理。驗收人員在驗收合格的票單上簽名。嚴格按照市里遴選的配送商進行配送基本藥品。

　　第四、根據藥品管理制度對藥品進行貯存保管。藥品按功效、劑型、種類等進歸類擺放，嚴禁亂擺亂放，保持藥品清潔衛生。庫房要有專人負責和管理，建立有效的管理手段，確保藥品在存放過程中的質量。對于需要低溫存放的藥品要放置到專用的冷藏設備貯存。特殊藥品嚴格按照有關規定執行。庫房還要加強防火防盜防蟲防鼠等設施。

　　第五、藥庫管理人員根據臨床應用的需要及庫存量認真進行擬定藥品采購計劃。采購計劃需經藥事管理委員會通過，主管領導，分管領導及藥劑科主任簽字之后，方可以進行采購。對于新藥的購進，臨床科室醫師要進行報告申請，并經藥事委員會討論通過方可購進。

　　總之，為了醫院更好地為人民服務。我院不斷加強醫院藥事管理，確保人民得到更好更安全的醫藥服務。

采購管理自查報告2

　　一年來，我縣政府采購及控購工作，在縣委、縣政府及縣財政局黨組的正確領導下，在上級業務主管部門的具體指導下，按照省市財政工作會議對政府采購及控購工作提出的各項要求，積極主動開展政府采購工作，為節減財政支出，財務支出，緩解財政收支矛盾，促進廉政建設反腐工作的深入開展，規范政府采購行為和政府采購工作紀律發揮了積極作用。初步使政府采

　　購改革開始步入法制化管理軌道。全年全縣政府采購總額xx萬元，政府采購次數xx次，比上年同期xx萬元，增加xx萬元；比上年同期xx次，增加xx次。通過政府采購共為財政和部門單位節約資金xx萬元，節支率達到xx%。回顧一年來政府采購，我們主要做了以下幾個方面的工作。

　　一、領導重視，各部積極配合。

　　由于各級領導的高度重視，政府采購工作緊緊依靠和配合部門預算和國庫集中收付制度改革，今年，我縣積極推行政府采購資金國庫直接支付。要求加大政府采購制度改革，與部門預算、國庫集中收付制度改革相互促進、相互支持、相互配合的力度，凡是使用財政性資金以及財政性資金配合的資金。都必須對照政府集中采購目錄，都要向財政部門上報政府采購計劃，實施政府采購，未上報政府采購計劃擅自自行采購的，財政核算中心拒付項目資金。

　　二、大力宣傳政府采購法，逐步使政府采購走向正規化。

　　我縣政府采購工作緊緊圍繞大力宣傳和貫徹落實《政府采購法》，使政府采購各項規定深入人心，提高全社會對政府采購制度改革的認識，以擴大政府采購規模，規范政府采購管理為重點，不斷完善政府的各項規章制度，促進依法行政。我們利用廣播、標語等多種形式宣傳《政府采購法》，按要求落實政府采購法，按規定執行政府采購法。并制定了《xx縣xx年政府采購目錄》和《政府采購限額標準和招標數額標準》，逐步使政府采購走向制度化、法制化軌道上來。

　　三、構建監督體系，體現“三公”原則。

　　為了使政府采購項目操作程序進入制度化、規范化的運行軌道，進一步健全政府采購監督制約機制，始終堅持“規范為重”的原則，把好采購審批關，并嚴格按照政府采購程序組織實施，加強現場監督，重大項目邀請紀檢監察、審計等部門全過程參與，有力保證政府采購“公開、公平、公正”，增強了政府采購透明度，避免了操作的隨意性，從源頭上遏制了消極現象，確保政府采購成為真正“陽光采購”。

　　四、全縣政府采購執行情況。

　　20xx年我縣政府采購實際支出xx萬元，比去年同期xx萬元，增加xx萬元。

　　1、從貨物類采購情況看：

　　我們采取了隨到隨采購的積極辦法，想單位所想，急單位所急，嚴格按政府采購文件辦事，按規定程序為單位提供最好的服務，最好的價格，最好的產品，全年共采購次數xx次，采購金額xxx萬元。

　　2、從服務采購情況看：

　　①會議費情況。

　　我們嚴格按照《xx縣政府采購資金報帳程序實施辦法的通知》和《xx縣會議經費管理辦法》要求，認真審核各類項目，繼續實行“走會、看會”，實事求是，靈活掌握大會食、住情況，積極主動與單位配合，搞好會議期間的服務工作。全年共召開二類以上會議xx次，預算數為xx萬元，實際支出為xx萬元，節約資金xx萬元，節支率達xx%。

　　②車輛保險情況。

　　根據文件精神，對全縣行政、事業單位車輛實行統一保險，根據各單位車輛保險的實際情況與保險簽訂車輛保險合同，對個別單位資金有困難的，我們采取靈活機動的辦法，與保險公司協商，把保險基數降低到最低，這樣，即擴大了保險公司的業務，又維護了單位的利益，今年我縣行政、事業單位共保險車輛xxx臺，保險金額xx萬元，節支率為xx%。

　　③四大家車輛維修情況。

　　我們為了確保車輛維修質量，重點審查維修廠家的信譽程度，在維修車輛時，我們采取了“貨比三家”的辦法，并提出合理的保養及承諾，每臺車優惠xx%——xx%。今年維修小車xx輛，維修金額xx萬元，節支率xx%。

　　五、控購工作不能削弱，只有加強。

　　20xx年我縣控購工作，繼續按照省控購辦文件精神要求，認真審核資金來源，特別對企業拖欠職工工資的不預審批，對資金不落實的不預審批，重點控制行政、事業單位的公款消費。嚴格按照政府采購制度，行政、事業小汽車都納入了政府采購，全縣今年購置小汽車xx輛，通過我們的努力，控購工作職能不能削弱，而且得到了加強。

　　總之，一年來，我縣政府采購工作雖然取得了一些成績，但還存在一定的差距，我們決心在新的一年里，將依據“規范操作，循序漸進，協調發展，開拓創新”思路，以規范管理為重點，力爭進一步拓寬采購領域，加快工程采購步伐，加大政府采購制度專項檢查力度，提高自身的政治素質和文化修養，促進我縣政府采購工作健康有序的發展。從而促使大家進一步地做好政府采購這一陽光事業。

采購管理自查報告3

　　為深入貫徹落實黨的十七大精神，規范政府采購行為，加強反腐倡廉建設，提高資金使用效益，我院嚴格遵守《中華人民共和國招標投標法》與《政府采購法》等政府采購有關法律法規，依法行政，先后制定和修訂了一系列醫院采購制度，推行政府采購，積極參加省衛生廳組織的藥品、醫用耗材等專用物資部門集中采購，加強院內分散采購的管理和監督，不斷拓展政府采購范圍和規模，努力規范采購行為，防止和預防腐敗行為發生，實現依法采購、陽光采購。根據《福建省政府采購執行情況專項檢查實施方案》要求，現將我院開展政府采購執行工作自查自糾情況作簡要匯報。

　　一、健全各項規章制度，嚴格依法采購

　　為加強醫院管理，促進醫院反腐倡廉建設，我院根據《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》、《福建省省級政府采購管理暫行辦法》、《福建省招投標條例》等規范性文件，結合實際，制定了一系列配套文件，并根據具體情況和上級新的精神對文件及時進行了更新和修訂。主要規章如下：

　　1、各項貨物、服務、工程類的采購制度有《醫院院內招標試行辦法》、《加強基本建設和修繕工程管理的暫行規定》、《醫院采購與付款內部控制制度》等。

　　2、藥品采購制度有《關于加強藥品采購管理的實施意見》、《藥品備案采購管理制度》、《協和醫院新藥引進管理辦法》等。

　　3、關于設備、醫用耗材及試劑采購等制度有《關于進一步規范醫療設備采購的規定》、《關于醫用耗材、檢驗試劑備案采購管理的暫行規定》、《關于醫療器械耗材特殊采購的規定》等。這些文件參與的職能部門多，涉及的采購范圍廣，既有關于政府采購的規定，也有院內公開招標采購制度，初步建立起了規范醫院采購工作的基本制度框架。

　　各采購科室依據要求，按照政府采購的目錄范圍和有關金額限定的規定，依據不同情況分別選擇政府集中采購、部門集中采購、委托代理機構公開招標、院內公開招標等方式進行采購，做到凡納入政府采購范圍的，均選擇政府采購方式，依政府采購程序進行采購；符合定點采購、協議采購的均按規定執行；凡沒有達到政府采購金額起點或在政府采購范圍外低于20萬元的，執行院內采購有關規定，小額零星采購則由采購科室依據規定直接采購。院內公開招標參照政府采購程序制定，有張貼招標公告、制定招標文件、開標評標、發出中標通知、簽訂協議等采購程序。

　　二、構建互補的采購格局，規范采購行為

　　經過幾年的實踐和總結，目前我院凡納入政府采購范圍的基建工程、物資、設備采購均做好采購預算，按照規定上報省政府采購辦或建設主管部門審批后委托具備資質的代理機構依法定程序進行公開招標。各采購部門的依法行政、依法采購意識不斷提高，對有關法律法規更加熟悉，操作進一步規范，進入政府采購和委托代理機構公開招標采購的范圍進一步拓寬，集中采購規范化和科學化程度不斷提升，已經初步形成了集中采購、部門集中采購和分散采購三種形式并行的采購格局。

　　各部門采購情況如下：

　　1、藥品類，藥學部參加省衛生廳部門集中采購，合計采購金額為元，實際采購總金額為元，參加政府部門集中招標采購占總采購額的百分比達93.31%。參加部門集中采購金額為元，實際采購總金額為3元，參加政府采購金額占總采購額的百分比達93.73%。

　　2、貨物、服務、修繕類，總務后勤部門按照規定，凡納入省級政府采購目錄范圍內采購預算金額在20萬元以上的貨物類物資及專用設備均進行政府集中采購，在協議供貨、定點采購、網上競價范圍內的均進入政府采購，政府采購范圍外的.20萬元以上也委托代理機構進行公開招標，參加政府采購金額為元，參加政府采購金額為元。

　　3、醫療器械、醫用耗材、設備類，設備科依照規定預算金額20萬元以上的醫療器械、設備采購均委托代理機構公開招標，醫用耗材在省衛生廳組織的部門集中招標范圍內的參加部門集中招標，范圍外的部分委托代理機構公開招標，參加部門集中采購金額為元，參加政府集中采購金額為元，參加部門集中采購金額為元，參加政府集中采購金額為元。

　　4、基建工程類，目前我院基建工程項目為外科病房綜合樓工程，-以來外科病房綜合樓工程建設過程中委托有資質的代理機構進行網上公開招標10次，院內公開招標4次，其中通過網上公開招標形式政府采購金額為元，政府采購金額為元。5、專項資金凡達到政府采購金額的均按規定實行政府采購，-共委托代理機構公開招標政府采購元。

　　三、加強采購監督和管理，促進廉政建設

　　建立公開透明的采購運行機制是落實黨的十七大“加快行政管理體制改革”和“加強反腐倡廉建設”重大戰略部署的要求，我院以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，在政府采購法律框架下，結合醫院工作實際，以建立健全采購制度為重點，加強采購監督和管理，醫院財務、紀檢監察、審計部門按照各自職責參與采購活動的監督，醫院紀檢監察人員參加院外公開招標采購監督工作，在院內招標采購過程中，紀檢監察、審計工作人員參與開標、評標，財務部門把住付款關、審核關，合力形成事先、事中、事后全過程監督的機制，從源頭上防止公共資金濫用、預防腐敗行為的發生，努力保障參與采購各方合法權益，建立公開、公平、公正的采購機制，維護醫院資金使用效益和安全，促進醫院廉政建設，建立醫院采購與廉政建設的良性互動機制。

采購管理自查報告4

縣財政局、監察局：

　　根據縣財政局、審計局、監察局《關于做好政府采購監督檢查工作的通知》要求，縣行政服務中心管委辦公室組織力量對本單位自以來的政府采購執行情況進行了認真自查。現就自查情況報告如下：

　　一、基本情況：

　　縣行政服務中心管理委員會辦公室于底成立。經過緊張籌建，縣行政服務中心、縣綜合招投標中心、縣發展環境投訴中心于9月正式進入行政服務大樓辦公。經費來源為財政撥款。暫未購置車輛。

　　二、情況：

　　“中心”處于籌建期。年初，按照“中心”建設設計計劃，根據《政府采購法》和《縣政府采購管理實施辦法》的要求，對需采購的貨物（辦公設備、辦公用品）、工程（“中心”內部裝修、“中心”網絡）、服務（印刷等）編制采購預算3280000元。“中心”建設過程中，對所需貨物、工程、服務全部通過政府采購購進。進行招標20次，金額2784870元。招標過程中，嚴格遵循招投標程序，依法選定中標供應商，按照招標文件要求簽定政府采購合同，并按規定進行驗收。辦公用品均在政府采購定點單位采購，采購資金財政直接支付。在所有采購活動中，無擅自變更合同現象。

　　三、情況：

　　“中心”正式運行。與相比，需采購貨物大量減少。年初，按照要求和年度安排，編制采購預算50000元，主要是用于辦公用品的采購。采購過程中，按照規定實行了定點采購，采購資金財政直接支付。

　　至，“中心”為節約經費，慎重對待每一次采購活動，實現了以盡量少的資金辦更多、更好的事的目的。對每一次采購活動的文件，都按照檔案管理的要求，整理歸檔備查。但是，由于“中心”建設資金暫未全部到位，存在不按時履行合同現象。

　　縣行政服務中心管理委員會辦公室

　　二Oxx年十月二十八日

采購管理自查報告5

　　為進一步貫徹落實《政府采購法》、《廣東省政府采購工作規范（試行）》、《省紀委、省監察廳關于政府采購活動中違法違紀行為紀律處分的暫行規定》等有關規定，提高財政資金使用效果，促進廉政建設，根據粵地辦[20xx]200號文件精神，我所對政府采購執行情況認真進行了自查。現將具體情況報告如下：

　　一、采購數據統計情況

　　截止到10月份，今年我所共進行了8次采購，采購預算總金額25.79萬元，實際采購金額25.79萬元。

　　二、自查自糾結果

　　對照《暫行規定》，我所內部管理制度相對健全，指定了必要的采購人員，按規定對采購工作人員進行培訓，采購價格、質量符合采購規定和需求，沒有出現故意拖延或拒絕代理政府集中采購事宜，不存在違反規定收取采購代理費的情況。

　　全部政府采購項目依法實施采購，不存在規避政府采購的行為。全部采購預算、計劃編制、執行情況和采購方式的選擇均嚴格執行制度規定，沒有違反財經紀律的現象。在政府采購方面沒有出現受質疑的事件。

　　三、預防問題發生采取的主要措施

　　（一）加強隊伍建設，加強宣傳，統一思想，提高認識，建立防控和治理商業賄賂長效機制

　　1、建立職業道德約束機制，廣泛開展職業道德教育，增強自覺抵制商業賄賂的意識。

　　2、建立內部監督制約機制。增強廉政是政府采購生命線的意識，將廉政制度建設與政府采購工作有機結合。

　　3、樹立防范自律意識，建立健全自律機制。以促進預防商業賄賂工作，在政府集中采購實踐中注重發揮政府功能，充分發揮集中采購機構優勢，“廉潔采購”、“陽光采購”、“綠色采購”等政策功能貫穿采購工作始終，落實在具體采購行為中。

　　（二）大力抓好規范化建設，完善內部管理制度和運行機制，建立積極有效的預防商業賄賂機制

　　1、進一步健全、完善政府集中采購內部各項管理制度和運行機制，進一步提高集中采購活動的規范化水平。

　　2、加強法制觀念，認真學習，正確理解和把握政府采購法，規范采購操作管理，對每種采購方式制定出詳細明確的工作流程，嚴格依照執行，確保采購人員依法依規實施采購活動，避免出現程序方面的低級錯誤。

　　通過此次自查自糾工作，采購工作人員對商業賄賂危害性和嚴重性的認識進一步提高，自覺增強預防、抵制政府采購領域商業賄賂的意識進一步增強。通過深入地自查和加強制度建設，逐步建立健全防治政府采購領域商業賄賂的長效機制，確保我所政府采購工作的制度化、規范化再上新水平。

采購管理自查報告6

　　縣財政局、監察局：

　　根據縣財政局、審計局、監察局《關于做好政府采購監督檢查工作的通知》要求，縣行政服務中心管委辦公室組織力量對本單位自20xx年以來的政府采購執行情況進行了認真自查。現就自查情況報告如下：

　　一、基本情況：

　　縣行政服務中心管理委員會辦公室于20xx年底成立。經過緊張籌建，縣行政服務中心、縣綜合招投標中心、縣發展環境投訴中心于20xx年9月正式進入行政服務大樓辦公。經費來源為財政撥款。暫未購置車輛。

　　二、20xx年情況：

　　20xx年“中心”處于籌建期。年初，按照“中心”建設設計計劃，根據《政府采購法》和《縣政府采購管理實施辦法》的要求，對需采購的貨物（辦公設備、辦公用品）、工程（“中心”內部裝修、“中心”網絡）、服務（印刷等）編制采購預算3280000元。“中心”建設過程當中，對所需貨物、工程、服務全部通過政府采購購進。進行招標20次，金額2784870元。招標過程當中，嚴格遵循招投標程序，依法選定中標供應商，按照招標文件要求簽定政府采購合同，并按規定進行驗收。辦公用品均在政府采購定點單位采購，采購資金財政直接支付。在所有采購活動中，無擅自變更合同現象。

　　三、20xx年情況：

　　20xx年“中心”正式運行。與20xx年相比，需采購貨物大量減少。年初，按照要求和年度安排，編制采購預算50000元，主要是用于辦公用品的采購。采購過程當中，按照規定實行了定點采購，采購資金財政直接支付。

　　20xx年至20xx年，“中心”為節約經費，慎重對待每一次采購活動，實現了以盡量少的資金辦更多、更好的事的目的。對每一次采購活動的文件，都按照檔案管理的要求，整理歸檔備查。但是，由于“中心”建設資金暫未全部到位，存在不按時履行合同現象。

采購管理自查報告7

　　根據中鐵建工集團有限公司經濟管理部文件(建工經管〔20xx〕14號)《關于做好物資管理效能監察相關工作的通知》的要求，為了做好迎接公司效能監察,提高項目物資管理水平,我物資部對項目物資管理工作進行了自查。現將自糾自查情況報告如下：

　　一、項目物資部各項工作管理制度建立情況。

　　隨著天津項目部管理辦法的頒布，我物資部也建立了相應的大小15項部門管理辦法。其中主要包括：物資計劃的管理辦法、物資招投標管理、物資材料進場的驗收管理、主要物資使用控制措施、施工現場材料的保管、物資出庫管理等。項目物資管理辦法的制定為項目物資部今后工作的開展提供了依據，也為提高項目物資管理水平做了鋪墊。

　　二、物資采購計劃的審批與執行管理情況。

　　嚴格按《物資采購管理辦法》的有關規定，對各項目的物資采購計劃進行了梳理檢查，不存在計劃不實，擅自擴大采購品種、數量等問題。對物資采購計劃的審批程序和各流程、環節進行了詳細檢查，沒發現越權采購、降低采購審批權限、虛報計劃變通采購、套取現金等問題。應集中采購的物資，按照公司的有關規定進行了集中、合理、規范采購，無其他違反物資采購計劃審批與執行有關規定的問題。

　　三、物資采購招標管理情況。

　　根據《招投標管理辦法》，對按規定必須招投標的物資采購項目進行了檢查，對招投標項目的總數、金額進行了摸底，杜絕了應招標而未招標、肢解項目規避招標、明招標暗定中標商等違規現象;對招標委員會、招標人在招標過程中的招標行為進行了檢查，杜絕了有關人員違反規定干預或插手招標項目的行為，再次確定了公平、公開、公正的招標原則;重新檢查了物資的型號、數量、質量、價格在中標書、合同、現場的一致性。

　　四、物資采購合同、采購價格、采購結算、采購質量管理情況。

　　根據《合同管理辦法》，對物資采購合同的簽訂和要求進行了重新核實，重新檢查了合同的嚴密性、規范性和準確性;根據20xx年以來簽訂的采購合同，對各類采購物資的數量、名稱、價格、金額等基本情況進行重新核實;針對主要物資的采購，對訂貨次數、產品名稱、數量、價格、供應商等基本情況進行來了摸底，對資源市場內同一產品進行詢價比較;認真分析市場走勢，對所用物資材料進行了價格評估，對采購時機進行了重新統籌安排，采用規模、批量采購的方式，降低采購成本;對物資結算過程中的付款方式和付款流程進行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對外付款，付款手續不全進行結算等問題;對采購物資的質量進行了徹底檢查，確保了產品質量。

　　五、物資倉儲管理情況。

　　根據《項目物資管理辦法》，一是對入庫驗收環節進行了重新自檢自查，依據項目與供應商簽訂的合同及補充協議，對到場物資進行數量、規格、質量、性能等指標的檢驗和確認;二是對訂貨合同、送料清單、質量證明、產品合格證等進行核實;三是對到場物資外觀及內在質量的檢驗，確保到場物資質量符合規定要求，防止不合格產品和不符合要求的產品入庫;四是到場驗收后立即填寫進場物資驗收記錄，包括物資的名稱、規格、供貨單位、驗收日期、應收數量、實收數量、質量情況、驗收人等，填寫完畢后，驗收人員簽字認可。通過物資管理的自檢自查，既保證了采購物資質量，又提高了管理水平，為保證項目工程安全運行夯實了物資基礎。

　　六、存在的問題及原因。

　　1. 在制度健全方面，制定的相應管理制度與現實的工作存在不相符，需要進一步的完善。管理制度是相對比較刻板，不是很靈活，而物資的日常管理工作多面向于現場管理，這就存在于制定的制度在現場實際操作起來難免會發生沖突，現場管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約，所以現有的管理制度只有在不斷的現實管理實踐中才能得以完善，得以推廣和發展。

　　2. 物資計劃的不及時性和隨意性。根據《項目物資管理辦法》中的物資計劃管理規定：項目一次性備料計劃即項目從開工到竣工所需的全部材料計劃。按分部分項工程由工程部在工程開工前(15天)，向物資部門提報;月度材料申請計劃即由工程部依據工程一次性備料計劃和施工生產進度提出的每月材料申請計劃，需在每月的25號前提下月的物資材料申請計劃。而一次性備料計劃的編制由于甲方的施工圖紙無法及時向項目工程部提供，而施工圖紙對于一次性備料計劃的編制又極為關鍵，可以說沒有圖紙提供一次性備料計劃就沒辦法編制，一次性備料計劃無法編制那么跟隨其后的月度材料申請計劃的編制也將沒有依據，這就導致物資計劃無法及時提交與物資部，從而致使物資臨時計劃變多，物資計劃管理也無法按照規定實施。

　　3. 對市場上材料價格的了解渠道相對比較單一，難免會造成成本的增加。現在我們了解的方式主要就是通過網絡、供應商報價、造價信息，在以后的工作中需多多走出去加強市場調查，充分的了解各種物資的價格、性能等信息。

　　七、今后努力的方向，

　　1. 進一步完善各項管理制度度。在現有制度的基礎上，學習集團公司以及國際公司物資管理辦法，取其精華來充實完善各項制度;項目各部門進行討論，聽取各方意見，對所提意見及方法進行匯總整編，加強各項制度在現實工作的可實施性，為物資管理水平的進一步提升，提供更好的制度依據。

　　2. 加強物資計劃管理。為了確保物資計劃的嚴肅性，提高物資計劃的準確率，杜絕計劃隨意性，本著“物資進場，計劃先行”的原則，嚴格要求計劃的制定，無計劃不采購，防止因計劃的失準造成物資的積壓;在編制采購計劃時，組織保管、計劃、采購等相關人員進行月計劃的審編工作，根據各需用材料單位所報材料計劃情況，庫存情況編制，編報后報請項目主管批準后，并根據生產材料使用的輕、重、緩、急進行采購，在保證施工現場生產物資供應的同時，加強對材料使用過程的管理，降低材料費用，控制材料成本。

采購管理自查報告8

　　經營管理部結合年初工作會議指示精神，著眼于分包合同合理合規以及分包商資質、履約能力審核等方面，重點關注農民工工資制度落實，以及是否存在轉包或違法分包方面的審核。分包合同必須以書面形式訂立。分包合同編制時應參照公司發布的分包合同范本并結合業主合同相關條款要求，確保合同要素及相關附件的完整。

　　分包合同編制完成后，分公司必須組織合同會簽工作，形成《分公司合同會簽單》，無合同會簽單為無效合同。

　　分包合同內部會簽工作完成后，發起網上分包合同會簽流程，流程需掛接《詢價文件》、《評標手續首頁》、《定標手續首頁》、《分包合同》、《分公司合同會簽單》（內部）、《分包單位能力評估》、《分包價格評價》及分包成本與承包合同成本對比的相關電子版資料。

　　使用公司分包合同范本的網上合同會簽工作，由公司經營管理部相應專工、分包管理專員、分公司主管副主任進行。未使用公司分包合同范本的網上合同會簽工作，由相關部室主任以及主管分公司的副主任、公司相關領導進行。

　　本年截止到6月底，通過網上流程共審批分包合同255份，提出管理意見50余條。重點關注分包合同合規性審查，同時增強轉包合同審查力度，從根本上規范了各二級單位合同編制與簽訂等工作，起到了降低合同風險的良性作用。

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采購自查報告08-01